岚县人力资源和社会保障局2020年部门决算公示说明.doc

岚县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算公开说明 第一部分 概况 一、本部门职责 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会事业发展规 划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、 年度计划并组织实施和监督检查。 2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政 策，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展 规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，加强职 业中介机构管理和劳务经纪人队伍建设。 4、拟定城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人 才培养和激励政策；会同有关部门拟定高校毕业生就业政策， 负责高校毕业生的就业指导和服务。拟定职业培训机构发展 规划和管理规则；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳 动者的职业培训制度。 5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡 相关社会保险政策和标准，组织实施全县社会保险关系转移 接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐 步提高基金统筹层次，会同有关部门贯彻执行相关社会保险 基金管理和监督办法，承担社会保险基金行政监督责任，编 制全县相关社会保险基金预决算草案。 6、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信 息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业 形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 7、负责统筹全县企事业单位人员管理工作，贯彻执行 事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收 入分配的调控政策、措施，负责全县事业单位工作人员工资、 福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行企事业单位人员福利、 工伤和离退休政策。 8、推进事业单位人事制度改革；拟定并组织实施事业 单位人员和工勤人员管理政策、措施，参与人才管理工作， 制定专业技术人员管理和继续教育政策、措施；牵头推进深 化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养 工作。 9、会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政 府奖励制度。 10、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划， 推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护 农民工合法权益。 11、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协调机制；实施劳动合同调整的基本规则 和劳动合同、集体合同制度的实施规范；组织实施消除非法 使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调 劳动者维权工作，受理劳动人事信访事项，组织实施劳动保 障监察，承担依法查处劳动保障监察案件。 12、承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交 办的其他任务。 二、机构设置情况 （一)部门决算单位构成 岚县人力资源和社会保障局是县政府的工作部门，为 正科级。核定行政编制 12 人，其中局长 1 名，副局长 2 名; 内设五个股室：办公室（行政审批股）、人事管理股、社会 保险股、工资福利股、就业促进与能力建设股。下设机构 10 个，核定副科级领导职数 3 名。分别是人才交流中心、人才 培训考试中心、劳动就业中心、农村社会养老保险服务中心、 机关事业单位养老保险服务中心、社会劳动保险事业所、工 伤保险事业所、失业保险中心、劳动人事争议仲裁院、劳动 保障监察执法队 10 个全额事业单位和 8 个乡镇劳动保障所。 我单位行政编制 12 人;事业编制 84 人；自收自支事业 编制 6 人；工勤编制 0 名；实有行政人员 11 人、事业人员 61 人；长期聘用临时工 0 人。 离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 （一）、收入情况 2020 年收入 2684.4 万元，比上年减少 642.59 万元，减 少 19.31%。其中：财政拨款资金收入 2672.14 万元，比上年 减少 636.25 万元，减少 19.23%;其他收入 12.26 万元，比上 年减少 6.35 万元，减少 34.12%。 （二）、支出情况 2020 年全部支出 2707.1 万元（基本支出 778.76 万元， 项目支出 1928.34 万元），比上年减少 629.13 万元，减少 18.86%。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2682.42 万元（基本 支出 763.66 万元，项目支出 1918.76 万元），比上年减少 630.01 万元，减少 19.1%。 1、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 763.66 万元， 占一般公共预算财政拨款支出 28.47%，主要是完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出 628.28 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品 和服务支出 111.31 万元，包括办公费、印刷费、手续费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助 18.79 万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴等。 2、2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1918.76 万 元，占一般公共预算财政拨款支出 71.53%。 3、2020 年政府性基金财政拨款支出 0 万元，占财政拨 款总额的 0%。 未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以“2020 年政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开七表）为空 表。 （三）、“三公”经费情况 1、2020 年本年度无三公经费支出，与上年相比无变化。 2、2020 年末车辆保有量 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；特种专业技术用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆。 3、2020 年度本单位无招待费，与上年相比无变化。 （四）、机关运行经费情况 2020 年机关运行经费支出 66.2 万元，主要为保障行政 单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其 他交通费用等。 （五）、国有资产占用情况 1、车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，包括 公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 1 辆和事业单位 汽车 1 辆。 本部门无价值 50 万元以上大型设备共有 0 台， 100 万元以上的大型设备共有 0 台。 2、房屋情况 本单位和下属事业单位办公用房面积 582 平方米。 （六）、其他需要说明的情况 1、政府采购情况 2020 年我单位无政府采购项目。 2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2020 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目 开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 第四部分 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第五部分 附件 岚县人力资源和社会保障局 二 0 二一年九月二十八日