009-部门预算公开-2023年度中国共产党繁峙县委员会统战部部门预算公开报告.pdf

中 国 共 产 党 繁 峙 县 委 员 会 统 战 部 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度部门预算情况说明 17 一、部门预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 18 十一、国有资产占有使用情况 30 十二、其他说明 30 30 （二）其他 30 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 31 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 第一部分 概况 一、本部门职责 1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面 的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握 政策、协调关系，安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组 织和落实贯彻中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策 部署，巩固壮大最广的统一战线。 2.统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作的方针政策，并组织协调、督促 检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门 和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，开展对海外侨胞及社团的宣 传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。 3.统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教 行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御 境外利用宗教进行渗透，引导各宗教的坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱 国统一战线。 二、机构设置情况 中国共产党繁峙县委员会统一战线工作部（简称：中共繁峙县委统战部），是县委 主管统一战线工作的工作机关，为正科级行政单位，对外加挂县民族宗教事务局牌 子，内设2个科室，与民革繁峙支部、民进繁峙小组、繁峙县侨联合署办公，下设民 族宗教事务中心副科级事业单位，经费统一核算。 机构编制管理部门核定统战部机关行政编制7名，民族宗教事务中心事业编制5名。 截止2023年1月统战部实有行政人员6名，事业人员5名。 -1- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 第二部分 2023年部门预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 144.17一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 115.26 115.26 13.12 13.12 5.96 5.96 9.84 9.84 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 上年结转 安排 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 144.17 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 144.17 支出总计 -3- 144.17 144.17 144.17 144.17 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 144.17 144.17 201 一般公共服务支出 115.26 115.26 20128 民主党派及工商联事务 4.00 4.00 2012802 一般行政管理事务 4.00 4.00 20134 统战事务 111.26 111.26 2013401 行政运行 87.90 87.90 2013402 一般行政管理事务 15.44 15.44 2013404 宗教事务 6.00 6.00 2013499 其他统战事务支出 1.92 1.92 208 社会保障和就业支出 13.12 13.12 20805 行政事业单位养老支出 13.12 13.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.12 13.12 210 卫生健康支出 5.96 5.96 21011 行政事业单位医疗 5.96 5.96 2101101 行政单位医疗 5.96 5.96 221 住房保障支出 9.84 9.84 22102 住房改革支出 9.84 9.84 2210201 住房公积金 9.84 9.84 -4- 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 144.17 121.25 22.92 201 一般公共服务支出 115.26 92.34 22.92 20128 民主党派及工商联事务 4.00 4.00 2012802 一般行政管理事务 4.00 4.00 20134 统战事务 111.26 92.34 2013401 行政运行 87.90 87.90 2013402 一般行政管理事务 15.44 4.44 2013404 宗教事务 6.00 6.00 2013499 其他统战事务支出 1.92 1.92 208 社会保障和就业支出 13.12 13.12 20805 行政事业单位养老支出 13.12 13.