孝义市新义街道2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市新义街道办事处2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 2021年 1844.00 2601.16 预算数 2021年 比2020 年增减% 41.06 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 1174.79 1226.11 4.37 八、社会保障和就业支出 174.86 710.77 306.48 十、卫生健康支出 84.90 56.07 -33.96 十二、城乡社区支出 290.04 483.85 66.82 十三、农林水支出 31.56 32.16 1.90 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市新义街道办事处2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 87.85 92.20 4.95 1844 2601.16 41.06 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1844 2601.16 41.06 本年支出合计 表2 孝义市新义街道办事处2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅及相关机构事务 1226.11 1226.11 1226.11 1226.11 2010301 行政运行 308.71 308.71 2010350 事业运行 917.40 917.40 社会保障和就业支出 710.77 710.77 136.63 136.63 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 15.41 15.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.86 117.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.36 3.36 20811 2081107 20825 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 其他生活救助 1.92 1.92 1.92 1.92 572.22 572.22 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 2082502 科目名称 572.22 572.22 56.07 56.07 2.12 2.12 2.12 2.12 行政事业单位医疗 53.95 53.95 2101101 行政单位医疗 13.16 13.16 2101102 事业单位医疗 34.72 34.72 2101103 公务员医疗 6.07 6.07 483.85 483.85 345.00 345.00 345.00 345.00 138.85 138.85 138.85 138.85 32.16 32.16 32.16 32.16 对村民委员会和党支部的补助 32.16 32.16 210 其他农村生活救助 卫生健康支出 21007 2100799 21011 212 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 21307 2130705 农村综合改革 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 221 科目名称 住房保障支出 22102 2210201 合 92.20 92.20 住房改革支出 92.20 92.20 住房公积金 92.20 92.20 2601.16 2601.16 计 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表3 孝义市新义街道办事处2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 20103 基本支出 项目支出 科目名称 政府办公厅及相关机构事务 1,226.11 835.80 390.31 1,226.11 835.80 390.31 2010301 行政运行 308.71 258.43 50.28 2010350 事业运行 917.40 577.37 340.03 社会保障和就业支出 710.77 138.55 572.22 136.63 136.63 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 15.41 15.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.86 117.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.36 3.36 1.92 1.92 1.92 1.92 20811 2081107 20825 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 其他生活救助 572.22 572.22 2082502 210 卫生健康支出 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生育事务支出 572.22 56.07 572.22 53.95 2.12 2.12 2.12 53.95 53.95 2101101 行政单位医疗 13.16 13.16 2101102 行政事业单位医疗 34.72 34.72 2101103 公务员医疗 6.07 6.07 483.85 6.48 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和党支部的补助 住房保障支出 2.12 2.12 行政事业单位医疗 212 221 其他农村生活救助 477.37 345 345.00 345 345.00 138.85 6.48 132.37 138.85 6.48 132.37 32.16 32.16 32.16 32.16 32.16 32.16 92.20 92.20 22102 住房改革支出 92.2 92.20 住房公积金 92.2 92.20 2,601.16 1,126.98 2210201 合 计 1,474.18 表4 孝义市新义街道办事处2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 2601.16 项目 小计 一般公共预算 1226.11 1226.11 八、社会保障和就业支出 710.77 710.77 十、卫生健康支出 56.07 56.07 十二、城乡社区支出 483.85 483.85 十三、农林水支出 32.16 32.16 