2019年孝义市公安局交通管理警察大队部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市公安局交通管理警察大队2019年部门收支总表单位：万元收入支出预算数项目 2018年一、一般公共预算收入 2019年 4315.65 4510.31 预算数 2019年比2018 年增% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 % 4315.65 4510.31 4.51 项目 4.51 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入二、外交支出三、纳入财政专户管理的事业收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出表1 孝义市公安局交通管理警察大队2019年部门收支总表单位：万元收入支出预算数项目 2018年 2019年预算数 2019年比2018 年增% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 % 4315.65 4510.31 4.51 项目十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十九、其他支出本年收入合计 4315.65 4510.31 4.51 本年支出合计表2 孝义市公安局交通管理警察大队2019年部门收入总表单位：万元项目本年收入合计一般公共预算科目编码科目名称 204 公共安全 4510.31 4510.31 20402 公安 4510.31 4510.31 2040201 行政运行 59.5 59.5 2040299 其他公安支出 4450.81 4450.81 4510.31 4510.31 合计政府性基金纳入财政专户管理的事业收入其他收入表3 孝义市公安局交通管理警察大队2019年部门支出总表单位：万元项目本年支出合计科目编码基本支出项目支出科目名称 204 公共安全 4510.31 1140.40 3369.91 20402 公安 4510.31 1140.40 3369.91 2040201 行政运行 59.50 59.50 0 2040299 其他公安支出 4450.81 1080.90 3369.91 合计 4510.31 1140.40 3369.91 表4 孝义市公安局交通管理警察大队2019年财政拨款收支总表单位：万元收入支出预算数项目预算数项目小计一、一般公共预算收入 4510.31 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入二、外交支出一般公共预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出 4510.31 4510.31 政府性基金预算表4 孝义市公安局交通管理警察大队2019年财政拨款收支总表单位：万元收入支出预算数项目预算数项目小计一般公共预算 4510.31 4510.31 十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十九、其他支出本年收入合计 4510.31 本年支出合计政府性基金预算表5 孝义市公安局交通管理警察大队2019年一般公共预算支出表单位：万元项目科目编码 2018年预算数科目名称合计 2019年预算数基本支出项目支出合计 2019年预算数比2018年预算数增% 基本支出项目支出合计基本支出项目支出 204 公共安全 4315.65 1092.63 3223.02 4510.31 1140.40 3369.91 4.51 4.37 4.56 20402 公安 4315.65 1092.63 3223.02 4510.31 1140.40 3369.91 4.51 4.37 4.56 2040201 行政运行 59.50 59.50 0 59.50 59.50 0 0 0 0 2040299 其他公安支出 4256.15 1033.13 3223.02 4450.81 1080.90 3369.91 4.57 5.40 4.56 4315.65 1092.63 3223.02 4510.31 1140.40 3369.91 4.51 4.37 4.56 合计表6 孝义市公安局交通管理警察大队2019年一般公共预算基本支出经济科目表单位：万元经济科目名称一、工资福利支出预算数备注 968.69 基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 66.59 住房公积金其他工资福利支出二、商品和服务支出 902.10 171.71 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费（单位）物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费 9.29 表6 孝义市公安局交通管理警察大队2019年一般公共预算基本支出经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费 162.00 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 0.42 三、对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金个人农业生产补贴奖励金其他对个人和家庭的补助支出合计 1140.40 表7 孝义市公安局交通管理警察大队2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：万元项目合计 2019年预算数 162 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 162 其中：（1）公务用车运行维护费 162 （2）公务用车购置费 0 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。表8 孝义市公安局交通管理警察大队2019年政府性基金预算支出表单位：万元项目科目编码 2018年预算数科目名称合计合计基本支出项目支出 2019年预算数合计基本支出项目支出 2019年预算比2018年预算数增减合计基本支出项目支出表9 孝义市公安局交通管理警察大队2019年一般公共预算重点项目绩效目标表单位：万元 2019年其中实施部预算金本级财转移门额力支付预算科目名预算科称目代码大队及中队办案区改造招标中 500.00 500.00 其他公安支 204029 大队及中队办实现全流程智能化办案出 9 案区改造电子警察路口改造工程招标中 800.00 800.00 其他公安支 204029 电子警察路口通事故出 9 改造工程持续减少，道路交通死亡项目名称支出内容绩效目标合计交通环境将大大改善，交人数有效下降表10 孝义市公安局交通管理警察大队2019年政府采购预算表资金来源一般公共预算采购项目规格要求计量单位数量总计小计经费拨款装备设备购置国标台 140 56.00 56.00 56.00 装备设备购置国标台4 4.00 4.00 4.00 建立农村道路信息服务平台国标台 40 16.00 16.00 16.00 市区二中队改造装修国标批1 200.00 200.00 200.00 装备设备购置国标套 400 60.00 60.00 60.00 改造电子警察路口工程国标批1 800.00 800.00 800.00 光纤租赁费国标批1 100.00 100.00 100.00 被装购置数量套 373 78.60 78.60 78.60 厨房设备购置国标批1 16.00 16.00 16.00 事故停车场费用国标个2 82.00 82.00 82.00 装备设备购置国标台 60 9.00 9.00 9.00 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排资金装备设备购置国标台 72 14.40 14.40 14.40 装备设备购置国标台 68 4.08 4.08 4.08 建立农村道路信息服务平台国标台 40 6.00 6.00 6.00 大队及中队办案区改造国标批1 500.00 500.00 500.00 装备设备购置国标台 800 160.00 160.00 160.00 2106.80 2106.80 2106.80 合计管理警察大队2019年政府采购预算表单位：万元资金来源纳入预算管理的政府性基金纳入专户管理的事业资金需求时间表11 孝义市公安局交通管理警察大队2019年政府购买服务支出预算表单位：万元资金来源一般公共预算资金购买服务内容承接主体总计计经费拨款 182 182 182 182 182 182 小租赁费合计纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款其他收入安排资金纳入预算管理的政府性基金纳入专户管理的事业资金备注