附件文档：2016年部门决算情况说明.doc

唐山古冶区林西街道办事处 2016 年度部门决算公开 2017 年 8 月 目 录 第一部分 河北省财政厅概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016 年度省财政厅部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三 公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2016 年度省财政厅部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出总表情况说明 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说三、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况 说明 六、2016 年度预算绩效情况说明 七、2016 年度其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分 河北唐山古冶区林西街道办事处概况 1、主要职能 我单位的主要职能是在区委、区政府的领导下，贯彻执行党 路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。负责辖区内的地区 性、群众性、公益性、社会性工作。 （1）、负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环 境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 （2）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作， 向区人民政府反映居民群众的意见要求，办理人民群众来信来访 事项，维护居民的合法权益。 （3）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动 和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安 置、社会福利、社区文化、科普、教育等工作。 （4）、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信 息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发 展和维护市场经济秩序。 （5）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生 保健、民兵、兵役、侨务等工作。 （6）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和 抢险工作。 （7）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 2．机构情况 2016 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个， 单位机构无变化。 林西街道办事处党政机构设置 5 个办公室。即：党政综合办 公室、城市管理办公室、社会事务办公室、财经办公室、计划生 育办公室。 事业机构 3 个，即：社区服务中心、计划生育服务中心、文 化体育工作站。 3．人员情况 （1）单位行政编制 20 人，与上年相比增加 2 人（调出 2 人， 调入 3 人，新增 1 人，）。 （2）参照公务员管理 19 人，与上年相比没有变化。 （3）事业编制 100 人，比上年度减少 10 人（调出 1 人、退 休 8 人，转入公务员 1 人）。 （4）离退休 142 人，比上年度增加 4 人（退休 8 人，死亡 4 人）。 第二部分 河北唐山古冶区林西街道办事处 2016 年 度决算报表（具体表格见附件） 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入指出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、 “三公”经费及相关信息统计表 十、 政府采购情况表 第三部分 河北唐山古冶区林西街道办事处 2016 年部 门决算情况说明 一、2016 年度收入支出总表情况说明 我街道 2016 年度决算收入总计 2265.03 万元，决算支出总计 2265.03 万元。与 2015 年度相比，决算收支总计分别增加 49.02 万 元，增长 1.02%。年初结转和结余为 0. 二、2016年度收入决算情况说明 我街道 2016 年度收入合计 2265.03 万元，均为财政拨款收入。 具体情况如下： 财政拨款收入 2265.03 万元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加增加 49.02 万元，增长 2.21%。主要原因是由于工资改 革人员工资增加。 三、2016 年度决算支出情况说明 本年支出合计 2265.03 万元，均为基本支出。 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 我街道 2016 年度财政拨款收入决算总计 2265.03 万元，财政 拨款支出决算总计 2265.03 万元。与 2015 年度相比，收支总计增加 49.02 万元，增长 2.21%。年初结转和结余为 0。 五、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1451.65 万元，本年支出决 算为 2265.03 万元，占年初预算的 64.09%，主要为人员工资标准提 高。 （二）财政拨款支出决算结构 2016 年度财政拨款支出 2265.03 万元，按功能分类主要用于以下 方面：一般公共服务支出 1668.63 万元，科学技术支出 2 万元，社会 保障和就业支出 550.96 万元，住房保障支出 43.44 万元。 （1） 一般公共服务支出 1668.63 万元， 主要是完成各财政工作， 保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和 项目支出。 （2） 科学技术支出 2 万元，只要是财政科研单位的支出。 （3） 社会保障和就业支出 550.96 万元，主要是事业单位按国 家规定发放的离退休人员经费。 （4） 住房保障支出 43.44 万元，主要是单位为职工缴纳的住房 公积金。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.03万元， 支出具体情况如下： 1、工资福利支出1846.44万元，较2015年决算数增加 150.29万元，增长9.92%，超出年初预算数11.28万元，占年 初预算数的99.63%，主要是人员工资标准调整，支出相应增 加。 