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市新义街道办事处2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 92.20 92.20 2601.16 2601.16 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2601.16 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市新义街道办事处2021年一般公共预算支出表 项目 科目编码 201 2020年预算数 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅及相关机构事务 合计 2021年预算数 基本支出 项目支出 合计 2021年预算数比2020年预算 基本支出 项目支出 合计 1174.79 1016.03 158.76 1226.11 835.80 390.31 4.37 1174.79 1016.03 158.76 1226.11 835.80 390.31 4.37 2010301 行政运行 406.04 335.54 70.50 308.71 258.43 50.28 -23.97 2010350 事业运行 768.75 680.49 88.26 917.40 577.37 340.03 19.34 社会保障和就业支出 174.86 174.86 710.77 138.55 572.22 306.48 行政事业单位离退休 138.80 138.80 136.63 136.63 2080501 行政单位离退休 7.84 7.84 2080502 事业单位离退休 11.51 11.51 15.41 15.41 33.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.14 117.14 117.86 117.86 0.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.81 1.81 3.36 3.36 85.64 36.56 36.56 1.92 1.92 -94.75 208 20805 20811 残疾人事业 -1.21 -100.00 2081107 20825 2082502 210 36.56 36.56 1.92 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 1.92 -94.75 572.22 572.22 572.22 572.22 84.90 82.78 2.12 56.07 30.91 28.79 2.12 30.91 28.79 2.12 行政事业单位医疗 53.99 53.99 53.95 53.95 -0.07 2101101 行政单位医疗 13.86 13.86 13.16 13.16 -5.05 2101102 行政事业单位医疗 33.73 33.73 34.72 34.72 2.94 2101103 公务员医疗 6.40 6.40 6.07 6.07 -5.16 290.04 6.48 283.56 483.85 6.48 129.09 129.09 129.09 21007 2100799 21011 212 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 残疾人生活和护理补贴 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 53.95 2.12 -33.96 2.12 2.12 -93.14 2.12 2.12 -93.14 477.37 66.82 345.00 345.00 167.26 129.09 345.00 345.00 167.26 160.95 6.48 154.47 138.85 6.48 132.37 -13.73 160.95 6.48 154.47 138.85 6.48 132.37 -13.73 31.56 4.48 27.08 32.16 32.16 1.90 21307 2130705 221 农村综合改革 31.56 4.48 27.08 32.16 32.16 1.90 31.56 4.48 27.08 32.16 32.16 1.90 87.85 87.85 92.20 92.20 4.95 住房改革支出 87.85 87.85 92.20 92.20 4.95 住房公积金 87.85 87.85 92.20 92.20 4.95 1844.00 1372.48 2601.16 1126.98 对村民委员会和党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 合 计 471.52 1474.18 41.06 办事处2021年一般公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 -17.74 145.85 -17.74 145.85 -22.98 -28.68 -15.15 285.26 -20.77 -1.21 -100.00 33.88 0.61 85.64 -94.75 -94.75 -34.83 -100.00 -100.00 -0.07 -5.05 2.94 -5.16 68.35 167.26 167.26 -14.31 -14.31 -100.00 18.76 -100.00 18.76 -100.00 18.76 4.95 4.95 4.95 -17.89 212.64 表6 孝义市新义街道办事处2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 1068.82 基本工资 448.53 津贴补贴 127.24 奖金 11.62 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 117.86 职业年金缴费 3.36 职工基本医疗保险缴费 47.88 公务员医疗补助缴费 6.07 其他社会保障缴费 0.39 住房公积金 92.20 其他工资福利支出 213.37 二、商品和服务支出 办公费 38.29 1.80 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 1.30 备注 表6 孝义市新义街道办事处2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 15.33 福利费 公务用车运行维护费 19.86 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 75.86 三、对个人和家庭的补助 19.87 离休费 退休费 15.41 退职（役）费 抚恤金 4.46 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 1126.98 备注 表7 孝义市新义街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 10 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 10 10 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市新义街道办事处2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市新义街道办事处2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位 项目名称 失地农民补助 其中 2021年预算 金额 本级财力 转移 支付 572.22 572.22 预算科目代 码 支出内容 其他农村生活救助 2082502 失地农民补助 预算科目名称 农村人居环境整治工作奖补资金 10.00 10.