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.12 13.12 210 卫生健康支出 5.96 5.96 21011 行政事业单位医疗 5.96 5.96 2101101 行政单位医疗 5.96 5.96 221 住房保障支出 9.84 9.84 22102 住房改革支出 9.84 9.84 2210201 住房公积金 9.84 9.84 -5- 18.92 11.00 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 144.17一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 一般公共预算 115.26 115.26 13.12 13.12 5.96 5.96 9.84 9.84 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 144.17 上年财政拨款结转 本年支出合计 144.17 144.17 144.17 144.17 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 144.17 支出总计 -7- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 144.17 121.25 22.92 201 一般公共服务支出 115.26 92.34 22.92 20128 民主党派及工商联事务 4.00 4.00 2012802 一般行政管理事务 4.00 4.00 20134 统战事务 111.26 92.34 2013401 行政运行 87.90 87.90 2013402 一般行政管理事务 15.44 4.44 2013404 宗教事务 6.00 6.00 2013499 其他统战事务支出 1.92 1.92 208 社会保障和就业支出 13.12 13.12 20805 行政事业单位养老支出 13.12 13.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.12 13.12 210 卫生健康支出 5.96 5.96 21011 行政事业单位医疗 5.96 5.96 2101101 行政单位医疗 5.96 5.96 221 住房保障支出 9.84 9.84 22102 住房改革支出 9.84 9.84 2210201 住房公积金 9.84 9.84 -8- 18.92 11.00 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 部门预算支出经济科目名称 单位：万元 政府预算支出经济科目名称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 121.25 112.28 110.86 110.86 基本工资 工资奖金津补贴 43.62 43.62 津贴补贴 工资奖金津补贴 21.32 21.32 奖金 工资奖金津补贴 4.12 4.12 绩效工资 工资福利支出 12.52 12.52 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 13.12 13.12 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 5.74 5.74 其他社会保障缴费 社会保障缴费 0.38 0.38 住房公积金 住房公积金 9.84 9.84 医疗费 其他工资福利支出 0.22 0.22 商品和服务支出 公用经费 8.97 8.97 8.97 办公费 办公经费 2.20 2.20 工会经费 办公经费 0.91 0.91 福利费 办公经费 1.33 1.33 其他交通费用 办公经费 4.53 4.53 对个人和家庭的补助 退休费 离退休费 -9- 1.41 1.41 1.41 1.41 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 营收入预算 一般公共服务支 出 民主党派及工商 联事务 一般行政管理事 务 20128 2012802 科目名称 0.0020128 2012802 统战事务 0.0020134 2013401 行政运行 2013401 行政运行 2013402 一般行政管理事 务 2013402 一般行政管理 事务 2013404 宗教事务 2013404 宗教事务 其他统战事务支 出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 208 20805 2080505 基本支出 项目支出 0.00 0.00 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 一般行政管理 事务 0.00201 20134 2013499 合计 0.00 0.00 合计 201 科目编码 统战事务 其他统战事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 2013499 0.00208 0.0020805 2080505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 0.0021011 行政事业单位 医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 -12- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -13- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 8.97 8.97 中国共产党繁峙县委员会统一战线工作 部 8.97 8.97 -14- 政府性基金预算 国有资本经营预算 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 政府性 国有资本经营 一般公共预算 基金预 预算 算 3 4 统战部工作经费 9.00 9.00 民族宗教事务局工作经费 4.00 4.00 民族宗教事务中心工作经费 2.00 2.00 侨联工作经费 2.00 2.00 民革工作经费 2.00 2.00 民进工作经费 2.00 2.00 60周岁归侨困难生活补助 1.92 1.92 -15- 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会统战部 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 第三部分 2023年度部门预算情况说明 一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计144.17万元，其中：本年收入144.17万元，上年结转 0.00万元，比上年增加11.29万元 ，增加8.50%，主要原因是在职人员工资标准提 高、增加退休人员基础绩效奖。