山阴县玉井镇人民政府-决算说明.docx

山阴县玉井镇人民政府 2019 年部门决算说明 一、关于收入决算情况说明 2019 年我单位收入共计 1131.86 万元，较 2018 年决算减少 39 %， 减少增加 725.44 万元。减少主要原因为压缩了公用经费本年没有预算政府性基金。财政拨款收 入 1131.86 万元，占比 100%，事业收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0 %。 二、关于支出决算情况说明 2019 年我单位本年支出合计 1400.37 万元，较 2018 年决算减少 11 %，减支 179.22 万元。减少主要原因为：压缩了公用经费。其中基本支出 469.44 万元：占比 33.52%，项目 930.94 万元，占比 66.48%。 三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出： （1）工资福利支出 404.51 万元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障 缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；较 2018 年决 算增长 13.83%，增支 55.96 万元。增支主要原因为：调入了解俊明祁俊龙贾霞。 （2）商品和服务支出 61.15 万元：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 等，较 2018 年决算减少 40.52%，减支 41.66 万元。减支主要原因为：压缩公用经费。 （3）对个人和家庭的补助 1.09 万元：包括离退休费，生活补助、其他对个人和家 庭补助等等较 2018 年决算减少 94.94%，减支 20.47 万元。减支主要原因为：2018 年 比本年多支出丧葬费。 （4）资本性支出 2.68 万元。 2、 项目支出 930.94 万元，较 2018 年决算减少 163.55，减支 15 % 四、结转和结余情况说明 年初结转和结余 283.53 万元，其中基本支出结转 10.49 万元，项目支出结转和结 余 273.04 万元。年末结转和结余 15.01 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结 转和结余 0 万元。较 2018 年决算减少 268.52 万元，减少 98.34%。减少主要原因：上 年结转项目资金本年支出。 1 五、关于“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公经费”支出数为 4.33 万元，与去年比多 1.86 万元 。其中： 1．因公出国（境）费 0 万元、 2．公务用车购置费 0 万元、3.公务用车运行维护费 4.33 万元、4 .公务接待费 0 万元。 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。 （2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。 （3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次，0 人次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。 六、机关运行经费说明 2019 年我单位为行政单位，运行经费支出为 63.84 万元。 七、政府采购情况说明 2019 年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 万元。 八、绩效管理情况说明 2019 年无实行绩效目标管理的项目。 九、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，山阴县玉井镇人民政府，应急保障公务工作用车 2 辆。 本部门价值 50 万万元以上大型设备 0 台。价值 100 万万元以上大型设备 0 台。 十、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 万元， 支出为 0 万元。较 2018 年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 万元。 2