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 农村人居环境整治工作奖补资金 新义爱国卫生运动季活动成效奖补资金 3.00 3.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 新义爱国卫生运动季活动成效奖 计生转移支付 2.12 2.12 其他计划生育事务支出 2100799 计生转移支付 社区（村）城乡建设公共支出（税收专项） 60.20 60.20 其他城乡社区公共设施支出 2120399 社区（村）城乡建设公共支出（ 胜溪湖公园梁家庄占地（2020年下半年，2021全年） 2.06 2.06 其他城乡社区公共设施支出 2120399 胜溪湖公园梁家庄占地（2020年 三贤社区公厕管理费 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 三贤社区公厕管理费 食堂补助 13.88 13.88 行政运行 2010301 食堂补助 党校张家庄占地费（2020下半年，2021全年） 8.78 8.78 其他城乡社区公共设施支出 2120399 党校张家庄占地费（2020下半年 税收奖补（专项） 15.80 15.80 行政运行 2010301 税收奖补（专项） 郑兴公园绿化维护（2021） 10.00 10.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 郑兴公园绿化维护（2021） 道路转移支付 3.08 3.08 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路转移支付 职教中心占张家庄占地费 18.20 18.20 其他城乡社区公共设施支出 2120399 职教中心占张家庄占地费 城西防护林建设（2020下半年，2021全年） 15.05 15.05 其他城乡社区公共设施支出 2120399 城西防护林建设（2020下半年， 村级转移支付 27.09 27.09 对村民委员会和村党支部的补 助 2130705 村级转移支付 社区办公经费 345.00 345.00 其他城乡社区管理事务支出 2120199 社区办公经费 社区取暖费 9.96 9.96 事业运行 2010350 社区取暖费 公务用车运行维护费 10.00 10.00 行政运行 2010301 公务用车运行维护费 2020年退职主干 1.09 1.09 2130705 2020年退职主干 2020年第四季度村主干报酬绩效 3.98 3.98 对村民委员会和村党支部的补 助 对村民委员会和村党支部的补 助 2130705 2020年第四季度村主干报酬绩效 第一书记经费 7.50 7.50 行政运行 2010301 第一书记经费 2020.7-12月村级纪检监察员补贴 0.94 0.94 行政运行 2010301 2020.7-12月村级纪检监察员补 退役军人扶持再就业 184.17 184.17 事业运行 2010350 退役军人扶持再就业 社工顾问小组长工资 145.90 145.90 事业运行 2010350 社工顾问小组长工资 政法委津贴 2.16 2.16 行政运行 2010301 政法委津贴 1,474.18 1,474.18 合 计 单位：万元 绩效目标 确保资金到位后按 期下拨 确保资金到位后合 理使用 确保资金到位后合 理使用 确保计生工作保质 保量进行 确保资金到位后合 理使用 确保占地款按期支 付 确保资金下拨后按 规定使用 确保食堂健康平稳 进行 确保占地款按期支 付 确保资金到位后合 理使用 确保郑兴公园绿化 有所维护，保持绿 确保资金到位后合 色有氧生态环境 理使用 确保占地款按期支 付 确保资金到位后合 理使用 确保资金按期支付 确保资金到位后及 时处理社区账务 确保资金到位后及 时拨付 确保公务用车有效 维护 确保资金到位后及 时拨付 确保资金到位后及 时拨付 确保资金到位后合 理使用 确保资金到位后及 时拨付 确保资金到位后及 时拨付 确保资金到位后及 时拨付 确保资金到位后及 时拨付 表10 孝义市新义街道办事处2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 规格要 求 计量单 位 数量 A0603-椅凳类 木质 支 120 1.7 A020101-计算机设备 电子 台 50 20 A0602-台、桌类 木质 支 111 14.89 A0699-其他家具用具 木质 支 1 0.3 0.3 0.30 A020699-其他电气设备 电子 台 5 2 2 2.00 A0202-办公设备 台 38 7.3 7.3 7.30 A020999-其他广播、电视、电影设备 电子 台 13 6.75 6.75 6.75 A020618-生活用电器 采购项目 电子 总计 纳入 预算 经费拨 管理 小 计 款 的行 政事 业性 1.7 1.70 收费 安排 20 20.00 的拨 14.89 14.89 款 电子 台 2 0.5 0.5 0.50 A020103-信息安全设备 电子 台 1 0.25 0.25 0.25 C081401-印刷服务 版面 个 44.59 44.59 44.59 A09-办公消耗用品及类似物品 纸质 个 88 88 88.00 A0605-柜类 木质 支 60 3.6 3.6 3.60 A020807-电话通信设备 电子 台 10 2 2 2.00 191.88 191.88 合 计 191.88 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入 安 排 资 金 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 纳 入 专 需求时 户 间 管 理 的 事 业 资 金 表11 孝义市新义街道办事处2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注