；本年部门预算支出总计144.17万元，其中：本年 预算安排144.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加11.29万元，增加8.50%，主 要原因是在职人员工资标准提高、增加退休人员基础绩效奖。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入144.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入144.17万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款 收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算144.17万元，其中：基本支出121.25万元，占84.10%；项目 支出22.92万元，占15.90%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算144.17万元。收入为一般公共预算拨款144.17万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入144.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 115.26万元、社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支 出9.84万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -17- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款144.17万元,比上年增加11.29万元 ，增加 8.5%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款144.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务 支出115.26万元，占79.95%；社会保障和就业支出13.12万元，占9.10%；卫生健康 支出5.96万元，占4.13%；住房保障支出9.84万元，占6.83%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 121.25万元，其中： 人员经费 112.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基 本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补 贴、职工基本医疗保险缴费； 公用经费8.97万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经 费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本部门无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 2023年机关运行经费8.97万元，包含福利费1.33万元、工会经费0.91万元、其 他交通费4.53万元、办公费2.2万元；2022年机关运行经费9.2万元，包含福利费 1.23万元、工会经费0.85万元、差旅费2.2万元、其他交通费4.92万元,2023年机关 运行经费比2022年减少0.23万元。下降2.5%，主要原因为其他交通费减少。 九、政府采购情况 2023年中国共产党繁峙县委员会统战部部门各单位政府采购预算总额7.26万 元。其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务 预算6.4万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 -18- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 2023年中国共产党繁峙县委员会统战部部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及 一般公共预算当年拨款22.92万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年全县统一战线的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想， 全面贯彻党的二十大精神、山西省委十二届五次全会精神、忻州市委五届四次全会 精神和县委十四届五次全会精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续抓 好六个方面的重点工作，紧紧围绕县委、政府的重大决策部署，努力推进统战 工作迈上新台阶，为全方位推动繁峙高质量发展凝聚统战力量。 -19- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2023）年度 部门名称 009-中国共产党繁峙县委员会统战部 内设职能部门数 2个 部门基本 信息 核定的人员编制数 12人 所属预算单位数 1个 实际在职人员总数 11人 其中:在编人员数 11人 其他人员数 0人 1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、 组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系，安排人事 、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实贯彻中央、省委、市委和县委关 于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广的统一战线。 