蒲县教育科技局2022预算.xls

目录 序号 页面 1 部门预算收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 财政拨款收支总表 5 一般公共预算支出表 6 一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 7 政府性基金预算收入 8 政府性基金预算支出表 9 国有资本经营预算收支 预算表 10 三公经费支出表 11 机关运行经费财政拨款 情况 报表口径 其他 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转 ），支出功能科目按“类”级科目反映。 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安 排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 映。 预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上 已分配 年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 已终审 “项”级科目反映。 营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 不含230科目 反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一 不含中央资金对下转移 般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况 支付，含有中央对本级 。 反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反 转移支付 映的一般公共预算基本支出的安排情况 财政拨款：一般公共预 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年 算+政府性基金+国有资 结转），按功能科目“项”级填列。 本经营预算 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年 结转），以及基本支出、项目支出安排情况 反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基 本支出、项目支出安排情况 已终审，行政单位，参 公单位的全部公用经费 支出 预算公开表1 2022年预算收支总表 部门：[017001]蒲县教育科技局 单位：万元 收入 项目 支出 2022年 项目 一、一般公共预算 6,391.96 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预 算 国防支出 四、财政专户管理资 金 公共安全支出 五、单位资金 本年收入合计 上年结转 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 6,391.96 本年支出合计 年终结转 2022年合计 当年预算 安排 6,172.53 6,172.53 11.00 11.00 104.03 104.03 36.82 36.82 4.28 4.28 63.30 63.30 6,391.96 6,391.96 上年结转安排 收入总计 6,391.96 支出总计 6,391.96 6,391.96 预算公开表2 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编码 本年收入 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 6,391.96 6,391.96 [205]教育支出 6,172.53 6,172.53 [20501]教育管理事务 715.30 715.30 2050101 [2050101]行政运行 635.10 635.10 2050102 [2050102]一般行政管理事务 80.20 80.20 4,066.43 4,066.43 [2050201]学前教育 530.04 530.04 2050202 [2050202]小学教育 0.36 0.36 2050299 [2050299]其他普通教育支出 3,536.03 3,536.03 205 20501 20502 2050201 20507 2050701 20508 2050801 20509 2050999 206 20601 2060102 20603 2060399 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 213 21305 2130599 221 22102 2210201 [20502]普通教育 [20507]特殊教育 6.91 6.91 [2050701]特殊学校教育 6.91 6.91 [20508]进修及培训 4.45 4.45 [2050801]教师进修 4.45 4.45 [20509]教育费附加安排的支出 1,379.44 1,379.44 [2050999]其他教育费附加安排的支出 1,379.44 1,379.44 [206]科学技术支出 11.00 11.00 [20601]科学技术管理事务 3.00 3.00 [2060102]一般行政管理事务 3.00 3.00 [20603]应用研究 8.00 8.00 [2060399]其他应用研究支出 8.00 8.00 [208]社会保障和就业支出 104.03 104.03 [20805]行政事业单位养老支出 96.41 96.41 [2080501]行政单位离退休 12.01 12.01 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.40 84.40 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 7.62 7.62 [2082701]财政对失业保险基金的补助 4.99 4.99 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 2.63 2.63 [210]卫生健康支出 36.82 36.82 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 36.82 36.82 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 36.82 36.82 [213]农林水支出 4.28 4.28 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 4.28 4.28 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.28 4.28 [221]住房保障支出 63.30 63.30 [22102]住房改革支出 63.30 63.30 [2210201]住房公积金 63.30 63.30 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 单位资金 上年结转 预算公开表3 2022年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 6,391.96 205 [205]教育支出 20501 715.30 2050101 [2050101]行政运行 635.10 2050102 [2050102]一般行政管理事务 80.20 [20502]普通教育 5,552.71 6,172.53 [20501]教育管理事务 20502 839.24 项目支出 635.10 80.20 4,066.43 2050201 [2050201]学前教育 530.04 530.04 2050202 [2050202]小学教育 0.36 0.36 [2050299]其他普通教育支出 3,536.03 [20507]特殊教育 6.91 [2050701]特殊学校教育 6.91 [20508]进修及培训 4.45 [2050801]教师进修 4.45 [20509]教育费附加安排的支出 1,379.44 [2050999]其他教育费附加安排的支出 1,379.44 [206]科学技术支出 11.00 [20601]科学技术管理事务 3.00 [2060102]一般行政管理事务 3.00 [20603]应用研究 8.00 [2060399]其他应用研究支出 8.00 [208]社会保障和就业支出 104.03 [20805]行政事业单位养老支出 96.41 [2080501]行政单位离退休 12.01 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.40 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 7.62 [2082701]财政对失业保险基金的补助 4.99 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 2.63 [210]卫生健康支出 36.82 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 36.82 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 36.82 [213]农林水支出 4.28 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 4.28 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.28 [221]住房保障支出 63.30 [22102]住房改革支出 63.30 [2210201]住房公积金 63.30 3,536.03 2050299 20507 2050701 20508 2050801 20509 2050999 206 20601 2060102 20603 2060399 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 213 21305 2130599 221 22102 2210201 6.91 4.45 1,379.44 3.00 8.00 12.01 84.40 4.99 2.63 36.82 4.28 63.30 预算公开表4 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 6,391.96 项目 小计 一般公共预算 一般公共服务支 出 二、政府性基金预 算 外交支出 三、国有资本经营 预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 支出 社会保险基金支 出 卫生健康支出 6,172.53 6,172.53 11.00 11.00 104.03 104.03 36.82 36.82 4.28 4.28 63.30 63.30 6,391.96 6,391.96 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 灾害防治及应急 管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 上年财政拨款结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 6,391.96 本年支出合计 年终结转 政府性基金 国有资本经营 预算 收入总计 6,391.96 支出总计 6,391.96 6,391.96 预算公开表5 2022年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 205 20501 2050101 2050102 20502 2050201 2050202 2050299 20507 2050701 20508 2050801 20509 2050999 206 20601 2060102 20603 2060399 208 20805 2080501 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 213 21305 2130599 221 22102 2210201 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 6,391.96 839.24 5,552.71 [205]教育支出 6,172.53 635.10 5,537.43 [20501]教育管理事务 715.30 635.10 80.20 [2050101]行政运行 635.10 635.10 [2050102]一般行政管理事务 80.20 [20502]普通教育 4,066.43 [2050201]学前教育 530.04 [2050202]小学教育 0.36 [2050299]其他普通教育支出 3,536.03 [20507]特殊教育 6.91 [2050701]特殊学校教育 6.91 [20508]进修及培训 4.45 [2050801]教师进修 4.45 [20509]教育费附加安排的支出 1,379.44 [2050999]其他教育费附加安排的支出 1,379.44 [206]科学技术支出 11.00 [20601]科学技术管理事务 3.00 [2060102]一般行政管理事务 3.00 [20603]应用研究 8.00 [2060399]其他应用研究支出 8.00 [208]社会保障和就业支出 104.03 [20805]行政事业单位养老支出 96.41 [2080501]行政单位离退休 12.01 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.40 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 7.62 [2082701]财政对失业保险基金的补助 4.99 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 