孝义市大孝堡镇人民政府2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市大孝堡镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 一、一般公共预算收入 1166.26 1277.68 二、政府性基金收入 10.00 预算数 2022年 比2021 年增减% 9.55 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 668.37 735.87 10.10 八、社会保障和就业支出 87.75 98.30 12.02 十、卫生健康支出 41.33 45.46 9.99 十二、城乡社区支出 164.76 191.05 15.96 十三、农林水支出 162.06 110.76 -31.65 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市大孝堡镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 8.48 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 51.99 87.76 68.80 1176.26 1277.68 8.62 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1176.26 1277.68 8.62 本年支出合计 表2 孝义市大孝堡镇人民政府2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 735.87 735.87 20103 政府办公厅及相关机构事务 735.87 735.87 2010301 行政运行 319.36 319.36 2010350 事业运行 416.51 416.51 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 203 国防支出 20399 其他国防支出 2039901 其他国防支出 208 社会保障和就业支出 98.30 98.30 20805 行政事业单位离退休 90.91 90.91 2080501 行政单位离退休 12.29 12.29 2080502 事业单位离退休 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 78.62 78.62 20810 社会福利 2081002 老年福利 20811 残疾人事业 7.39 7.39 2081107 残疾人生活和护理补贴 7.39 7.39 210 卫生健康支出 45.46 45.46 21007 计划生育事务 8.47 8.47 2100799 其他计划生育事务支出 8.47 8.47 21011 行政事业单位医疗 36.99 36.99 2101101 行政单位医疗 10.95 10.95 2101102 事业单位医疗 20.98 20.98 2101103 公务员医疗补助 5.06 5.06 212 城乡社区支出 191.05 191.05 21203 城乡社区公共设施 191.05 191.05 2120399 其他城乡社区公共设施支出 191.05 191.05 农林水支出 110.76 110.76 213 21307 农村综合改革 110.76 110.76 2130705 对村民委员会和党支部 的补助 110.76 110.76 216 商业服务业等支出 8.48 8.48 21602 商业流通事务 8.48 8.48 2160299 其他商业流通事务支出 8.48 8.48 221 住房保障支出 87.76 87.76 22102 住房改革支出 87.76 87.76 2210201 住房公积金 87.76 87.76 1277.68 1277.68 合 计 表3 孝义市大孝堡镇人民政府2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 735.87 644.94 90.93 20103 政府办公厅及相关机构事务 735.87 644.94 90.93 2010301 行政运行 319.36 234.43 84.93 2010350 事业运行 416.51 410.51 6.00 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 7.39 203 国防支出 20399 其他国防支出 2039901 其他国防支出 208 社会保障和就业支出 98.3 90.91 20805 行政事业单位离退休 90.91 90.91 2080501 行政单位离退休 12.29 12.29 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 78.62 78.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20810 社会福利 2081002 老年福利 20811 残疾人事业 7.39 7.39 2081107 残疾人生活和护理补贴 7.39 7.39 210 卫生健康支出 45.46 21007 计划生育事务 8.47 8.47 2100799 其他计划生育事务支出 8.47 8.47 21011 行政事业单位医疗 36.99 36.99 2101101 行政单位医疗 10.95 10.95 2101102 事业单位医疗 20.98 20.98 2101103 公务员医疗补助 5.06 5.06 212 城乡社区支出 191.05 191.05 21203 城乡社区公共设施 191.05 191.05 36.99 8.47 2120399 其他城乡社区公共设施支出 191.05 191.05 213 农林水支出 110.76 110.76 21307 农村综合改革 110.76 110.76 2130705 对村民委员会和党支部 的补助 110.76 110.76 216 商业服务业等支出 8.48 8.48 21602 商业流通事务 8.48 8.48 2160299 其他商业流通事务支出 8.48 8.48 221 住房保障支出 87.76 87.76 22102 住房改革支出 87.76 87.76 2210201 住房公积金 87.76 87.76 1277.68 860.61 合 计 417.07 表4 孝义市大孝堡镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 735.87 735.87 八、社会保障和就业支出 98.30 98.30 十、卫生健康支出 45.46 45.46 十二、城乡社区支出 191.05 191.05 十三、农林水支出 110.76 110.76 一、一般公共预算收入 1277.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市大孝堡镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 8.48 8.48 87.76 87.76 1277.68 1277.68 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1277.68 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市大孝堡镇人民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 2021年预算数 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 668.37 570.37 98.00 政府办公厅及相关机构事务 668.37 570.37 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 735.87 644.94 90.93 10.10 13.07 -7.21 98.00 735.87 644.94 90.93 10.10 13.07 -7.21 98.00 319.36 234.43 84.93 -4.08 -0.22 -13.34 2010301 行政运行 332.94 234.94 2010350 事业运行 335.43 335.43 416.51 410.51 6.00 24.17 22.38 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 7.39 12.02 3.60 11.94 11.94 203 国防支出 20399 其他国防支出 2039901 其他国防支出 208 社会保障和就业支出 87.75 87.75 98.30 90.91 20805 行政事业单位离退休 81.21 81.21 90.91 90.91 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴 费支出 11.88 11.88 12.29 12.29 3.45 3.45 69.33 69.33 78.62 78.62 13.40 13.40 20810 社会福利 2081002 老年福利 20811 残疾人事业 6.54 6.54 7.39 7.39 13.