2.统一管理全县侨 务工作。贯彻落实党的侨务工作的方针政策，并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务 部门职责 工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代 表人士，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法 权利和利益。 3.统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗 教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗 教进行渗透，引导各宗教的坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 1.以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续筑牢共同思想政治基础。 2.聚焦中国特色社会 主义参政党建设，谱写多党合作事业新篇章 3.聚焦维护全县和谐稳定，推动民族宗教工作高质 部门战略 量发展。 4.聚焦促进“两个健康”，扎实推进民营经济统战工作。 5.聚焦实践创新平台建设， 目标 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 6.聚焦发挥资源优势，持续巩固壮大爱国友 我力量。 按资金来源划分 资金总额（万元） 按资金方向划分 资金总额（万元） 合 年度 预算情况 计 144.17 合 计 144.17 其中:一般公共预算资金 144.17 其中:基本支出 121.25 政府性基金预算资金 0.00 项目支出 22.92 国有资本经营预算资金 0.00 社会保险基金预算资金 0.00 专户管理资金 0.00 单位资金 0.00 核心职能 重点任务 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要 求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协 调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解 情况、掌握政策、协调关系，安排人事、增进共识 做好全县统战工作 年度重点 、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落 任务 实贯彻中央、省委、市委和县委关于统一战线工作 的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广的统 一战线。 贯彻落实党的侨务工作的方针政策，并组织协调、 统一管理全县侨务工作 督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理 统一管理全县宗教工作 宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗 2023年全县统一战线的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣 年度绩效 传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻党的二十大全会精神、 目标 山西省委十二届五次全会精神、忻州市委五届四次全会精神和县委十四届五次全会精神，以学习 宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续抓好六个方面的重点工作，紧紧围绕县委、政府的重大决 一级指标 二级指标 三级指标 -20- 指标值 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 民革工作经费项目（个） 1个 公用类福利费经费项目 （个） 60周岁归侨生活困难补助 项目（个） 侨联工作经费项目（个） 1个 公用类人头公务费项目 （个） 公用类工会经费（个） 1个 统战部工作经费项目 （个） 人员类工资福利支出经费 （个） 民进工作经费项目（个） 1个 民族宗教事务中心工作经 费项目（个） 民族宗教事务局工作经费 项目（个） 预算收入合规性（%） 1个 100% 时效指标 预算收入时效性（%） 100% 2.2万元/个 成本指标 公用类人头公务费支出 （万元/个） 60周岁归侨生活困难补助 项目支出（万元/个） 侨联工作经费项目收入 （万元/个） 公用类工会经费项目收入 （万元/个） 统战部工作经费项目收入 （万元/个） 民革工作经费项目收入 （万元/个） 民进工作经费项目收入 （万元/个） 民族宗教事务中心工作经 费项目收入（万元） 民族宗教事务局工作经费 项目收入（万元） 公用类福利费经费项目收 入（万元/个） 人员类工资福利支出经费 （万元/个） 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标 1个 1个 1个 1个 1个 1个 1.92万元/个 2万元/个 0.91万元/个 9万元/个 2万元/个 2万元/个 2万元/个 4万元/个 1.33万元/个 116.81万元/个 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 统战工作明显提升 提升 提升机关工作人员综合能 力 提升 持续推进我县统战工作 推进 提升归侨人员幸福感 提升 服务对象满意度指标 服务对象、工作人员满意 度（%） -21- ≥98% 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 60周 岁归侨 困难生 活补助 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 实 施单位 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 19,200 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 19,200 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 19,200 市县 （区） 财政 资金 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 2023年全 县共 有8名困难 归侨 生活补 助、按 2400元/人.