2、商品和服务支出266.56万元，较2015年决算数减少 111.91万元，减少95.72%，较年初预算数减少117.44万元， 占年初预算的44.06%，主要是单位缩减经费支出。 3、对个人和家庭的补助支出149.79万元，较2015年决 算数增加8.39万元，增长5.93%，超出年初预算数24.54万元， 占年初预算的85.92%，主要原因是离退休费标准调增，支出 相应增加。 六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 2016 年我部门“三公”经费决算支出 9.27 万元，较预算减少 1.73 万元。具体情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计 5.44 万元，较预算减少 0.56 万元。 ①公务用车购置费 0 万元。与预算持平。 ②公车运行维护经费支出 5.44 万元，较预算减少 0.56 万元，减 少 10.29%。 （二）公务接待费支出 3.83 万元，较预算减少 1.17 万元。减少 30.55%。增加的原因为增加了日常的公务接待费预算。 （三）因公出国（境）费支出 0 万元，无因公出国（境）团组数 及人数。与预算持平。 （四）2016 年部门公务用车保有量为 2 辆，国内公务接待 53 次 698 人。 七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2016 年部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此相关表格数 据为零。 八、 2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明 一、深化城市管理，打造宜居城区 1、加强区属旧工房的管理。进一步加大区属旧工房租金、 物业费收缴力度，确保收缴率稳中有升。本着急需原则，对旧工 房公共损坏部位进行维修维护，保证住房安全。 2、加强城市清扫保洁管理。分别建立对区属旧工房小区、 开滦产权小区、商品房小区、辖区道路清扫保洁每月巡查考核机 制，奖优罚劣，提高保洁效果。加强对小区物业的管理，协调解 决好物业管理方面出现的难点问题。加大垃圾清运监管力度，确 保垃圾日产日清。组织好垃圾清运费征收工作。 3、加强市容市貌常态化管理。进一步加强执法能力建设， 严查城区内店外经营、市场外溢、露天烧烤、大车进城、私设广 告牌匾等违法违规经营行为，净化城市和市场环境。 4、加强工业环境治理。建立工业环境错时巡查机制，严查 偷排偷放、非法倒运、垃圾焚烧等污染环境的行为，进一步改善 空气质量。 5、继续推进文明城建设。深入开展“中国梦”主题宣传教 育、“我们的节日”主题教育、“遵德守纪、文明古冶”教育实 践、志愿服务等创建活动，组织开展群众喜闻乐见的文化体育活 动。 二、加强社会治理，保持社会稳定 1、切实加强安全生产工作。把消防安全作为重中之重，落 实街道、社区、商户三个责任，夯实监管网格，建立消防安全负 面清单制度，对消防隐患突出单位实现挂账督办。把消防安全演 练抓在手上，境内较大商业企业年内演练一次以上。食品生产加 工小作坊、食品摊贩百日攻坚综合整治行动，严厉打击食品安全 违法行为。 2、认真做好信访工作。要认真落实街道党工委书记全面抓、 副书记具体抓的信访协调推进制度、信访隐患定期排查上账制度、 班子成员分包重点信访案件制度、信访工作责任追究制度，夯实 信访工作责任。把“案结事了”作为信访工作的根本目标，坚持 老案新案一起抓。着力化解老案去存量，对现有信访案件进行全 面梳理，对诉求合理或部分合理的千方百计解决到位。重视初访 遏增量，落实新发信访案件化解责任，防止形成老案。积极开展 网上信访事项办理工作。要高度负责地做好国家、省、市重要政 治活动期间的信访稳控工作，确保不出现干扰国家政治活动正常 开展的非正常上访。 三、强化社会服务，努力保障民生 实施好四大工程： 一是社会保险安民工程。进一步规范养老保险、医疗保险、 失业保险等工作，严格手续审核、资金收缴发放、档案管理制度， 确保国家社会保险政策不跑偏走样。妥善做好企业职工失业保险 发放工作。 二是社会救济助民工程。认真做好居民低保、大病医疗救助、 老龄补贴、残疾人帮扶工作，做到应保尽保。广泛动员社会力量 开展慈善救助。规范养老院建设，加大安全隐患整改力度，确保 养老安全。 三是就业创业富民工程。认真开展“再就业援助月”、“民 营企业招聘周”、“高校毕业生就业招聘会”等活动。谋划建设 一个创业孵化基地。认真做好小额担保贷款工作。 四是计生服务利民工程。继续简化办事流程，推行一次办结、 限时办结和服务承诺制，做好计划生育手续审批工作。落实好计 划生育“奖励、帮扶、救助”政策。开展以帮扶救助失独困难家 庭为重点的“春雨计划” 。 九、2016 年度其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2016年部门运行基本支出266.56万元，主要包括办公费 6.53万元、水费1.44万元、电费6.60万元、邮电费4.67万元、 差旅费2.14万元、办公取暖费9.33万元、公务接待3.83万元、 印刷费0.43万元，咨询费0.13万元，手续费0.22万元，维修 费50.07万元，培训费0.01万元，劳务费136.52万元，工会 经费18.62万元，其他商品和服务支出20.59万元。 （二）、政府采购支出情况 2016 年部门政府采购预算合计 108.80 万元，全部为一般公 共预算拨款支出，主要用于办公设备、旧小区防水工程修缮、 文明城创建购涂料等。 （三）、国有资产占用情况 1．截至 2016 年 12 月 31 日，部门固定资产总额为 206.78 万元 （具体情况见下表） 古冶区林西街道办事处部门固定资产占用情况表 截至时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 资产总额 — 金工作 额 （万元） 206.78 一、房屋（平方米） 103.55 其中：办公用房 二、汽车（台、辆） 3 19.9 三、单价在 20 万元以上的设备 （台、套…） 四、其他固定资产 — 56.33 （四）、其他需要说明的事项 2016 年部门决算，无政府性基金预算财政拨款收支决算表 和国有资本经营预算财政拨款收支决算表，因此相关表格数据为 零。 第四部门 名词解释 1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管 理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包 括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公 取暖费、公务车运行维护费等。