2.63 [210]卫生健康支出 36.82 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 36.82 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 36.82 [213]农林水支出 4.28 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 4.28 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.28 [221]住房保障支出 63.30 [22102]住房改革支出 63.30 [2210201]住房公积金 63.30 80.20 4,066.43 530.04 0.36 3,536.03 6.91 6.91 4.45 4.45 1,379.44 1,379.44 11.00 3.00 3.00 8.00 8.00 104.03 96.41 12.01 84.40 7.62 4.99 2.63 36.82 36.82 36.82 4.28 4.28 4.28 63.30 63.30 63.30 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 839.24 工资福利支出 784.40 基本工资 364.18 津贴补贴 45.85 奖金 1.48 绩效工资 180.76 机关事业单位基本养老保险缴费 84.40 职工基本医疗保险缴费 36.82 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 会议费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 7.62 63.30 42.83 2.00 1.00 0.30 1.30 0.30 1.35 1.00 10.52 18.41 3.20 3.45 12.01 12.01 预算公开表7 2022年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 预算公开表8 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金支出预算 预算公开表9 2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2022年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 3.20 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 3.20 3.20 预算公开表11 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位编码 017001 单位名称 合计 [017001]蒲县教育科技局 单位:万元 2022年预算数 42.83 42.83 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级补助经费(特岗教师工资)临财教【2021】125号 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 20,984 20,984 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 20,984 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 用于2022年度特岗教师工资待遇支出。 立项依据 临财教【2021】125号。 项目设立必要性 确保特岗教师工资待遇。 项目实施计划 0 单位自筹 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 20,984 市县（区）财政资金 预算管理制度，项目管理制度。 按月及时发放。 实施期目标 总体目标 年度目标 按月及时发放特岗教师工资补贴 一级指标 按月及时发放特岗教师工资补贴 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 98名特岗教师 100% 数量指标 98名特岗教师 100% 质量指标 工作保障 100% 质量指标 工作保障 100% 时效指标 保障时间 全年 时效指标 保障时间 全年 成本指标 资金额度 20984元 成本指标 资金额度 20984元 经济效益指标 特岗教师经济保障 产出指标 绩 效 指 标 100% 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 特岗教师经济保障 100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 服务对象满意度指标 满意度 经办人： 100% 王文平 服务对象满意度指标 满意度 联系电话： 13834883123 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级补助经费(营养餐)临财教【2021】125号 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 96,734 96,734 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 96,734 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于改善寄宿制学校学生营养状况。 立项依据 临财教【2021】125号。 项目设立必要性 全面改善义务教育学生营养状况。 保证项目实施的制度、措施 预算管理制度，项目管理制度。 项目实施计划 96,734 市县（区）财政资金 按月足额支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 全面改善义务教育学生营养状况 一级指标 全面改善义务教育学生营养状况 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 义务教育学校 100% 数量指标 义务教育学校 100% 质量指标 营养餐达标率 100% 质量指标 营养餐达标率 100% 时效指标 学生在校期间 100% 时效指标 学生在校期间 100% 成本指标 资金额度 产出指标 绩 效 指 标 96734元 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 资金额度 96734元 经济效益指标 提高学生身体素质 ≥100% 社会效益指标 提高学生身体素质 ≥100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度 经办人： ≥100% 王文平 服务对象满意度指标 满意度 联系电话： 13834883123 填报日期： ≥100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2021年中小学幼儿园教师培训省级资金临财教【2021】506号 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 44,533.5 其中：中央财政资金 0 44,533.5 省级财政资金 44,533.5 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 44,533.5 0 其他资金 项目概况 用于中小学幼儿园教师能力提升培训，提高教师团队研修，对农村中小学幼儿园教师进行专业培训。 立项依据 临财教【2021】506号。 项目设立必要性 提高中小学幼儿园教师能力提升，积极探索教师常态化培训。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 预算管理制度，项目管理制度。 资金下达根据实际情况下拨组织培训。 实施期目标 总体目标 年度目标 提高中小学幼儿园教师能力提升，积极探索绞死常态化培训 一级指标 提高中小学幼儿园教师能力提升，积极探索绞死常态化 培训 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 培训教师人次 按年度计划执行 数量指标 培训教师人次 按年度计划执行 质量指标 教师培训结业率 ≥95% 质量指标 教师培训结业率 ≥95% 时效指标 培训完成时间 当年12月底完成 时效指标 培训完成时间 当年12月底完成 成本指标 培训成本 ≥44533.5元 成本指标 培训成本 ≥44533.5元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 参训教师教学教学能力 提高 社会效益指标 参训教师教学教学能力 提高 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 培训教师满意度 经办人： 王文平 ≥95% 服务对象满意度指标 培训教师满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： ≥95% 2022.02.24 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2022年薄弱学校改造能力提升建设类项目 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,494,450 1,494,450 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 1,494,450 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 针对薄弱学校校舍及设备维修改造。 立项依据 上级文件。 项目设立必要性 薄弱学校校舍及设备维修改造。 保证项目实施的制度、措施 预算管理制度，项目管理制度。 项目实施计划 1,494,450 市县（区）财政资金 根据各学校实际情况核实立项开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 薄弱学校校舍及设备维修改造 一级指标 薄弱学校校舍及设备维修改造 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维修改造学校数 年初根据实际情况核定 数量指标 维修改造学校数 年初根据实际情况核定 质量指标 维修改造质量 达到维修改造标准 质量指标 维修改造质量 达到维修改造标准 时效指标 维修改善时限 2022年底完成 时效指标 维修改善时限 2022年底完成 成本指标 维修改造成本 ≥1494450元 成本指标 维修改造成本 ≥1494450元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 改善学校校舍办学条件 服务对象满意度指标 学校满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 学校满意度 联系电话： 13934343123 改善学校校舍办学条件 可持续 填报日期： ≥95% 2021.12.23 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 东关小学防雷工程 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 延续性项目（阶段开展） 项目期 2年 实施期资金总额： 1,088,862 800,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 1,088,862 市县（区）财政资金 0 单位自筹 800,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 落实防雷安全责任制，开展防雷安全知识教育，制定雷电灾害应急预案，落实防雷装置年度定期检测，从源头把好学校防 雷安全质量关。 立项依据 县政府批件。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 切实提高学校防御雷电灾害能力。确保学校师生生命财产安全。 项目管理制度。 2022年完成项目实施。 实施期目标 总体目标 一级指标 年度目标 切实提高学校防御雷电灾害能力。确保学校师生生命财产安全。 提高学校防御雷电灾害能力，确保学校师生生命财产安 全 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 配备学校 1所 数量指标 配备学校 1所 质量指标 质量达标率 100% 质量指标 质量达标率 100% 时效指标 完成时效 2022年完成 时效指标 完成时效 2022年完成 成本指标 成本指标 防雷安装成本 ≥1088862元 经济效益指标 经济效益指标 指标值 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 确保学校师生安全 100% 社会效益指标 确保学校师生安全 100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 学校满意度 经办人： 王文平 100% 服务对象满意度指标 学校满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： 100% 2021.12.24 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 东关幼儿园教育设施设备 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 4,300,000 1,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 4,300,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 用于新建东关小学教育教学设施设备配置。