年发 放。 立项 依据 上 级文件 项目 设立 必要性 保 证困难 归侨生 活补助 发放 到位 保证项 目实施 的制度 、措 施 财 政相关 规章制 度、行 政单 位会计 制度。 项目实 施计划 按 年及时 发放8名困 难归 侨生活 补助。 实施 期目标 总 体目标 19,200 年 度目标 保 障困难 归侨生 活补 助及时 发放。 一级指 标 二级指 标 数量 指标 保 证困难 归侨生 活补 助及时 发放到 位。 三 级指标 指标 值 二 级指 标 三级 指标 困 难归 侨人 数（人 ） 8人 数 量指 标 困难 归侨 人数 （人8人 ） 补 助发 放准 确率（ %） 10 0% 指标 值 补助 发放 准确 率（100 %）% 质量 指标 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 经 费支 出时 效性（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100 %）% 产出 指标 经费 支出 时效 性（100 %）% 时效 指标 绩 效 指 标 时 效指 标 补 助按 时发 放率（ %） 成本 指标 10 0% 补助 按时 发放 率（100 %）% 困 难补 助发 放标 准（元 /年24 ）00元 /年 成 本指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 困难 补助 发放 标准240 （元 0元/ /年） 年 经 济效 益指 标 保 障困 难归 侨生 活补助 及时保障 社 会效 益指 标 保障 困难 归侨 生活保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 困 难归 侨满 意度（ %） 负责 人： 经办 人： 张永 顺 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 困难 归侨 满意 度（≥98 %） % 联 系电 话： 13485398018 -22- 填报 日期： 20230320173348 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 民 革工作 经费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 1年 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 20,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 用 于开展 民革日 常工作 所需 办公经 费。 立项 依据 工 作需要 市县 （区） 财政 资金 财 政相关 规章制 度及行 政单 位会计 制度 民 革工作 经费年 初预算 20000元，计 划用于 办公费 支出 2300、差旅 费支出 12600、 印刷费 支出 5100. 年 度目标 三 级指标 圆满完 成各 项工作 。 指标 值 二 级指 标 办 公用 品购 买数 量（件 ） ≤2 3件 数量 指标 0 保 障圆满 完成民 革各项 工作 圆满 完成侨 联各项 工作 。 一级指 标 二级指 标 20,000 单位 自筹 实施 期目标 总 体目标 20,000 其他 资金 项目 概况 项目实 施计划 项目 期 20,000 市县（ 区） 财政 资 保证项 目实施 的制度 、措 施 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 实 施期 资金 总额： 项目 资金 （元 ） 项目 设立 必要性 实 施单位 资 料印 刷数 量（份 ） 指标 值 办公 用品 购买 数量≤23 （件件） ≤5 1份 数 量指 标 差 旅费 报销 数量（ 人次 ） ≤1 40人 次 办 公用 品合 格率（ %） 三级 指标 资料 印刷 数量 （份≤51 ） 份 差旅 费报 销数 量（≤14 人 0人次 ） ≥9 8% 办公 用品 合格 率（≥98 %） % 质量 指标 质 量指 标 经 费支 出合 规性 10 0% 经费 支出 合规 性 100 % 产出 指标 办 公用 品购 置及 时性（ %）≥9 8% 办公 用品 购置 及时≥98（%%） 时效 指标 绩 效 指 标 时 效指 标 经 费支 出时 效性（ %） 10 0% 经费 支出 时效 性（100 %）% 办 公用 品购 置标 准（元 /件≤1 ） 00元 /件 成本 指标 办公 用品 购置 标准≤10 （元0元/ /件） 件 差 旅费 标准 （元/ 人次 ） ≤9 0元 /人次 资 料印 刷标 准（元 /份 ） ≤1 00元 /份 差旅 费标 准（ 元/ ≤90 人 ） 元/人 次 资料 印刷 标准 （元≤10 /份） 0元/ 份 经济 效益 指标 社会 效益 指标 成 本指 标 经 济效 益指 标 保 障单 位正 常运 转 保障 社 会效 益指 标 保障 单位 正常 运转保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 单 位工 作人 员满 意度（ %）≥9 8% 负责 人： 经办 人： 郭文 华 服 务对 象满 意度 指标 单位 工作 人员 满意≥98（%%） 联 系电 话： 13934007303 -23- 填报 日期： 20230320165354 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 民 进工作 经费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 1年 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 20,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 20,000 市县 （区） 财政 资金 用 于开展 民进日 常工作 所需 办公经 费 立项 依据 工 作需要 0 单位 自筹 圆 满完成 民进各 项工作 财 政相关 规章制 度及行 政单 位会计 制度 民 进工作 经费年 初20000元， 计划办 公费4100元 、印刷 费支出 1500元、 差旅费 支出14400。 