岚县自然资源局2020年部门决算公开说明.doc

岚县自然资源局 2020 年度部门决算公开说明 第一部分 概况 （一）部门机构设置、职责 1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理法律、法 规、规章和政策；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作 的技术标准、规程、规范、办法的执行，制定有关实施办法 细则，组织实施，负责有关行政听证工作。 2、组织编制和实施全县土地利用总体规划、矿产资源 保护与合理利用规划、测绘事业发展规划及其他专项规划； 负责制定和实施全县基础测绘、地籍测绘和其它重大测绘项 目的规划、计划；参与报县人民政府审批的城（镇）总体规 划的审核；审核县、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源 规划。 3、监督检查国土资源主管部门行政执法和土地矿产资 源规划执行情况；依照规定，负责有关行政复议和应诉；依 法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并 组织调处重大权属纠纷；依法查处各类违法案件。 4、拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发管理办法； 实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、 土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，切实保护耕地。 5、统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地 籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动 态监测；组织、指导地籍信息系统建设；组织、指导土地确 权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。 6、主管全县土地的征收、征用工作；承担报国务院、 省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作： 参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工 验收等工作。 7、负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定 组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和 政府收购管理办法；组织实施国有土地划拨使用目录和乡 （镇）、村用地管理办法；负责国有企业处置划拨土地使用 权的审查和审批管理；组织并领导开展农村集体非农土地使 用权的流转管理；组织并指导开展基准地价、标定地价评测； 确认土地使用权价格；审查评估机构从事土地评估的资格； 负责土地收益的征收管理工作。 8、依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证、转让审 批登记和探矿权审批登记的申报；监督管理探矿权、采矿权 评估活动；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；按 规定会同有关部门管理全县矿产资源补偿费和采矿权使用 费与价款的收缴及使用。 9、负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供 需形势分析；统一管理地质资料的汇交和馆藏业务；组织全 县矿业资源的调查评价；依法实施全县地质勘查行业管理； 监督管理全县地质勘查活动；参与审查地质勘查单位资格， 管理地质勘查成果；参与审批或审查对外合作勘查区块。 10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法 管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监 测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；认 定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地 质剖面等地质遗迹保护区。 11、组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、 地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位资格审报发证、 测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理。 12、根据授权管理全县测绘基准、测量控制系统和测 绘行业的计量工作、标准化工作；组织、指导全县基础地理 信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全县测量标 志的维护工作；依法管理全县测绘成果的保密工作；依法管 理全县地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图，管理 并审核地名在地图上的表示。 13、安排并监督检查国家、省、市、县财政拨给的地 勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开 展对外合作与交流。 14、承办上级交办的其他事项。 (二)人员构成情况 行政编制 9 人;事业编制 48 人；工勤编制 0 名；实际 56 人；实际行政人员 7 人，参照公务员法管理事业人员 2 人， 非参公事业人员 47 人。 离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。 （三）机构设置情况 2020 年，我单位部门决算包括本单位决算。纳入部 门决算的单位包括：办公室、综合股、法规监察股、不动产 登记中心、土地利用股、矿业权管理司、监察大队等。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算说明 2020 年 收 入 决 算 3,804.01 万 元 ， 上 年 收 入 决 算 3,816.76 万元，与上年相比减少 0.33%，减少的原因：本年 度调出 3 人。 其 中 ： 财 政 拨 款 1,717.56 万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少 54.99%，增加的主要原因是本年度项目减少。 二、支出决算说明 (一)2020 年支出决算 3,784.01 万元，上年支出决算 4,357.29 万元，与上年相比减少 13.16%，减少的主要原因 本年度项目减少。 1、2020 年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算 582.91 万元，与上年相比增加 9.04%，其中公用支出 68.67 万元。 按支出经济分类划分：(1)工资福利支出 505.32 万元， (2)商品和服务支出 68.67 万元，(3)对个人和家庭的补助 8.93 万元。 (二)2020 年涉及政府采购项目 0 个，决算资金 0 万元。 (三)2020 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0 万 元。 (四)2020 年机关运行经费决算情况 2020 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持 机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 68.67 万元。其中：办公费 23.69 万元、水费 0.89 万元、电 费 2.68 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 7.26 万元、委托 业务费 15.21 万元、公务用车运行维护费 12.52 万元、其 他交通费用 5.31 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。 机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及 其他费用。 三、2020 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 2020 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 12.52 万元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出 10.50 万元， 与上年相比增加 19.20%，增加的主要原因对公车使用实行定 点维修、定点保险。其中： （一）因公出国（境）费 2020 年财政拨款决算支出 0 万元， 上年决算支出 0 万元， 与上年相比无增减变化。 （二）公务接待费 2020 年财政拨款决算支出 0 万元， 上年决算支出 0 万元， 与上年相比无增减变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 2020 年公务用车保有数量为 8 辆，公务用车运行维护费 本年支出 12.52 万元，上年度运行维护费 10.50 万元，与上 年相比增加 19.20 万元，增加的主要原因是我局对公车使用 实行定点维修、定点保险。 其中公务用车购置费 0 万元， 四、房屋情况 本单位和下属事业单位办公用房面积 1,936.00 平方 米。 五、其他需要说明的情况 1、政府采购情况 2020 年政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物 支出 0 元、占采购支出总额的 0 %；政府采购工程支出 0 元、占采购支出总额的 100%。 2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2020 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目 开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 第四部分 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第五部分 附件 岚县自然资源局 二零二一年九月二十九日