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 全面建设高标准化学校，完善学校各项教育教学设施设备。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 项目管理制度，预算管理制度。 根据项目实施计划实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 全面建设高标准化学校，完善学校各项教育教学设施设备 一级指标 1,000,000 市县（区）财政资金 根据项目实施计划实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 配备学校数 1所 数量指标 配备学校数 1所 质量指标 设施设备合格率 100% 质量指标 设施设备合格率 100% 时效指标 设施设备配置完成时效 2022年底完成 时效指标 设施设备配置完成时效 2022年底完成 成本指标 设施设备成本 ≥4300000元 成本指标 设施设备成本 ≥4300000元 建设标准化学校 提升教育教学条件 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 建设标准化学校 提升教育教学条件 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 师生满意度 经办人： 王文平 ≥98% 服务对象满意度指标 师生满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： ≥98% 2021.12.23 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 冬季供暖电锅炉运行电费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 3,800,000 3,800,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 3,800,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 3,800,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2022年冬季供暖电锅炉运行电费项目，资金来源为财政拨款，金额380万元，主要用于本年度全县45所学校冬季取暖电锅 炉运行电费。 立项依据 本预算单位各学校冬季取暖需要。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保障各乡镇学校冬季供暖。 经费预算管理制度、资金管理制度。 根据实际产生电费下拨。 实施期目标 总体目标 年度目标 保障各乡镇学校冬季供暖 一级指标 保障各乡镇学校冬季供暖 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 供暖学校数 各乡镇全部学校 数量指标 供暖学校数 各乡镇全部学校 质量指标 供暖保障率 100% 质量指标 供暖保障率 100% 时效指标 拨付时效 按时足额下拨 时效指标 拨付时效 按时足额下拨 成本指标 供暖电费成本 ≥380万元 成本指标 供暖电费成本 ≥380万元 100 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 节能减排 可持续 可持续影响指标 保障各乡镇冬季供暖需求 可持续 100% 服务对象满意度指标 各学校满意度 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 保障各乡镇冬季供暖需求 服务对象满意度指标 各学校满意度 经办人： 王文平 联系电话： 13934343123 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 家庭经济困难学生生活补助(县配套) 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 250,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 250,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 250,000 年度资金总额： 0 单位自筹 其他资金 项目概况 根据上级文件要求对2022年度家庭经济困难学生进行资助。 立项依据 考临财教【2020】524号文件 城乡义务教育补助经费（生活补助）。 项目设立必要性 家庭经济困难学生进行资助。 保证项目实施的制度、措施 预算管理制度，项目实施方案。 项目实施计划 250,000 市县（区）财政资金 2022年分春季、秋季两个学期，根据实际核查人数进行资助。 实施期目标 总体目标 年度目标 家庭经济困难学生进行资助。 一级指标 家庭经济困难学生进行资助。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 资助学生 ≥500人 数量指标 三级指标 指标值 资助学生 ≥500人 资金发放率 100% 发放时效 分春、秋两季发放 发放成本 250000元 贫困家庭满意度 100% 产出指标 质量指标 资金发放率 100% 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 时效指标 发放时效 分春、秋两季发放 发放成本 250000元 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 贫困家庭满意度 满意度指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 贫困生家长满意度 100% 贫困生家长满意度 负责人： 张旭东 100% 经办人： 王文平 100% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2022.01.27 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 教师节奖励资金费用 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 950,000 950,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 950,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 950,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 教师节奖励资金项目的起止时间为2022年9月份，资金来源为财政拨款，金额95万元，主要用于本年度奖励模范教师、模 范校长、优秀学校及中考成绩突出的教师和学校。 立项依据 本预算单位开展年度表彰活动工作需要。 项目设立必要性 表彰先进，激发教师的工作积极性。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 2022年度9月份开展表彰，10月底完成奖金发放。 实施期目标 总体目标 年度目标 022年度9月份开展表彰，10月底完成奖金发放 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 022年度9月份开展表彰，10月底完成奖金发放 指标值 二级指标 三级指标 指标值 模范教师和校长、中考优秀成绩教师 ≥190人 数量指标 模范教师和校长、中考优秀成绩教师 ≥190人 质量指标 奖金发放率 100% 质量指标 奖金发放率 100% 时效指标 发放时间的完成 2022年10月底完成 时效指标 发放时间的完成 2022年10月底完成 成本指标 奖励金发放成本 950000元 成本指标 奖励金发放成本 950000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 激发教师的积极性 提高100% 社会效益指标 激发教师的积极性 提高100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 教师满意度 经办人： 王文平 ≥100% 服务对象满意度指标 教师满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： ≥100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 教育局机关运行经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 350,000 350,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 350,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 350,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 机关运行业务经费为2022年教科局全年机关日常运行费用即包含办办公设备个购置、科技工作的开展、财政支付网运行费 用、固定管理人员差旅费等日常运行费用。 立项依据 本单位日常工作需要。 项目设立必要性 维持机关正常工作运转。 保证项目实施的制度、措施 预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 根据单位运行需求进行实时。 实施期目标 总体目标 年度目标 维持机关正常工作运转 一级指标 维持机关正常工作运转 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 单位工作人员 ≥71人 数量指标 单位工作人员 ≥71人 质量指标 服务质量 维持单位日常运转 质量指标 服务质量 维持单位日常运转 时效指标 完成时效 2022年度完成 时效指标 完成时效 2022年度完成 成本指标 日常运转费用 ≥35万元 成本指标 日常运转费用 ≥35万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 单位正常运转保障度 350000保障 社会效益指标 单位正常运转保障度350000保障 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 维持单位日常运转 服务对象满意度指标 单位工作人员满意度 经办人： 史艳枝 可持续 可持续影响指标 ≥100% 服务对象满意度指标 单位工作人员满意度≥100% 联系电话： 13994021863 维持单位日常运转 可持续 填报日期： 2021.11.03 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 教育系统保安人员工资 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 3,726,719.36 3,676,370 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 3,726,719.36 市县（区）财政资金 0 单位自筹 3,676,370 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 教育系统保安人员工资费用项目的起止时间为2022年1月—12月份，资金来源为财政拨款，金额428.728万元，主要用于本 年度学校保安人员工资、装备衣服配置及各项社会保险费用。 立项依据 公安部教育部关于印发《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》的通知（公通字[2019]27号）和临汾市 教育局关于转发《山西省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园安全“三防”体系和“明厨亮灶”建设的通知 》（临教政 函[2019]31号）。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 推进校园安全保卫工作，全面提升中小学幼儿园安全防范建设整体水平。 《中小学幼儿园安全防范工作规范》、《蒲县中小学幼儿园保安管理办法》。 2022年度全年。 实施期目标 总体目标 年度目标 推进校园安全保卫工作，全面提升中小学幼儿园安全防范建设整体水平。 一级指标 推进校园安全保卫工作，全面提升中小学幼儿园安全防 范建设整体水平。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保安人数 91人 数量指标 保安人数 91人 质量指标 学校覆盖率 100% 质量指标 学校覆盖率 100% 时效指标 服务时限 2022年度全年 时效指标 服务时限 2022年度全年 成本指标 保安工资 3412.75元/月 成本指标 保安工资 3412.75元/月 持续影响 可持续 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 持续影响 服务对象满意度指标 学校及家长满意度 经办人： 史艳枝 可持续 可持续影响指标 ≥98% 服务对象满意度指标 学校及家长满意度 ≥98% 联系电话： 13994021863 填报日期： 2021.11.04 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 教育系统工勤人员工资 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,112,496 1,112,496 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 1,112,496 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,112,496 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 教育系统工勤人员工资项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额111.25万元，主要用于本年度教育系统 工勤人员基本工资支出。 