实施 期目标 总 体目标 年 度目标 圆满 完成民 进各项 工作 。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 圆 满完成 民进 各项工 作。 指标 值 二 级指 标 办 公用 品购 置数 量（件 ） ≤4 1件 数量 指标 20,000 其他 资金 项目 概况 项目实 施计划 项目 期 20,000 市县（ 区） 财政 资 保证项 目实施 的制度 、措 施 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 实 施期 资金 总额： 项目 资金 （元 ） 项目 设立 必要性 实 施单位 资 料印 刷数 量（份 ） 指标 值 办公 用品 购置 数量≤41 （件件） ≤1 5件 数 量指 标 差 旅费 报销 数量（ 人次 ） ≤1 60人 次 办 公用 品合 格率（ %） 三级 指标 资料 印刷 数量 （份≤15 ） 件 差旅 费报 销数 量（≤16 人 0人次 ） ≥9 8% 办公 用品 合格 率（≥98 %） % 质量 指标 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100 %）% 产出 指标 办 公用 品购 置及 时率（ %）≥9 8% 办公 用品 购置 及时≥98（%%） 时效 指标 绩 效 指 标 时 效指 标 经 费支 出及 时性（ %） 10 0% 经费 支出 及时 性（100 %）% 办 公用 品购 置标 准（元 /件≤1 ） 00元 /件 成本 指标 办公 用品 购置 标准≤10 （元0元/ /件） 件 差 旅费 标准 （元/ 人次 ） ≤9 0元 /人次 资 料印 刷标 准（元 /份 ） ≤1 00元 /份 差旅 费标 准（ 元/ ≤90 人 ） 元/人 次 资料 印刷 标准 （元≤10 /份） 0元/ 份 经济 效益 指标 社会 效益 指标 成 本指 标 经 济效 益指 标 保 障单 位正 常运 转 保障 社 会效 益指 标 保障 单位 正常 运转保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 单 位工 作人 员满 意度（ %）≥9 8% 负责 人： 经办 人： 冯占 文 服 务对 象满 意度 指标 单位 工作 人员 满意≥98（%%） 联 系电 话： 13513508092 -24- 填报 日期： 20230320171630 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 民族 宗教事 务局工 作经费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 40,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 40,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 用 于开展 民族事 务局日 常工 作办公 经费。 立项 依据 工 作需要 市县 （区） 财政 资金 40,000 0 单位 自筹 保 证单位 正常运 转，工 作正 常开展 。 保证项 目实施 的制度 、措 施 财 政相关 规章制 度及行 政单 位会计 制度。 民 族宗教 事务局 年初预 算40000元， 预计用 于办公 费支出 10000元、印 刷费支 出8400元、 差旅 费支出 21600元 。 项目实 施计划 实施 期目标 总 体目标 40,000 其他 资金 项目 概况 项目 设立 必要性 实 施单位 年 度目标 保障 单位正 常运转 ，圆满 完成全 年各 项工作 。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 圆满完 成各 项工作 。 二 级指 标 办 公用 品购 置数 量（件 ） ≤1 00件 数量 指标 资 料印 刷数 量（份 ） 指标 值 办公 用品 购置 数量≤10 （件0件 ） ≤8 4份 数 量指 标 差 旅费 报销 数量（ 人次 ） ≤2 40人 次 办 公用 品合 格率（ %） 三级 指标 资料 印刷 数量 （份≤84 ） 份 差旅 费报 销数 量（≤24 人 0人次 ） ≥9 8% 办公 用品 合格 率（≥98 %） % 质量 指标 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100 %）% 产出 指标 办 公用 品购 置及 时率（ %）≥9 8% 办公 用品 购置 及时≥98（%%） 时效 指标 绩 效 指 标 时 效指 标 经 费支 出时 效性（ %） 10 0% 经费 支出 时效 性（100 %）% 办 公用 品购 置标 准（元 /件≤1 ） 00元 /件 成本 指标 办公 用品 购置 标准≤10 （元0元/ /件） 件 差 旅费 标准 （元/ 人次 ） ≤9 0元 /人次 资 料印 刷标 准（元 /份 ） ≤1 00元 /份 差旅 费标 准（ 元/ ≤90 人 ） 元/人 次 资料 印刷 标准 （元≤10 /份） 0元/ 份 经济 效益 指标 社会 效益 指标 成 本指 标 经 济效 益指 标 保 障单 位正 常运 转 保障 社 会效 益指 标 保障 单位 正常 运转保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 办 公人 员满 意度（ %） 负责 人： 经办 人： 张永 顺 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 办公 人员 满意 度（≥98 %） % 联 系电 话： 13485398018 -25- 填报 日期： 20230320155243 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 民族 宗教 事务中 心工作 经费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 20,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 年度 资金 总额 ： 20,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 用 于开展 民族宗 教事务 中心 日常工 作办公 经费。 