促进外来2021年部门决算公开.doc

汾西县促进外来投资服务中心 2021 年度部门决算公开 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明吃 五、-般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 (二)财政拨款支出决算结构情况 (三)财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 (二)政府采购情况说明 (三)国有资产占用情况说明 (四)预算绩效情况说明 (1)预算绩效管理工作开展情况。 (2)部门决算中项目绩效自评结果。 (3)部门评价项目绩效评价结果。 (五)其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本部门职责 汾西县促进外来投资服务中心于 2013 年 9 月成立，为正科级 政府直属事业单位。 汾西县促进外来投资服务中心的工作职责是制定招商引资工 作规划，并具体组织实施；宣传我县投资环境及优惠政策，代表 县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作；协调组 织各企业参与各类招商引资和商品交易会等多种外经贸展洽活动， 抓好招商，招展、引资、对外联络、协调服务和管理工作 二、机构设置情况 根据上述主要职责，汾西县促进外来投资服务中心设办公室 一个，其中正科 1 名，副科 1 名，一般人员 3 名。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明， 格式如下图所示： 说明： 汾西县促进外来投资服务中心没有使用国有资本经营 预算安排的支出，故本表无数据。 说明：汾西县促进外来投资服务中心没有一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算，故本表无数据。 说明：汾西县促进外来投资服务中心没有政府性基金预算财 政拨款收入支出决算，故本表无数据。 说明：汾西县促进外来投资服务中心没有国有资本经营预算 财政拨款支出决算，故本表无数据。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 75.46 万元、 支出总计 76.74 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加了 12.78 万元，增加 16.93%，支出总计减 少 10.23 万元，下降 13.33%。主要原因是收入增加了宣传片制作 费，支出减少了招商引资费用。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 75.46 万元，其中：财政拨款收入 75.46 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万 元，占比 0%；经营收入万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 76.74 万元，其中：基本支出 55.16 万元， 占比 71.88%；项目支出 21.57 万元，占比 28.10%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 75.46 万元、支出总计 76.74 万 元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加了 12.78 万元，增加 16.93%，财政拨款支出总计减少 10.23 万元，下降 13.33%。主要 原因是收入增加了宣传片制作费，支出减少了招商引资费用。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 76.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 10.23 万元，下降 13.33%。主要原因是减少了招商引资费用。 其中，人员经费 48.27 万元，占比 62.9%，日常公用经费 28.47 万元，占比 37.09%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 76.74 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 63.02 万元，占 81.12%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术 （类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.68 万元，占 7.4%；卫 生健康（类）支出 2.32 万元，占 3.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类） 支出 1.65 万元，占 2.15%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%； 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类） 支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地 区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.06 万元，占 5.29%；粮油物 资储备（类）支出 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其 他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类） 支出 0 万元，占 0%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 75.86 万元，支出决算 76.74 万元，完成年初预算的 101.16%。其中： 一般公共服务支出年初预算 63.66 万元，支出决算 63 万元完 成年初预算的 98.96%，主要包括基本工资、冿贴补贴、奖金、绩 效、养老金、医疗保险、住房公积金、失业保险较 2019 年决算减 少了 0.66 万元，减少了 1.04%，主要原因是减少了招商引资费用。 社会保障和就业支出年初预算 5.79 万元，支出决算 5.68 万 元完成年初预算的 98.1%，用于用于财政代扣社会养老保险，失业， 工伤保险。 卫生健康支出年初预算 2.29 万元，支出决算 2.32 万元完成 年初预算的 101.31%，用于单位职工医疗保险财政代扣单位部分。 农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 1.65 万元，用于单位 扶贫工作队经费。 住房保障支出年初预算 4.12 万元，支出决算 4.06 万元完年 初预算的 98.54%，用于单位职工住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 55.16 万元，其中：人员经费 48.27 万元，主要包括要包括基本工资、冿贴补贴、奖金、绩效、 养老金、医疗保险、住房公积金、失业保险；公用经费 6.89 万元， 主要包括办公费、差旅费、取暖费、邮电费、福利费等。。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 我单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部 （省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用 车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 (1) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预 算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自 评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 1、宣传片制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 87.97 分。项目全年预算数为 18.5 万元， 执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一 是进一步开展有创意、有新意的宣传活动。二是深化改革、转 型发展、脱贫攻坚、产业发展、民生改善。发现的主要问题及原 因：一是 宣传效果整体未能达到预期效果，宣传力度不够，宣传 方式过于陈旧、没有新意、创意；二是未能有效带动经济发展， 群众对带动经济发展满意度不高。下一步改进措施：一是 加强 业务指导和管理，提高项目执行率，在预算执行中定期进行统计； 二是分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施加快预算执行 进度。 2、扶贫工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 97.13 分。项目全年预算数为 1.65 万元，执 行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一 是进一步加大扶贫保障力度，进一步落实好扶贫工作任务 ； 二是对东原村委脱贫户进行政策性帮扶，持续巩固提升。提高包 联村农民收入，提高包联村人民幸福指数，发现的主要问题及原 因：一是在产业帮扶、人民群众经济收入增长；二 是帮扶对象满 意度方面需要进一步提升。下一步改进措施：一是 加强业务指 导和管理，提高项目执行率，在预算执行中定期进行统计；二做 到分类细化，符合实际需要，做到实事求是。 3、事业单位车辆运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度 各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：事业单位车 辆运行费项目绩效自评价结果为:总得分 98.5 分，属于"优秀"。 发现的主要问题及原因：项目实施过程中在社会效益和群众满意 度方面要进一步加强。下一步改进措施：进一步细化预算，提高 预算准确性，进一步提高项目预算管理，做好项目前期准备工作， 进一步加快财政资金支付进度，深入推进绩效评价工作，逐步建 立项目支出绩效考评机制。 4、招商引资经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 69.3 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数 为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑 预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过 数据采集及分析，最终评分结果：招商引资经费项目绩效自评价 结果为:总得分 69.3 分，属于"合格"。发现的主要问题及原因： 年初预算资金 5 万元，实际拨付到位资金 3 万元，宣传次数减少， 现场交易额、活动参与企业，宣传活动引进企业数同比增长率小。 进一步加强项目管理措施及建议预算执行资金到位率 60%，未按预 算执行，建议进一步细化预算，提高预算准确性，进一步提高项 目预算管理，做好项目前期准备工作，进一步加快财政资金支付 进度，深入推进绩效评价工作，逐步建立项目支出绩效考评机制。 (3) 部门评价项目绩效评价结果。 我单位本年未开展部门绩效评价。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件 附件 1：项目[招商引资经费]自评报告 附件 2：项目[2020 年汾西县宣传片制作]自评报告 附件 3：项目[事业单位车辆运行费]自评报告 附件 4：项目[扶贫工作经费]自评报告 附件 5：汾西县促进外来投资服务中心决算公开表