立项依据 各中小学（幼儿园）后勤保障工作需要。 项目设立必要性 各中小学（幼儿园）后勤保障工作需要。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 经费预算管理制度、资金管理制度。 2022年度全年。 实施期目标 总体目标 年度目标 全县中小学及幼儿园工勤工资 一级指标 全县中小学及幼儿园工勤工资 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工勤人数 98人 数量指标 工勤人数 98人 质量指标 后勤保障率 ≥100% 质量指标 后勤保障率 ≥100% 时效指标 服务时效 2022年度全年 时效指标 服务时效 2022年度全年 成本指标 工勤人员工资 946元/月 成本指标 工勤人员工资 946元/月 持续影响 可持续 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 持续影响 服务对象满意度指标 学校满意度 经办人： 史艳枝 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 学校满意度 联系电话： 13994021863 填报日期： 100% 2021.11.04 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 教育综合服务中心业务运转经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 422,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 422,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 422,000 年度资金总额： 422,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 确保2022年度教育服务中心的日常运转业务经费。 立项依据 本单位日常工作需要。 项目设立必要性 维持日常工作正常运转。 保证项目实施的制度、措施 预算管理制度，项目管理制度。 项目实施计划 根据日常运转产生费用支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 根据日常运转产生费用支付 一级指标 根据日常运转产生费用支付 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 综合服务中心 100% 数量指标 综合服务中心 100% 质量指标 按照预算计划支出 100% 质量指标 按照预算计划支出 100% 时效指标 2022全年度 100% 时效指标 2022全年度 100% 成本指标 资金保障 422000元 成本指标 资金保障 422000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 工作指标考核完成保障 100% 社会效益指标 工作指标考核完成保障 100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度 经办人： 100% 王文平 服务对象满意度指标 满意度 联系电话： 13834883123 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 锦绣幼儿园建设项目前期费用 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,048,935 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,048,935 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,048,935 年度资金总额： 1,048,935 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 新建锦绣幼儿园的建设，为方便学前适龄儿童就近入学，解决家长接送幼儿远的困难。项目前期费用涉及：土壤污染 15.091万元，初设24.1万元，施工图29.4万元，编制费10.2万元，文物勘探7.6万元，人防15.5025万元及消防等。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 为方便学前适龄儿童就近入学，解决家长接送幼儿远的困难。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度，预算管理制度。 项目实施计划 2022年完成锦绣幼儿园前期工作。 实施期目标 总体目标 年度目标 2022年度完成锦绣幼儿园新建工程前期工作。 一级指标 2022年度完成锦绣幼儿园新建工程前期工作。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新建学校数 1所 数量指标 新建学校数 1所 质量指标 前期工作 规范完成 质量指标 前期工作 规范完成 时效指标 完成时限 2022年完成 时效指标 完成时限 2022年完成 成本指标 项目前期费用 ≥1048935元 成本指标 项目前期费用 ≥1048935元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 解决学前儿童就近入学 服务对象满意度指标 片区群众满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 片区群众满意度 联系电话： 13934343123 解决学前儿童就近入学 可持续 填报日期： ≥95% 2021.12.24 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 科技创新开展工作计划费用 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 30,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 30,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 针对本年科技取得的成果外出展示及科技培训。 立项依据 本单位日常工作需要。 项目实施计划 0 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 对我先科技研发成果的展示和科技的培训。 实施方案。 按照工作计划实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 开展科技创新展示 一级指标 30,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 30,000 年度资金总额： 开展科技创新展示 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 科技展示 ≥3次 数量指标 科技展示 ≥3次 质量指标 提高科技展示 更好的开展 质量指标 提高科技展示 更好的开展 时效指标 开展时效 2022年度 时效指标 开展时效 2022年度 成本指标 工作开展经费 3万元 成本指标 工作开展经费 3万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 向社会展示科技创新 科技创新得到提高 社会效益指标 向社会展示科技创新科技创新得到提高 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 社会满意度 经办人： 史艳枝 ＞95% 服务对象满意度指标 社会满意度 联系电话： 13994021863 填报日期： ＞95% 2021.11.30 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 临财教【2021】417号2021年城乡义务教育补助经费中央补助经费(第二批)营养餐 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 500,000 500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 500,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 改善义务教育学生营养膳食。 立项依据 临财教【2021】417号。 项目设立必要性 改善义务教育阶段学生的营养膳食。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 预算管理制度，项目管理制度。 学生在校期间的营养改善，按天补助。 实施期目标 总体目标 年度目标 学生在校期间的营养改善，按天补助 一级指标 500,000 市县（区）财政资金 二级指标 三级指标 数量指标 义务教育学校 学生在校期间的营养改善，按天补助 指标值 二级指标 三级指标 指标值 100% 数量指标 义务教育学校 100% 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 质量指标 营养餐达标率 100% 营养餐补助时间 学生在校期间 资金额度 100% 营养餐补助时间 学生在校期间 资金额度 500000元 时效指标 500000元 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 营养餐达标率 经济效益指标 增强学生身体素质 100% 社会效益指标 效益指标 增强学生身体素质 100% 满意度指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 学生满意度 100% 服务对象满意度指标 学生满意度 负责人： 张旭东 经办人： 王文平 联系电话： 13834883123 填报日期： 100% 2022.01.27 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 临汾市第九届中学生运动会 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 233,500 233,500 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 233,500 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 从各校选拔40名田径特长的中学生组队训练并按要求参加运动会，保障运动员集训期间食宿、教练员补助及参赛所需经费 。 立项依据 根据每两年举办一次全市中学生田径运动会要求，临汾市教育局、临汾市文化局将于2022年举办临汾市第九届中学生田径 运动会。 项目设立必要性 贯彻落实《学校体育工作条例》和“健康第一”的指导思想，增强中学生竞争意识、合作精神和体质健康，全面推进素质 教育，确保按时参加市运会。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按要求成立了参加运动会领导机构，制定了安全应急预案，组织运动员进行集训。 根据上级通知时间实施。 实施期目标 总体目标 233,500 市县（区）财政资金 年度目标 贯彻落实《学校体育工作条例》和“健康第一”的指导思想，增强中学生竞争意识、合作精 神和体质健康，全面推进素质教育。，确保按时参加市运会。 贯彻落实《学校体育工作条例》和“健康第一”的指导 思想，增强中学生竞争意识、合作精神和体质健康，全 面推进素质教育。，确保按时参加市运会。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 参会运动员及工作人员 ≥40人 数量指标 参会运动员及工作人员 ≥40人 质量指标 前期训练等服务 安全保障无误 质量指标 前期训练等服务 安全保障无误 时效指标 开展时限 上级通知及时开展 时效指标 开展时限 上级通知及时开展 成本指标 运动会开展费用 ≥233500233500 成本指标 运动会开展费用 ≥233500233500 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 激励学生竞争意识 服务对象满意度指标 运动员及社会满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 运动员及社会满意度≥95% 联系电话： 13934343123 激励学生竞争意识 可持续 填报日期： 2021.12.22 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 免除中小学地方课程教材和教辅资料费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 5,720,810 5,720,810 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 5,720,810 市县（区）财政资金 0 单位自筹 5,720,810 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2022年春季和秋季，免除中小学地方课程教材和教辅材料费，资金来源为财政资金，金额563.6352万元，此项目作为2022 年民生实事之一，可极大地减轻家长经济负担。 立项依据 《临汾市教育局关于转发<山西省教育厅关于印发山西省2019学年中小学教辅材料目录的通知>的通知》（临教基 ﹝2019﹞28号）、《教育部办公厅关于2015年义务教育书法教学用书有关事项的通知》（教基二厅﹝2014﹞2号）、《关于 进一步做好安全教育课程落实工作的通知》（临教政函﹝2011﹞17号）等。 项目设立必要性 学生自行购买地方课程教材和教辅资料，增加家长特别是农村学生家长经济负担，容易引起家长对免费教育的误解，造成 不良的社会影响。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 经费预算管理制度、资金管理制度。 