昌吉州计划生育药具站2019年部门预算公开.docx

附件：昌吉州计划生育药具站 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录第一部分昌吉州计划生育药具站单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2019 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019 年部门预算情况说明 - 2 - 一、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年收支预算情况的总体说明二、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年收入预算情况说明三、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年支出预算情况说明四、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年项目支出情况说明八、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明九、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分昌吉州计划生育药具站 2019 单位概况 - 3 - 一、主要职能主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、药具市场监督检查，保证育龄妇女避孕方法使用与知情选择相关社会服务等。昌吉州计划生育药具站属于州卫生计生委委管辖的二级预算单位，财政全额拨款一类事业单位，机构规格相当科级。二、机构设置及人员情况昌吉州计划生育药具站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、宣传科。昌吉州计划生育药具站编制数 6 人，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，减少 1 人，退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。第二部分 2019 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：昌吉州计划生育药具站单位：万元 - 4 - 收项目入支预算数功能分类财政拨款（补助） 67.93 201 一般公共服务支出一般公共预算 67.93 202 外交支出政府性基金预算出预算数 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出事业单位经营收入 206 科学技术支出其他收入 207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出医疗卫生与 67.93 计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计 67.93 小单位上年结余（不包括国总计 67.93 230 转移性支出库集中支付额度结余）收入计 67.93 支出合计 67.93 备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表 - 5 - 填报部门：昌吉州计划生育药具站单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计一般公共预算拨款类款项 210 07 16 计划生育机构 62.93 62.93 210 0 17 计划生育服务 5 5 67.93 67.93 合计政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） - 6 - 备注：无内容应公开空表并说明情况。表三：部门支出总体情况表编制部门：昌吉州计划生育药具站单位：万元项目功能分类科目编码支出预算功能分类科目名称合计基本支出 62.93 类款项 210 07 16 计划生育机构 62.93 210 07 17 计划生育服务 5 项目支出 5 - 7 - 合计 67.93 62.93 5 备注：无内容应公开空表并说明情况。表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：昌吉州计划生育药具站单位：万元财政拨款收入项目财政拨款支出合计功能分类财政拨款（补助） 67.93 201 一般公共服务支出一般公共预算 67.93 202 外交支出政府性基金预算合计一般公共预算政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 67.93 67.93 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 - 8 - 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计 67.93 小计 67.93 67.93 67.93 67.93 230 转移性支出收入总计 67.93 支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表五：一般公共预算支出情况表编制部门：昌吉州计划生育药具站单位：万元项目功能分类科目编码功能分类科目名称一般公共预算支出小计基本支出类款项 210 07 16 计划生育机构 62.93 210 07 17 计划生育服务 5 项目支出 62.93 5 - 9 - 合计 67.93 62.93 5 备注：无内容应公开空表并说明情况。表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：昌吉州计划生育药具站项目单位：万元一般公共预算基本支出 - 10 - 经济分类科目编码类款 301 01 经济分类科目名称小计人员经费基本工资 16.69 16.69 公用经费 301 01 年终一次性奖金 1.10 1.10 301 06 伙食补助 5.04 5.04 301 07 绩效工资 10.07 10.07 301 08 机关事业单位基本养老保险 5.57 5.57 301 10 职工基本医疗保险 6.44 6.44 301 11 公务员医疗补助 5.01 5.01 301 12 其他社会保险缴费 0.22 0.22 301 13 住房公积金 3.34 3.34 302 01 办公费 0.77 0.77 302 02 印刷费 0.32 0.32 302 05 水费 0.09 0.09 302 06 电费 0.09 0.09 302 07 邮电费 0.45 0.45 302 11 差旅费 0.34 0.34 302 13 维护费 0.29 0.29 302 16 培训费 0.33 0.33 302 17 公务招待费 0.12 0.12 302 26 劳务费 0.85 0.85 302 28 工会经费 0.33 0.33 302 29 福利费 0.60 0.60 302 31 公务车运行维护费 2.10 2.10 - 11 - 302 99 其他商品和服务支出 1.31 303 09 独生子女奖励金 0.36 0.36 0.36 303 14 职工住宅取暖费 1.10 1.10 62.93 54.94 合计 1.31 7.99 备注：无内容应公开空表并说明情况。