三亚市天涯区应急联动中心2022年部门预算说明.doc

2022 年三亚市天涯区应急联动中心 部门预算 目录 第一部分 三亚市天涯区应急联动中心概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门收支总表 八、 部门收入总表 九、 部门支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 三亚市天涯区应急联动中心概况 一、 主要职能 （一）受理本区各类突发事件和应急求助的接报和处置， 组织、协调、指挥、调度相关联动单位应急处置一般突发事 件和求助； （二）承办区委、区政府及上级部门交办的工作。 二、 部门预算单位构成 纳入三亚市天涯区应急联动中心 2022 年部门预算编制 范围的预算单位仅为三亚市天涯区应急联动中心本级单位。 第二部分 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年部门预算 情况说明 一、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年财政拨款收支总预 算 113.75 万元。其中，收入总计 113.75 万元，包括一般公 2 共预算本年收入 113.75 万元、上年结转 0 万元；支出总计 113.75 万元，包括一般公共服务支出 97.26 万元、社会保障 和就业支出 6.75 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障 支出 3.91 万元，结转下年 0 万元。 二、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年一般公共预算当年 拨款 113.75 万元，比上年预算数增加 8.43 万元，主要是人 员数发生变动，人员经费相应增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 97.26 万元，占 85.50% ；社 会保障和就业（类）支出 6.75 万元，占 5.93 % ；卫生健康 （类）支出 5.83 万元，占 5.13% ；住房保障（类）支出 3.91 万元，占 3.44% 。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务 （款）一般行政事业管理（项）2022 年预算数为 53.10 万元， 比上年预算数减少 1.50 万元，主要是整合项目事项，经费减 少。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务 （款）事业运行（项）2022 年预算数为 44.16 万元，比上年 3 预算数增加 6.96 万元，主要是人员薪资调整。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算数为 4.99 万元，比上年预算增加 0.94 万元，其因养老保 险缴费基数测算所得。 4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）2022 年预算数为 1.76 万元，与上年预算持平，主要 是遗属人员无变化。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算数为 2.58 万元，比上年预算增加 0.43 万元，其因医疗保险缴费基数测算所得。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2022 年预算数为 3.26 万元，比上年预算增 加 0.62 万元，其因人员薪资调整，用于保障医疗补助支出。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为 3.91 万元，比上年预算增加 0.98 万 元，其因人员薪资调整，结合住房公积金基数测算所得。 三、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年一般公共预算基本 支出为 60.65 万元，其中： 人员经费 58.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 4 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、生活补助等； 公用经费 1.72 万元，主要包括：办公费、培训费、工会 经费。 四、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年“三公”经费 预算情况说明 （一）三亚市天涯区应急联动中心 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。 公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。 公务接待费 0 万元，与上年预算持平。 （二）三亚市天涯区应急联动中心 2022 年政府性基金 预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。 公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。 公务接待费 0 万元，与上年预算持平。 五、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年政府性基 5 金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年政府性基金预算当 年拨款 0 万元，比上年预算数持平 0 万元。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年并未进行政府性基 金预算安排，无分类科目及数据。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年并未进行政府性基 金预算安排，无分类科目及数据。 六、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照综合预算原则，三亚市天涯区应急联动中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市天涯区应急联动 中心 2022 年收支总预算 113.75 万元。 七、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年收入预算 情况说明 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年收入预算 113.75 万 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收 入 113.75 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%； 6 财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。本年度比上年度预算数增加 3.65 万元，主要 是人员变动经费相应增加。 八、关于三亚市天涯区应急联动中心 2022 年支出预算 情况说明 三亚市天涯区应急联动中心 2022 年支出预算 113.75 万 元，其中：基本支出 60.65 万元，占 53.32%，比上年预算数 增加 9.93 万元，主要是人员经费变化。项目支出 53.10 万元， 占 46.68%，比上年预算数减少 6.28 万元，主要是整合项目 资源调整经费。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年三亚市天涯区应急联动中心为正科级事业单位， 运行用于购买货物和服务的经费为 12.85 万元，包括办公费、 邮电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用及其他 等商品和服务支出。 （二）政府采购情况 2022 年三亚市天涯区应急联动中心部门政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 7 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，三亚市天涯区应急联动中心 部门本级预算单位共有车辆 0 辆。其中，领导干部用车 0 辆、 机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2022 年三亚市天涯区应急联动中心部门 14 个项目实行 绩效目标管理，涉及一般公共预算 113.75 万元，主要包括工 资奖金津补贴、保险、公积金、遗属生活补贴、其他工资福 利支出、公用支出等基本支出；雇员经费、应急管理、事业 运行、办公设备更新及维护等项目支出。 绩效指标主要类型有产出指标、效益指标和满意度指标， 再根据实施项目不同，进一步细化绩效指标，设置本年绩效 指标值、绩效度量单位、本年权重，指标方向性等一系列数 值，从而较为明确地显示项目支出绩效情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 8 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他 等。 十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 9 十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10