义务教育中小学学生。 实施期目标 总体目标 年度目标 分春、秋两季完成 一级指标 分春、秋两季完成 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 义务教育学生 100% 数量指标 义务教育学生 100% 质量指标 中小学覆盖率 100% 质量指标 中小学覆盖率 100% 时效指标 全年两个学期 按时足额下拨 时效指标 全年两个学期 按时足额下拨 成本指标 课后服务成本 ≥5636352.00元 成本指标 课后服务成本 ≥5636352.00元 经济效益指标 缓解家长的经济压力 100% 经济效益指标 缓解家长的经济压力100% 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 服务对象满意度指标 各学校满意度 经办人： 王文平 100% 服务对象满意度指标 各学校满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 农村第一书记工作经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 12,800 12,800 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 12,800 市县（区）财政资金 0 单位自筹 12,800 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2022年教育系统共有农村第一书记1人，每人每年办公经费为5000元，生活补助及交通补助为每人每年7800元。 立项依据 根据县政府乡村振兴要求，对农村进行乡村致富。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 振兴农村，与时俱进。 预算管理制度。 每人每年办公经费为5000元，生活补助及交通补助为每人每年7800元。 实施期目标 总体目标 年度目标 振兴农村，与时俱进 一级指标 振兴农村，与时俱进 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 第一书记人数 1人 数量指标 第一书记人数 1人 质量指标 服务质量 亲民贴民 质量指标 服务质量 亲民贴民 时效指标 服务时效 2022年度全年 时效指标 服务时效 2022年度全年 成本指标 工作经费 12800元 成本指标 工作经费 12800元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 帮扶乡村振兴 100% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 服务农村振兴发展 服务对象满意度指标 村民满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 村民满意度 联系电话： 13934343123 服务农村振兴发展 可持续 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 农村税费改革转移支付 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,170,000 1,170,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 1,170,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,170,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 农村税费改革转移支付项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额117万元，主要用于弥补义务教育学校 公用经费不足。 立项依据 本预算单位各义务教育学校日常工作需要。 项目设立必要性 落实城乡义务教育经费保障机制各项政策。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 按学期及时、足额拨付至各中小学校。 实施期目标 总体目标 年度目标 维持义务教育阶段各学校日常运转 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 维持义务教育阶段各学校日常运转 指标值 二级指标 三级指标 指标值 维持义务教育阶段各学校日常运转 义务教育阶段学校 数量指标 维持义务教育阶段各学校日常运转 义务教育阶段学校 质量指标 拨付完成率 100% 质量指标 拨付完成率 100% 时效指标 拨付时效 分春秋两学期拨付 时效指标 拨付时效 分春秋两学期拨付 成本指标 拨付成本 1170000元 成本指标 拨付成本 1170000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 减轻家长经济压力 100% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 补充义务教育公用经费不足 服务对象满意度指标 义务教育阶段学校满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 义务教育阶段学校满意度 100% 联系电话： 13934343123 补充义务教育公用经费不足 可持续 填报日期： 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 蒲县第一中学校新校区建设项目 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 5,000,000 5,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 5,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 建设高标准的一所初中，提高教育教学质量，改善教学环境。 立项依据 县政府批件。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 0 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 建设高标准的一所初中，提高教育教学质量，改善教学环境。 预算管理制度，项目 管理制度。 根据项目实施计划实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 根据项目实施计划实施，建设高标准的一所初中，提高教育教学质量，改善教学环境 一级指标 5,000,000 市县（区）财政资金 根据项目实施计划实施，建设高标准的一所初中，提高 教育教学质量，改善教学环境 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 一所初中 蒲县第一中学校 数量指标 一所初中 质量指标 达到工程验收标准 时效指标 2022年完成 100% 质量指标 指标值 蒲县第一中学校 达到工程验收标准 100% 产出指标 绩 效 指 标 全年 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 改善办学条件 100% 社会效益指标 2022年完成 全年 改善办学条件 100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度 经办人： 100% 王文平 服务对象满意度指标 满意度 联系电话： 13834883123 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 蒲县高级中学补充馆藏图书项目 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 935,300 906,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 935,300 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 充实增加高级中学图书馆馆藏图书。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 充实增加高级中学图书馆馆藏图书，提高学生图书阅读面。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 项目管理制度，预算管理制度。 根据项目实施计划实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 充实增加高级中学图书馆馆藏图书，提高学生图书阅读面 一级指标 906,000 市县（区）财政资金 根据项目实施计划实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 图书配备学校 蒲县高级中学 数量指标 图书配备学校 蒲县高级中学 质量指标 图书配备质量 正版书籍 质量指标 图书配备质量 正版书籍 时效指标 配备完成时效 2022年底完成 时效指标 配备完成时效 2022年底完成 成本指标 图书配置成本 ≥935300元 成本指标 图书配置成本 ≥906000元 社会效益 提高100100% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 扩宽学生图书阅读面 服务对象满意度指标 师生满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 师生满意度 联系电话： 13934343123 扩宽学生图书阅读面可持续 填报日期： 100% 2021.12.23 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 蒲县高级中学改善教育教学办学条件 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 延续性项目（阶段开展） 项目期 2年 实施期资金总额： 3,180,113 1,500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 3,180,113 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 该项目针对蒲县高级中学陈旧损坏的教学楼及路面进行维修改造。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 改善蒲县高级中学办学条件，提升教育教学质量。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度，预算管理制度。 项目实施计划 根基项目实施计划2022年度完成。 实施期目标 总体目标 年度目标 改善蒲县高级中学办学条件，提升教育教学环境 一级指标 1,500,000 市县（区）财政资金 改善蒲县高级中学办学条件，提升教育教学环境 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维修改造学校 蒲县高级中学 数量指标 维修改造学校 蒲县高级中学 质量指标 质量合格率 ≥98% 质量指标 质量合格率 ≥98% 时效指标 实施完成式效 2022年度完成 时效指标 实施完成式效 2022年度完成 成本指标 维修改造成本 ≥3180113元 成本指标 维修改造成本 ≥3180113元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 改善学校教育环境 服务对象满意度指标 师生满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 师生满意度 联系电话： 13934343123 改善学校教育环境 可持续 填报日期： ≥95% 2021.12.25 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 特岗教师社会保险缴费单位部分 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 921,370 921,370 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 921,370 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 只要用于98名特岗教师各项社会保险缴费单位部分的缴纳。 立项依据 保障特岗教师待遇。 项目设立必要性 保障特岗教师待遇。 预算管理制度。 项目实施计划 按月执行缴纳。 0 单位自筹 其他资金 保证项目实施的制度、措施 实施期目标 总体目标 年度目标 保障特岗教师待遇 一级指标 921,370 市县（区）财政资金 保障特岗教师待遇 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 特岗教师人数 98人 数量指标 特岗教师人数 98人 质量指标 保险缴纳率 100% 质量指标 保险缴纳率 100% 时效指标 缴纳社会保险时效 2022年全年 时效指标 缴纳社会保险时效 2022年全年 成本指标 社会保险成本 ≥921370元 成本指标 社会保险成本 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥921370元 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 保障特岗教师待遇 服务对象满意度指标 特岗教师满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 特岗教师满意度 联系电话： 13934343123 保障特岗教师待遇 可持续 填报日期： 100% 2021.12.25 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 特级教师补助 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 3,600 3,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 3,600 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 特级教师补助项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额0.36万元，主要用于本年度特级教师教师补贴支 出。 