立项 依据 工 作需要 市县 （区） 财政 资金 20,000 0 单位 自筹 保 证工作 圆满完 成 保证项 目实施 的制度 、措 施 财 政各项 规章制 度及行 政单 位会计 制度。 项目实 施计划 民 族宗教 事务中 心工作 经费 年初预 算20000元， 预计用 于办公 费支出 20000元 。 实施 期目标 总 体目标 20,000 其他 资金 项目 概况 项目 设立 必要性 实 施单位 年 度目标 圆满 完成民 族宗教 事务 中心各 项工作 。 一级指 标 二级指 标 数量 指标 三 级指标 圆满完 成各 项工作 。 指标 值 办 公用 品购 置数 量（件 ） ≤2 00件 办 公用 品合 格率（ %） 二 级指 标 三级 指标 数 量指 标 办公 用品 购置 数量≤20 （件0件 ） ≥9 8% 指标 值 办公 用品 合格 率（≥98 %） % 质量 指标 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100 %）% 产出 指标 办 公用 品购 置及 时率（ %）≥9 8% 办公 用品 购置 及时≥98（%%） 时效 指标 绩 效 指 标 时 效指 标 经 费支 出时 效性（ %） 成本 指标 10 0% 经费 支出 时效 性（100 %）% 办 公用 品购 置标 准（元 /件≤1 ） 00元 /件 成 本指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 办公 用品 购置 标准≤10 （元0元/ /件） 件 经 济效 益指 标 保 障单 位正 常运 转 保障 社 会效 益指 标 保障 单位 正常 运转保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 工 作人 员满 意度（ %） 负责 人： 经办 人： 张永 顺 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 工作 人员 满意 度（≥98 %） % 联 系电 话： 13485398018 -26- 填报 日期： 20230320160515 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 侨 联工作 经费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 1年 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 20,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 20,000 市县 （区） 财政 资金 用 于开展 侨联日 常工作 所需 办公经 费。 立项 依据 工 作需要 0 单位 自筹 保 证圆满 完成各 项工作 。 财 政相关 规章制 度及行 政单 位会计 制度。 侨 联工作 经费年 初预算 20000元，用 于办公 费支出 8000元、 印刷费 支出12000元。 实施 期目标 总 体目标 年 度目标 圆满 完成侨 联各项 工作 。 一级指 标 二级指 标 20,000 其他 资金 项目 概况 项目实 施计划 项目 期 20,000 市县（ 区） 财政 资 保证项 目实施 的制度 、措 施 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 实 施期 资金 总额： 项目 资金 （元 ） 项目 设立 必要性 实 施单位 三 级指标 圆 满完成 侨联 各项工 作。 指标 值 二 级指 标 办 公用 品购 置数 量（件 ） ≤8 0件 三级 指标 指标 值 办公 用品 购置 数量≤80 （件件） 数量 指标 数 量指 标 资 料印 刷数 量（份 ） ≤1 20份 资料 印刷 数量 （份≤12 ） 0份 办 公用 品购 置合 格率（ %）≥9 8% 办公 用品 购置 合格≥98（%%） 质量 指标 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100 %）% 产出 指标 办 公用 品购 置及 时率（ %）≥9 8% 办公 用品 购置 及时≥98（%%） 时效 指标 绩 效 指 标 时 效指 标 经 费支 出时 效性（ %） 10 0% 经费 支出 时效 性（100 %）% 办 公用 品购 置标 准（元 /件≤1 ） 00元 /件 办公 用品 购置 标准≤10 （元0元/ /件） 件 成本 指标 成 本指 标 资 料印 刷标 准（元 /份 ） ≤1 00元 /份 资料 印刷 标准 （元≤10 /份） 0元/ 份 经济 效益 指标 社会 效益 指标 经 济效 益指 标 保 障单 位正 常运 转 保障 社 会效 益指 标 保障 单位 正常 运转保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 工 作人 员满 意度（ %） 负责 人： 经办 人： 张永 顺 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 工作 人员 满意 度（≥98 %） % 联 系电 话： 13485398018 -27- 填报 日期： 20230320162041 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 统战部 工作经 费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 90,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 90,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 用 于统战 部开展 日常工 作所 需办公 经费 立项 依据 根 据工作 需要 市县 （区） 财政 资金 90,000 0 单位 自筹 保 证单位 正常运 转，工 作正 常开展 。 