襄垣县卫生健康和体育局2022年预算公开相关情况说明.docx

襄垣县卫生健康和体育局 2022 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 1.贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康体育 事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划 卫生健康体育资源配置,拟订卫生健康体育规划编制并组织实施。 组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和 公共资源向基层延伸等政策措施。 2.承担县深化医药卫生体制改革具体工作。协调推进深化医 药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政 策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策 措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院 管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品 供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。 3.制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病 和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生 事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物 制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短 缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方 标准,组织开展食品安全风险监测。 6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措 施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治 监督,建立健全卫生健康体育综合监督体系。 7.负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、 医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标 准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人 员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规 范。 8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究 提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。 9.负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。 拟订并组织实施卫生健康体育科技发展规划,推进卫生健康体育 科技创新发展。 10.承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药 事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴 工作。 11.负责卫生健康体育宣传、健康教育、健康促进等工作。 12.负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活 动的医疗卫生保障工作。 13.承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县防 治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作,指导 县计划生育协会的业务工作。 14.管理全县体育事业。研究拟订体育产业规划和政策规定， 协调推动各类体育产业发展，管理全县体育活动和体育锻炼培训， 会同有关部门开展体育产业统计工作，组织管理体育行业的教育 培训、资格评审、人才队伍建设工作。管理全县对外和港、澳特 别行政区及台湾地区的体育交流工作。 15.完成县委县政府及上级业务部门交办的其他任务。 16.职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、 大健康理念,推动实施健康襄垣战略,以改革创新为动力,以促健 康、转模式、强基层、重保障为着力点,以增强人民群众健康获 得感为目标,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民 群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康 促进,加强重大疾病预防控制工作,推动落实严重危害人民群众 健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施,提高医 疗卫生服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普 惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉,强化基 层服务网络功能,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆 盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫 生体制改革,加大县域综合医改和公立医院综合改革力度,推进 管办分离,创新和转变监管方式,构建协同顺畅、信息共享的监管 机制,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 四是更加注重老年健康事业,积极应对人口老龄化,健全健康服 务体系。五是贯彻执行党和国家关于体育工作的政策规定、规范 性文件、事业发展规划并监督实施，指导全县体育管理体制改革。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县卫生健康和体育局是正科级建制，行政单位，内 设事业单位 2 个，为襄垣县卫生健康综合保障中心,、计 生协会。单位内设科室 15 个，分别为办公室、党办、规 财股、人事股、老体股、政策法规股、计生协会，医政 股、基妇股、疾控股、综合监督股、人口发展股、宣教 股、内审股、职业健康股。 （二）人员情况说明 襄垣县卫生健康和体育局是正科级建制，行政单位，行 政编制 17 人，事业编制 15 人，实有行政人员 15 人，实 有事业编制人员 24 人. 三、预算收支增减变化情况说明 襄垣县卫生健康和体育局 2022 年度收入、支出预算总 计 1467.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 443.55 万元，增加 43.31%。主要原因是由于项目资金增加，公务员 考录，人员调动增加。其中： （一）收入预算总计 1467.68 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 1467.68 万元。 （1）一般公共预算收入预算 1467.68 万元，与上年相 比增加 443.55 万元，增加 43.31%。主要原因是由于项目资 金增加，公务员考录，人员调动增加。 （2）政府性基金收入预算本单位本年度无此项预算， 故无此项说明情况。 2．财政专户管理资金收入预算本单位本年度无此项预 算，故无此项说明情况。 3．其他资金收入预算本单位本年度无此项预算，故无 此项说明情况。 （二）支出预算总计 1467.68 万元。包括： 1．卫生健康（类）支出 1365.09 万元，主要用于工作 人员工资支出和保障单位正常运转的公用经费和专项业务 经费。与上年相比增加 633.72 万元，增加 86.65%。主要原 因是由于机构改革，爱卫办合并至本单位，项目总额增加。 2、社会保障和就业支出 66.18 万元，主要用于单位社 保资金支出，与上年相比增加 23.31 万元，增加 54.37%，主 要原因是由于机构改革，爱卫办合并至本单位，项目总额增 加。 3．公共安全（类）支出 本单位本年度无此项预算，故 无此项说明情况。 此外，基本支出预算数为 419.66 万元。与上年相比增 加 87.7 万元，增加 26.42%。主要原因是由于机构改革，爱 卫办合并至本单位，项目总额增加。 项目支出预算数为 1048.02 万元。与上年相比增加 355.85 万元，增加 51.42%。主要原因是由于机构改革，爱 卫办合并至本单位，项目总额增加。单位预留机动经费预算 数本单位本年度无此项预算，故无此项说明。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 14.04 万元，较 2021 年增加 1.8 万元，其中：办公费支出 2.04 万元、邮电费 2 万元，差旅费 1.5 万元，维修费 1 万元，印刷费 2 万元，培 训费 0 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 2.72 万元，福利 费 1.5 万元，公务接待费 0.28 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元等。主要增减变化情况：机构改革，人员增加。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2022 年度政府采购安排本单位本年度无此项预 算，故无此项说明。 六、对专业性较强的名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位资产总额 3942.58 万 元，其中流动资产 20.27 万元，固定资产原值 550.19 万元， 净值 321.89 万元，在建工程 3600.42 万元，无形资产原值 0.35 万元,净值 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物原值 306.71 万元，汽车 3 辆 ，原值 56.69 万元，单价 200 万元 以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产 0 万元。 与上年相比，本年资产总额增加 1439.32 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位 2022 年度项目预算支出 1048.02 万元，其中： 重点项目支出 327.42 万元,新冠肺炎疫情防控经费 118 万元， 县人民医院朝阳院区建设项目前期费用及垃圾桶等项目资 金 209.42 万元。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本单位 2022 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0.28 万元， ，较 2021 年增加 0.04 万元。 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.28 万元，较 2021 年增加 0.04 万元，增加 16.67 %。主要原因是：正常工作 需要。本年度国内公务接待共 2 批次，共 5 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2021 年无增减；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，较 2021 年无增 减。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算，故无此项说明