立项依据 临教人〔2013〕15号文件。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保障特级教师的待遇。 经费预算管理制度、资金管理制度。 按月足额发放。 实施期目标 总体目标 3,600 市县（区）财政资金 年度目标 特级教师补助项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额0.36万元，主要用于 本年度特级教师教师补贴支出 特级教师补助项目的起止时间为2022年全年，资金来源 为财政拨款，金额0.36万元，主要用于本年度特级教师 教师补贴支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 秦艳青一人 100 数量指标 秦艳青一人 100 质量指标 按时按月发放 100 质量指标 按时按月发放 100 时效指标 2022年度 12月 时效指标 2022年度 12月 成本指标 资金额度 3600元 成本指标 资金额度 3600元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保证特级教师待遇 100 社会效益指标 保证特级教师待遇 100 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度 经办人： 100100% 王文平 服务对象满意度指标 满意度 联系电话： 13834883123 填报日期： 100100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 特殊教育经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 52,080 52,080 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 52,080 市县（区）财政资金 0 单位自筹 52,080 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 特殊教育经费项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额52080元，主要用于本年度北关小学特教班教师 补贴，保证特教班残疾儿童能完成小学教育。 立项依据 山西省教育厅 山西省发展和改革委员会等七部门关于印发<山西省第二期特殊教育提升计划实施方案（2017-2020年）>的 通知》。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保证特教班残疾儿童正常接受教育，特教班教育工作正常运转。 经费预算管理制度、资金管理制度。 每月按时拨付。 实施期目标 总体目标 一级指标 年度目标 保证特教班残疾儿童正常接受教育，特教班教育工作正常运转。 保证特教班残疾儿童正常接受教育，特教班教育工作正 常运转。 二级指标 三级指标 二级指标 三级指标 数量指标 保证特教班残疾儿童正常接受教育，特教班教育工作正常运转。 2人 数量指标 保证特教班残疾儿童正常接受教育，特教班教育工作正常运转。 2人 质量指标 特殊教育教学工资 正常运转 质量指标 特殊教育教学工资 正常运转 时效指标 全年在校教育 100% 时效指标 全年在校教育 100% 成本指标 资金发放额度 52080元 成本指标 资金发放额度 52080元 社会影响 提高100% 指标值 指标值 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会影响 提高100% 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 特殊教育学生家庭满意度 经办人： 王文平 100% 服务对象满意度指标 特殊教育学生家庭满意度 100% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 提高退休教师百分之五一次性退休补贴 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 727,000 727,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 727,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 727,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 针对2022年中小学从事教育工作满30年的男教师，满25年以上的女教师进行一次性基本工资5%的退休补贴。 立项依据 晋人社厅发【2016】56号。 项目设立必要性 保障中小学退休教师一次性退休补贴。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 根据2022年实际退休教师。 实施期目标 总体目标 年度目标 保障中小学退休教师一次性退休补贴 一级指标 保障中小学退休教师一次性退休补贴 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 一次性补贴发放人数 根据实际退休人数核算 数量指标 一次性补贴发放人数根据实际退休人数核算 质量指标 保障退休教师待遇 确保及时发放 质量指标 保障退休教师待遇 确保及时发放 时效指标 发放时效 2022年底统一核算发放 时效指标 发放时效 成本指标 一次性补贴预算数 ≥1717416元 成本指标 一次性补贴预算数 ≥1717416元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 2022年底统一核算发放 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 保障退休教师一次性待遇 服务对象满意度指标 退休教师满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥98% 服务对象满意度指标 退休教师满意度 联系电话： 13934343123 保障退休教师一次性待遇 可持续 填报日期： ≥98% 2021.12.22 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 提升教师素质实施“双挂”工程 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 86,400 86,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 86,400 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 提升教师素质实施“双挂工程”，及“上挂”跟岗学习，“下挂”示范指导。 立项依据 临政办发【2019】37号。 项目设立必要性 提升教师素质。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度。 项目实施计划 开学开始实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 提升教师素质 一级指标 86,400 市县（区）财政资金 提升教师素质 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 上挂教师 4人 数量指标 上挂教师 质量指标 提升教师教学能力 ≥98% 质量指标 提升教师教学能力 ≥98% 时效指标 上挂时限 根据文件要求实施 时效指标 上挂时限 根据文件要求实施 成本指标 上挂教师补贴 86400元 成本指标 上挂教师补贴 86400元 4人 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 提高教师教育能力 服务对象满意度指标 教师满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥96% 服务对象满意度指标 教师满意度 联系电话： 13934343123 提高教师教育能力 可持续 填报日期： ≥96% 2021.12.22 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 新建一中建设项目前期费用 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 6,298,620 1,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 6,298,620 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 新建一栋4层宿舍楼，一栋4层实验楼，一栋二层餐厅厨房；对教学楼的消防、上下水、门窗、校园地面、操场等进行改造 提升、更新教育教学设备等。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 优化学校布局。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度。 项目实施计划 2022年年底完成前期工作。 实施期目标 总体目标 年度目标 2022年度完成项目前期工作 一级指标 2022年度完成项目前期工作 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 学校数 1所 数量指标 学校数 1所 质量指标 项目前期工作 按时规范合理完成 质量指标 项目前期工作 按时规范合理完成 时效指标 完成时限 2022年度完成 时效指标 完成时限 2022年度完成 成本指标 项目前期费用 ≥6298620元 成本指标 项目前期费用 ≥6298620元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 提高教育教学条件 服务对象满意度指标 群众满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 ≥96% 服务对象满意度指标 群众满意度 联系电话： 13934343123 提高教育教学条件 可持续 填报日期： ≥96% 2021.12.24 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 学前教育公用经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 3,001,396 3,001,396 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 3,001,396 市县（区）财政资金 0 单位自筹 3,001,396 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 学前教育免费经费项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额300.1396万元，主要用于本年度全县学前教 育阶段日常运转开支，保证适龄儿童能完成学前教育。 立项依据 本预算单位日常工作需要。 项目设立必要性 保证学龄儿童正常接受学前教育，学前教育工作正常运转。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 经费预算管理制度、资金管理制度。 分春、秋季学期将资金下拨至各学前教育阶段学校。 实施期目标 总体目标 年度目标 保证学龄儿童正常接受学前教育，学前教育工作正常运转。 一级指标 保证学龄儿童正常接受学前教育，学前教育工作正常运 转。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拨付学校数 全县学前教育学校 数量指标 拨付学校数 全县学前教育学校 质量指标 拨付完成率 100% 质量指标 拨付完成率 100% 时效指标 拨付时效 分春秋两学期拨付 时效指标 拨付时效 分春秋两学期拨付 成本指标 拨付总成本 ≥3001396元 成本指标 拨付总成本 ≥3001396元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 减轻家长经济压力 100 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 维持学前教育运转 服务对象满意度指标 学前教育学校满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 学前教育学校满意度100% 联系电话： 13934343123 维持学前教育运转 可持续 填报日期： 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 学前教育贫困幼儿资助(县配套) 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 125,500 125,500 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 125,500 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 125,500 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 对全县在校贫困及建档立卡幼儿资助，资助比例为在园幼儿数的15%,在建档立卡幼儿园全部覆盖的情况下，其余名额对家 庭经济困难的幼儿进行筛选资助。 立项依据 临财教【2019】163号文件。 