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 6.54 6.54 7.39 7.39 13.00 210 卫生健康支出 41.33 32.86 8.47 9.99 12.57 21007 计划生育事务 2100799 8.47 45.46 8.47 8.47 8.47 8.47 其他计划生育事务支出 8.47 8.47 8.47 8.47 21011 行政事业单位医疗 32.86 32.86 36.99 36.99 12.57 12.57 2101101 行政单位医疗 10.18 10.18 10.95 10.95 7.56 7.56 2101102 事业单位医疗 17.98 17.98 20.98 20.98 16.69 16.69 2101103 公务员医疗补助 4.70 4.70 5.06 5.06 7.66 7.66 212 城乡社区支出 154.76 154.76 191.05 36.99 191.05 23.45 23.45 21203 2120399 城乡社区公共设施 154.76 154.76 191.05 191.05 23.45 23.45 其他城乡社区公共设施支出 154.76 154.76 191.05 191.05 23.45 23.45 213 农林水支出 162.06 162.06 110.76 110.76 -31.65 -31.65 21307 农村综合改革 162.06 162.06 110.76 110.76 -31.65 -31.65 2130705 对村民委员会和党支部 的补助 162.06 162.06 110.76 110.76 -31.65 -31.65 216 商业服务业等支出 8.48 8.48 21602 商业流通事务 8.48 8.48 2160299 其他商业流通事务支出 8.48 8.48 221 住房保障支出 51.99 51.99 87.76 87.76 68.80 68.80 22102 住房改革支出 51.99 51.99 87.76 87.76 68.80 68.80 2210201 住房公积金 51.99 51.99 87.76 87.76 68.80 68.80 计 1166.26 742.97 1277.68 860.61 9.55 15.83 合 423.29 417.07 -1.47 表6 孝义市大孝堡镇人民政府2022年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 814.70 基本工资 299.55 津贴补贴 178.45 奖金 8.19 绩效工资 124.79 机关事业单位基本养老保险缴费 78.62 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 31.94 公务员医疗补助缴费 5.06 其他社会保障缴费 0.35 住房公积金 87.75 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 28.75 办公费 3.10 印刷费 10.17 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 15.48 表6 孝义市大孝堡镇人民政府2022年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 17.16 离休费 12.21 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 4.95 860.61 表7 孝义市大孝堡镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 5.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 5.00 5.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市大孝堡镇人民政府2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市大孝堡镇人民政府2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 10.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 10.00 10.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.00 10.00 合 10.00 10.00 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市大孝堡镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市大孝堡镇人民政府2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 金额 称 码 本级财力 转移支付 265.80 265.80 城排渠大孝堡段清淤工程项目 28.00 28.00 城排渠蓄洪池工程项目 20.00 20.00 文峪河防护网项目 5.00 5.00 南干渠防护网项目 2.00 2.00 胜溪新村管道连接工程项目 15.00 15.00 困难群众爱心消费券 8.48 8.48 防灾救灾款 165.00 22.32 洪涝灾害安置点项目文物勘探费 用项目 支出内容 其他城乡社 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 其他商业流 支出 通事务支出 2120399 城排渠大孝堡段清淤工程项 目 2120399 城排渠蓄洪池工程项目 2120399 文峪河防护网项目 2120399 南干渠防护网项目 2120399 胜溪新村管道连接工程项目 2120399 困难群众爱心消费券 165.00 防灾救灾 2130119 防灾救灾款 22.32 其他城乡社 区公共设施 支出 2120399 洪涝灾害安置点项目文物勘 探费用项目 效目标表 单位：万元 绩效目标 保证城乡建设 保证城乡建设 保证城乡建设 保证城乡建设 保证城乡建设 保障困难群众的生活 保证救灾工作顺利进行 保证救灾工作顺利进行 表12 孝义市大孝堡镇人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 纳入预 总计 算管理 经费拨 的行政 小 计 款 事业性 收费安 排的拨 0.50 0.50 0.50 款 沙发类 2.00 复印机 3.00 0.45 0.45 0.45 台、桌类 4.00 0.24 0.24 0.24 便携式计算机 1.00 0.70 0.70 0.70 其他家具用具 2.00 0.60 0.60 0.60 台、桌类 2.00 0.20 0.20 0.20 柜类 12.00 1.20 1.20 1.20 椅凳类 3.00 0.15 0.15 0.15 台式计算机 1.00 0.50 0.50 0.50 柜类 4.00 0.44 0.44 0.44 椅凳类 2.00 0.13 0.13 0.13 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 椅凳类 1.00 0.06 0.06 0.06 印刷服务 13.00 2.60 2.60 2.60 台式计算机 1.00 0.50 0.50 0.50 椅凳类 4.00 0.20 0.20 0.20 复印机 2.00 0.30 0.30 0.30 印刷服务 10.00 1.00 1.00 1.00 车辆维修和保养服务 1.00 3.37 3.37 3.37 车辆加油服务 1.00 1.20 1.20 1.20 机动车保险服务 1.00 0.43 0.43 0.43 复印纸 118.00 2.01 2.01 2.01 硒鼓、粉盒 200.00 2.60 2.60 2.60 印刷服务 50.00 10.00 10.00 10.00 印刷服务 20.00 9.20 9.20 9.20 38.57 38.57 38.57 合 计 表13 孝义市大孝堡镇人民政府2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注