表七：项目支出情况表编制部门：昌吉州计划生育药具站单位：万元科目编码类款科目项目名称项项目支出合计工资福利支出商品和服务支出 210 07 17 计划生育服务计划生育药具宣传 1 1 210 07 17 计划生育服务计划生育药具培训 3 3 210 07 17 计划生育服务计划生育一般设备购置 1 1 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助 - 12 - 其他支出合计 5 5 备注：无内容应公开空表并说明情况。表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：昌吉州计划生育药具站单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 - 13 - 2.22 2.1 0 2.1 0.12 备注：无内容应公开空表并说明情况。表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：昌吉州计划生育药具站项功能分类科目编码单位：万元目政府性基金预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：本单位无政府基金预算支出，本表为空。 - 14 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明一、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，昌吉州计划生育药具站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.93 万元。收入预算包括：一般公共预算 67.93 万元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 67.93 万元。二、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年收入预算情况说明昌吉州计划生育药具站 2019 收入预算 67.93 元，其中：一般公共预算 67.93 万元，占 100 %，比上年减少 14.3 万元，主要原因是：退休 1 人，基本工资减少 5.43 万元，社会保障减少 2.18 万元； 2100716 计划生育机构 62.93 万元。 2100717 计划生育服务支出 5 万元。政府性基金预算未安排。为 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元；主要原因是无政府性基金； 15 三、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年支出预算情况说明昌吉州计划生育药具站 2019 年支出预算 67.93 元，其中：基本支出 62.93 万元，占 92.64 %，比上年减少 9.13 万元，主要原因是：人员退休，工资福利支出财政预算减少。项目支出 5 万元，占 7.36 %，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变动。四、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 67.93 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 67.93 万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出 67.93 万元。五、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 62.93 万元，比上年执行数减少 22.74 万元，下降 16 26.54 %。主要原因是：2018 年执行数含其他收入支出的公用经费用，及财政预留绩效考核奖。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）卫生健康支出 67.93 万元，占 100%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1：卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019 年预算支出数为 62.93 万元，占 92.93%，比上年执行数减少 22.74 万元，下降 26.54 %，主要原因是：人员比上年减少 1 人，工资福利支出拨款减少。 2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致，无增减变动。六、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算基本支出 62,93 万元，其中：人员经费 54.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 17 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年项目支出情况说明 1、项目名称：计划生育药具宣传设立的政策依据：依据昌吉州计划生育药具站工作职能: 指导下级单位药具管理和培训和发放服务人员的宣传教育、咨询工作，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。预算安排规模：3 万元项目承担单位：昌吉州计划生育药具站资金分配情况：商品和服务支出 3 万元资金执行时间：2019 年度 18 2、项目名称：计划生育药具培训设立的政策依据：依据昌吉州计划生育药具站工作职能: 指导下级单位药具管理和培训和发放服务人员的宣传教育. 