项目设立必要性 针对建档立卡贫困幼儿及家庭经济困难的幼儿进行生活资助。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 项目预算管理制度，参考上年数据，实施方案。 分春季和秋季，根据在园学生的比例进行名额分配和资助。 实施期目标 总体目标 年度目标 针对建档立卡贫困幼儿及家庭经济困难的幼儿进行生活资助 一级指标 针对建档立卡贫困幼儿及家庭经济困难的幼儿进行生活 资助 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 家庭经济困难幼儿全覆盖 数量指标 数量指标 家庭经济困难幼儿全覆盖 质量指标 资助覆盖率 100% 质量指标 资助覆盖率 100% 时效指标 春、秋学期 100% 时效指标 春、秋学期 100% 成本指标 发放成本 125500元 成本指标 发放成本 125500元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 贫困幼儿家庭满意度 100% 社会效益指标 贫困幼儿家庭满意度100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 家长满意度 经办人： 王文平 100% 服务对象满意度指标 家长满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： 100% 2022.01.27 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 义务教育班主任补助 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,602,000 1,602,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 1,602,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,602,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 一线教师岗位补贴、班主任补助项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额160.2万元，主要用于本年度 班主任补助支出。 立项依据 蒲教字〔2013〕20号文件、蒲办发〔2012〕26号文件。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保障班主任的待遇。 经费预算管理制度、资金管理制度。 每学期发放一次，每位班主任每月500元。 实施期目标 总体目标 年度目标 保障班主任的待遇 一级指标 保障班主任的待遇 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 班主人人数 ≤267人 数量指标 班主人人数 质量指标 班主任补助发放率 100% 质量指标 班主任补助发放率 100% 时效指标 发放时效 每学期发放一次 时效指标 发放时效 每学期发放一次 成本指标 发放成本 每月每位班主任500元 成本指标 发放成本 每月每位班主任500元 经济效益指标 经济效益指标 提高教师待遇 100 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 保障班主任待遇 可持续 ≤267人 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 保障班主任待遇 服务对象满意度指标 班主任满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 班主任满意度 联系电话： 13934343123 填报日期： 100% 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 义务教育生均公用经费(县配套) 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,250,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,250,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,250,000 年度资金总额： 0 单位自筹 其他资金 项目概况 义务教育生均公用经费（县配套）项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额125万元，主要用于本年度 义务教育阶段学校生均公用经费。 立项依据 参照上年数据及临财教【2021】125号文件。 项目设立必要性 落实城乡义务教育经费保障机制各项政策。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 按学期及时、足额拨付至各中小学校。 实施期目标 总体目标 1,250,000 市县（区）财政资金 年度目标 义务教育生均公用经费（县配套）项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额 125万元，主要用于本年度义务教育阶段学校生均公用经费。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 义务教育学校 指标值 主要用于本年度义务教育阶段学校生均公用经费。 二级指标 三级指标 指标值 100% 数量指标 义务教育学校 100% 义务教育学校经费保障 100% 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 义务教育学校经费保障 2022全年度 资金额度 100% 质量指标 12个月 时效指标 1250000元 2022全年度 12个月 资金额度 1250000元 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 减轻家长经济压力 100% 效益指标 减轻家长经济压力 满意度指标 100% 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度 100% 服务对象满意度指标 满意度 负责人： 张旭东 经办人： 王文平 联系电话： 13834883123 填报日期： 100% 2022.01.27 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 义务教育中小学生课后服务费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,538,080 1,538,080 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 1,538,080 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 小学生课后服务经费起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额1538080万元，主要用于本年度小学生课后服务 支出，每辅导一名学生一小时一元。 立项依据 《临汾市教育局 临汾市发展和改革委员会 临汾市财政局 临汾市人力资源和社会保障局关于做好中小学生课后服务工作 的实施意见》临教基〔2019〕37号《蒲县教育科技局 蒲县发展和改革局 蒲县财政局 蒲县人力资源和社会保障局关于做 好中小学课后服务工作的实施办法》蒲教字〔2019〕132号。 项目设立必要性 了切实解决学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾，努力办好人民满意的教育，保障中小学生课后服务的顺利开展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 经费预算管理制度、资金管理制度。 学生在校期间课后服务费用，根据实际产出费用支出。 实施期目标 总体目标 1,538,080 市县（区）财政资金 年度目标 了切实解决学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾，努力办好人民满意的教育，保障中小 学生课后服务的顺利开展。 了切实解决学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾， 努力办好人民满意的教育，保障中小学生课后服务的顺 利开展 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 发放教师 中小学生课后服务教师 数量指标 发放教师 中小学生课后服务教师 质量指标 发放课后服务教师 100% 质量指标 发放课后服务教师 100% 时效指标 服务范围：在校学生春秋两个学期 100% 时效指标 服务范围：在校学生春秋两个学期 100% 成本指标 服务费用发放成本 成本指标 服务费用发放成本 1538080元 产出指标 绩 效 指 标 1538080元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 家长满意度 100% 社会效益指标 家长满意度 100% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 经办人： 王文平 100% 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 100% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 原民办代课教师教龄补贴 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 229,990 229,990 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 229,990 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 229,990 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 原民办代课教师补贴项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，其中县级配套资金22.999万元，省级7.492万 元，市级3.746万元。主要用于本年度原民办代课教师补贴支出。 立项依据 晋教人〔2013〕53号文件及蒲教字〔2015〕11号文件。 项目设立必要性 保障原民办代课教师教师的待遇。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 每年6月份、12月份分两次拨付。 实施期目标 总体目标 年度目标 每年6月份、12月份分两次拨付，保障原民办代课教师待遇 一级指标 每年6月份、12月份分两次拨付，保障原民办代课教师待 遇 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 发放对象 原民办代课教师 数量指标 发放对象 质量指标 原民办代课教师保障率 100% 质量指标 原民办代课教师保障率 100% 时效指标 发放时效 每半年发放一次 时效指标 发放时效 每半年发放一次 成本指标 发放成本标准 按代课年限根据标准核算 成本指标 发放成本标准 按代课年限根据标准核算 原民办代课教师 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 关爱原民办代课教师 保障原民办教师待遇 社会效益指标 关爱原民办代课教师保障原民办教师待遇 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 原民办代课教师满意度 经办人： 王文平 ≥95% 服务对象满意度指标 原民办代课教师满意度 ≥95% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2021.12.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 政府性购买服务性岗位教师工资性等费用 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 3,919,418 3,919,418 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 3,919,418 市县（区）财政资金 0 单位自筹 3,919,418 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2019年根据对全县教师统计摸底情况，进行教师补充，共招聘政府购买性岗位教师80人，分配到各个中小学及幼儿园，招 聘合同为期三年，每位教师每月工资含各项保险为4666元。 立项依据 政府会议纪要及蒲政办发【2019】35号文件。 项目设立必要性 针对各学校学科短缺教师进行招聘，补充缺课教师问题。 保证项目实施的制度、措施 政府购买管理合同，实施方案。 项目实施计划 每月按时发放。 