保证项 目实施 的制度 、措 施 财 政相关 规章制 度及行 政单 位会计 制度。 统 战部工 作经费 年初预 算90000元， 预计用 于办公 经费支 付38200元， 邮电费 支出4000元 、印 刷费支 出37000 元 、差旅 费支出 10800元 。 项目实 施计划 实施 期目标 总 体目标 90,000 其他 资金 项目 概况 项目 设立 必要性 实 施单位 年 度目标 保 证单位 正常运 转， 圆满完 成各项 工作。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 圆满完 成各 项工作 。 二 级指 标 三级 指标 指标 值 办 公用 品购 置数 量（件 ） ≤9 6件 办公 用品 购置 数量≤96 （件件） 文 件资 料印 刷数 量（份 ） ≤3 70份 文件 资料 印刷 数量≤37 （份0份 ） 复 印纸 购置 数量（ 箱） ≤4 0箱 数量 指标 复印 纸购 置数 量（≤40 箱）箱 数 量指 标 通 讯、 网络 设备使 用数 量（≤2 个） 个 通讯 、网 络设 备使≤2个 财 务软 件记 账服 务年限 （年1年 ） 财务 软件 记账 服务1年 差 旅费 报销 数量（ 人次 ） ≤1 20人 次 差旅 费报 销数 量（≤12 人 0人次 ） 办 公用 品合 格率（ %） ≥9 8% 质量 指标 （ 个） （年 ） 办公 用品 合格 率（≥98 %） % 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100 %）% 产出 指标 办 公用 品购 置及 时率（ %）≥9 8% 时效 指标 绩 效 指 标 经 费支 出时 效性（ %） 10 0% 经费 支出 时效 性（100 %）% 办 公用 品购 置标 准（元 /件≤1 ） 00元 /件 办公 用品 购置 标准≤10 （元0元/ /件） 件 财 务软 件记 账服 务费标 准（20元/ 000元 年） 财务 软件 记账 服务200 00元（ 元/年 ） 差 旅费 标准 （元/ 人次 ） ≤9 0元 /人次 成本 指标 差旅 费标 准（ 元/ ≤90 人 ） 元/人 次 成 本指 标 通 讯、 网络 设备使 用费 标准≤2 （元 000/个 元/个 ） 通讯 、网 络设 备使≤20 00元 /个 （元 /个） 复 印纸 购置 标准（ 元/ 箱）≤2 15元 /箱 复印 纸购 置标 准（≤21 元/箱 5元/ ）箱 资 料印 刷标 准（元 /份 ） ≤1 00元 /份 资料 印刷 标准 （元≤10 /份） 0元/ 份 保 障单 位正 常运 转 保障 经济 效益 指标 社会 效益 指标 办公 用品 购置 及时≥98（%%） 时 效指 标 经 济效 益指 标 社 会效 益指 标 保障 单位 正常 运转保障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指 办 公人 员满 意度（ %） ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 办公 人员 满意 度（≥98 %） % -28- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 统战部 工作经 费 主管 部门 及代码 009-中国共 产党繁 峙县委 员会 统战部 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 中国 共产党 繁峙 县委员 会统一 战 线工 作部 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 90,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 金 90,000 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 用 于统战 部开展 日常工 作所 需办公 经费 立项 依据 根 据工作 需要 市县 （区） 财政 资金 0 单位 自筹 财 政相关 规章制 度及行 政单 位会计 制度。 统 战部工 作经费 年初预 算90000元， 预计用 于办公 经费支 付38200元， 邮电费 支出4000元 、印 刷费支 出37000 元 、差旅 费支出 10800元 。 项目实 施计划 实施 期目标 年 度目标 保 证单位 正常运 转， 圆满完 成各项 工作。 一级指 标 二级指 标 负责 人： 90,000 保 证单位 正常运 转，工 作正 常开展 。 保证项 目实施 的制度 、措 施 总 体目标 90,000 其他 资金 项目 概况 项目 设立 必要性 实 施单位 经办 人： 三 级指标 张永 顺 指标 值 圆满完 成各 项工作 。 二 级指 标 联 系电 话： 13485398018 绩 效 指 标 -29- 三级 指标 指标 值 填报 日期： 20230320153104 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 截止2023年1月1日，本单位无车辆，2022年、2023年均未安排车辆购置预算。 2、房屋情况： 本单位2023年占用办公用房5间90平米，办公用房归机关后勤服务中心管理。 3、其他国有资产占有使用情况： 截止2023年1月1日，本单位固定资产原值12.68万元，净值7.73万元。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -30- 中国共产党繁峙县委员会统战部2023年部门预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -31-