预算安排规模：1 万元项目承担单位：昌吉州计划生育药具站资金分配情况：商品和服务支出药具培训 1 万元资金执行时间：2019 年度 3、项目名称：计划生育药具设备购置设立的政策依据：依据昌吉州计划生育药具站工作职能: 为育龄群众免费提供避孕药具项目,负责全州药具需求报送、仓储配送、信息统计、药具宣传、咨询指导、药具发放、随访服务、开展药具不良反应监测等预算安排规模：1 万元项目承担单位：昌吉州计划生育药具站资金分配情况：商品和服务支出药具设备购置 1 万元。资金执行时间：2019 年度 19 八、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明昌吉州计划生育药具站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0.12 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.04 万元，主要原因是节约支出，压减“三公经费”；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是压缩公务接待支出。九、关于昌吉州计划生育药具站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明昌吉州计划生育药具站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2019 年，昌吉州计划生育药具站本级与下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费 20 财政拨款预算 7.99 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 3.5 %。主要原因是人员减少，办公费、劳务费、福利费、公车运行维护费等公用经费支出相对减少。。（二）政府采购情况 2019 年，昌吉州计划生育药具站政府采购预算 6.65 万元，其中：政府采购货物预算 6.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.65 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，昌吉州计划生育药具站占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 35.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 2.67 万元。 21 4.其他资产价值 10.94 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费经费 0 万元，未安排购置 50 万元以上大型 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 22 项预算单位项目资金（万元）目支出绩效目昌吉州计划生育药具站年度资金总额： 1 标表项目名称其中：财政拨款 1 计划生育药具培训其他资金 0 药具工作是人类生殖健康的重要组成部分，是计划生育优质服务的重要内容，为育龄群众免费提供避孕药具项目，负责全州药具需求报送、仓储配项目总体目标送、信息统计、药具宣传、咨询指导、药具发放、随访服务、开展药具不良反应监测等；并且指导下级单位药具管理和培训和发放服务人员的宣传教育、咨询工作，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本指标时效指标一年内一年内培训参加人数每次培训部少于 10 人组织培训班次年内组织培训不少于 2 次开设培训课程数量年内组织培训课程不少于 2 个课时培训天数每次培训不少于 1 天项目完成指标数量指标 23 培训合格率（%）按期完成的培训计划占总计划的比例 90%以上培训完成率（%）培训计划按期完成率 90%以上出勤率（%）培训出勤率 95% 质量指标培训覆盖率（%）业务培训培训覆盖率 90% 经济效益指标项目效益指标社会效益指标受训学员持证上岗率业务培训后持证上岗人数占总培训人数的比例受训学员满意度调查中较满意以上人数占总调查人数的比例 90% 生态效益指标满意度指标满意度指标项预算单位项目资金（万元）目支出绩效昌吉州计划生育药具站年度资金总额： 3 目标表项目名称其中：财政拨款 3 计划生育药具宣传其他资金 0 24 药具工作是人类生殖健康的重要组成部分，是计划生育优质服务的重要内容，为育龄群众免费提供避孕药具项目，负责全州药具需求报送、仓储配项目总体目标送、信息统计、药具宣传、咨询指导、药具发放、随访服务、开展药具不良反应监测等；并且指导下级单位药具管理和培训和发放服务人员的宣传教育、咨询工作，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本指标时效指标项目完成指标一年内一年内组织参观学习人次组织参观学习人次不少于 2 次制作宣传品数量（份）制作宣传品数量不少于 1000 份数量指标播放宣传片数（个）组织宣传活动次数（次）在电视台、广播、多媒体等播放宣传片不少于 1 个年内开展宣传活动不少于 4 次质量指标经济效益指标项目效益指标可持续影响指标社会效益指标宣传片播放率播放宣传片个数占总计划播放个数的不低于 25 90% 生态效益指标服务对象满意度满意度指标满意度指标项预算单位项目资金（万元）播放宣传片个数占总计划播放个数的不低于 90% 目支出绩效目昌吉州计划生育药具站年度资金总额： 1 标项目名称其中：财政拨款 1 表计划生育药具一般设备购置其他资金 0 药具工作是人类生殖健康的重要组成部分，是计划生育优质服务的重要内容，为育龄群众免费提供避孕药具项目，负责全州药具需求报送、仓储配项目总体目标送、信息统计、药具宣传、咨询指导、药具发放、随访服务、开展药具不良反应监测等；并且指导下级单位药具管理和培训和发放服务人员的宣传教育、咨询工作，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本指标采购资金节约率采购资金节约率不低于 95% 项目完成指标时效指标 26 数量指标购置智能药具发放机（台）政府采购率质量指标年内新增不少于 1 台政府采购合同执行率不低于 95% 购置合同执行违规率政府采购验收合格率不低于 95% 购置质量合格率验收通过率不低于 95% 验收通过率业务培训后持证上岗人数占总培训人数的比例 90% 可持续影响指标社会效益指标业务保障能力提升情况购置所需开展业务工作的产品对提升业务能力与水平有很大的必要性和操作性生态效益指标满意度指标满意度指标 27 （五）其他需说明的事项无其他需要说明事项。第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 28 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。昌吉州计划生育药具站 2019 年 1 月 31 日 29 30