实施期目标 总体目标 年度目标 按时按月发放政府购买服务性岗位教师工资 一级指标 按时按月发放政府购买服务性岗位教师工资 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 政府性购买教师人数 70人 数量指标 政府性购买教师人数70人 质量指标 工资发放率 100% 质量指标 工资发放率 100% 时效指标 发放时效 2022年度全年 时效指标 发放时效 2022年度全年 成本指标 政府性购买教师工资 ≤4665元 成本指标 政府性购买教师工资≤4665元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 补充教育短缺教师 可持续 可持续影响指标 服务对象满意度指标 教师及学校满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 教师及学校满意度 ≥95% 经办人： 王文平 联系电话： 13934343123 补充教育短缺教师 可持续 填报日期： 2021.12.29 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 职业中学新建及改扩建项目及前期费用 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 5,000,000 1,700,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 5,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,700,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 职业中学新建改扩建项目合同价667.217万元，已支付362.9万元，新增工程165.42万元和灾后重建104.41万元，新建多功 能综合楼设计费34.5万元，监理费30.7万元，人防14.85万元。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 改善职业中学教育教学条件。 保证项目实施的制度、措施 预算管理制度，项目管理制度。 项目实施计划 根据项目实施计划开展实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 改善职业中学教育教学条件 一级指标 改善职业中学教育教学条件 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维修改造学校 蒲县职业中学 数量指标 维修改造学校 蒲县职业中学 质量指标 维修标准 达到中等职业学校标准 质量指标 维修标准 达到中等职业学校标准 时效指标 改造时效 2022年度完成 时效指标 改造时效 2022年度完成 成本指标 维修改造成本 1000000元 成本指标 维修改造成本 1000000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 改善学生就学环境 100% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 全面发展职业技术学校 服务对象满意度指标 职业学校师生满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 职业学校师生满意度100% 联系电话： 13934343123 全面发展职业技术学校 可持续 填报日期： 2022.01.21 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 中、高考及体测、学业水平考试 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 695,500 695,500 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 695,500 市县（区）财政资金 0 单位自筹 695,500 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 中、高考及体测、学业水平考试费用项目的起止时间为2022年4月—11月份，资金来源为财政拨款，金额695500万元，主 要用于本年度中、高考及体测、学业水平考试费用，含五个标准化考场质保金10600元。 立项依据 本预算单位开展考试活动工作需要。 项目设立必要性 中、高考工作需要。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 根据实际产生费用支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 确保2022年中、高考及体测各项考试顺利开展 一级指标 确保2022年中、高考及体测各项考试顺利开展 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 开展考试数 ≥7次 数量指标 开展考试数 ≥7次 质量指标 确保各项考试 顺利开展 质量指标 确保各项考试 顺利开展 时效指标 考试服务年度 2022年度 时效指标 考试服务年度 2022年度 成本指标 各项考试费用 ≥695500元 成本指标 各项考试费用 ≥695500元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 各项考试顺利开展 确保无差错 社会效益指标 各项考试顺利开展 确保无差错 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 考生及家长满意度 经办人： 王文平 ≥95% 服务对象满意度指标 考生及家长满意度 ≥95% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2021.12.22 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 中小学(幼儿园)教育督导经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 30,000 30,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 30,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 开展中小学（幼儿园）责任督学挂牌督导工作经费需求，项目起止时间为2022年2月—12月份，资金来源为财政拨款，金 额3万元，主要用于解决责任督学开展工作所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费等费用。 立项依据 晋政教督办【2019】1号 教育部文件教督【2019】3号 民共和国国务院令第624号。 项目设立必要性 晋政教督办【2018】7号晋政教督办【2013】5号 中华人 中小学（幼儿园）责任督学挂牌督导是转变政府教育管理职能的必然要求；是加强对学校监督和指导的现实需要；是规范 办学行为、从严治教、实施素质教育、提高教育质量，真正办好每一所学校的重要保证。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度、项目实施方案。 项目实施计划 根据工作开展实施进行支付。 实施期目标 总体目标 30,000 市县（区）财政资金 年度目标 是加强对学校监督和指导的现实需要；是规范办学行为、从严治教、实施素质教育、提高教 育质量，真正办好每一所学校的重要保证。 是加强对学校监督和指导的现实需要；是规范办学行为 、从严治教、实施素质教育、提高教育质量，真正办好 每一所学校的重要保证。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 督导学校数 全县各学校 数量指标 督导学校数 全县各学校 质量指标 规范学校行为 ≥95% 质量指标 规范学校行为 ≥95% 时效指标 督导工作开展时效 2022年度全年 时效指标 督导工作开展时效 2022年度全年 成本指标 督导工作开展经费 3万元 成本指标 督导工作开展经费 3万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 促进内涵发展 可持续 社会效益指标 促进内涵发展 可持续 服务对象满意度指标 各学校满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 负责人： 张旭东 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 各学校满意度 经办人： 王文平 ≥95% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2021.12.22 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 中小学少先队大队辅导员津贴 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 138,000 138,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 138,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 各中小学少先队大队辅导员工作津贴。 立项依据 县政府会议纪要。 项目设立必要性 促进各学校少先队发展工作。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度，预算管理制度。 项目实施计划 根据年初少先队工作计划实施。 实施期目标 总体目标 年度目标 各学校少先队大队辅导员工作津贴 一级指标 138,000 市县（区）财政资金 各学校少先队大队辅导员工作津贴 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 辅导员人数 23人 数量指标 辅导员人数 质量指标 全面开展少先队工作 有效持续开展 质量指标 全面开展少先队工作有效持续开展 时效指标 工作开展时效 2022年度全年 时效指标 工作开展时效 2022年度全年 成本指标 辅导员工作津贴 138000元 成本指标 辅导员工作津贴 138000元 发展少先队工作 可持续 23人 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 发展少先队工作 服务对象满意度指标 大队辅导员满意度 经办人： 王文平 可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 大队辅导员满意度 100% 联系电话： 13934343123 填报日期： 2021.12.22 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 中小学营养膳食补助 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 7,000,000 7,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 7,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 7,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 中小学营养膳食补助项目的起止时间为2022年全年，资金来源为财政拨款，金额700万元，主要用于改善中小学学校学生 营养状况。 立项依据 《蒲县人民政府办公室关于印发蒲县义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（蒲政办发[2016]23号）。 项目设立必要性 全面改善中小学校学生营养状况。 保证项目实施的制度、措施 经费预算管理制度、资金管理制度。 项目实施计划 每月按时拨付。 实施期目标 总体目标 年度目标 全面改善中小学校学生营养状况 一级指标 全面改善中小学校学生营养状况 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 营养改善学生 中小学在校学生 数量指标 营养改善学生 质量指标 营养改善质量达标率 100% 质量指标 营养改善质量达标率100% 时效指标 营养改善时效 2022年学生在校期间 时效指标 营养改善时效 2022年学生在校期间 成本指标 营养餐改善成本 ≤700万元 成本指标 营养餐改善成本 ≤700万元 中小学在校学生 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 营养改善持续影响 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 经办人： 王文平 可以持续影响 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 ≥95% 联系电话： 13934343123 营养改善持续影响 可以持续影响 填报日期： 2021.12.20 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 驻村帮扶工作队经费 主管部门及代码 017-蒲县教育科技局 实施单位 蒲县教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 30,000 30,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 年度资金总额： 项目资金 （元） 30,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 30,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2022年蒲县教育科技局驻村帮扶人员为3人，分别在黑龙关镇黄家庄村及中垛村委驻村帮扶工作。 立项依据 本预算单位开展驻村帮扶工作。 项目设立必要性 更好的完成各村委的帮扶工作。 保证项目实施的制度、措施 项目管理制度，预算管理制度。 项目实施计划 全年。 实施期目标 总体目标 年度目标 更好的完成各村委的帮扶工作。 一级指标 更好的完成各村委的帮扶工作。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 驻村人数 3人 数量指标 驻村人数 3人 质量指标 驻村帮扶村委 1个 质量指标 驻村帮扶村委 1个 时效指标 帮扶时限 1年 时效指标 帮扶时限 1年 成本指标 帮扶人员差旅费 每人每年10000元 成本指标 帮扶人员差旅费 每人每年10000元 影响度 可持续影响 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 张旭东 影响度 服务对象满意度指标 村委满意度 经办人： 史艳枝 可持续影响 可持续影响指标 ≥97% 服务对象满意度指标 村委满意度 联系电话： 13994021863 填报日期： ≥97% 2021.11.03