附（八个表内只包含本单位涉及的预算项目）.xls

2020年部门收支总表 单位:元 编制单位：临县农业农村局 收入 行次 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 支出 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 3 栏次 13,574,453 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 二、外交支出 38 人员经费 61 三、国防支出 39 日常公用经费 62 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 五、教育支出 41 基本建设类项目 64 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68 十、节能环保支出 46 69 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70 十二、农林水支出 48 13,574,453 基本支出和项目支出合计 71 十三、交通运输支出 49 工资福利支出 72 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75 十七、援助其他地区支出 53 赠与 76 十八、国土海洋气象等支出 54 债务利息支出 77 十九、住房保障支出 55 基本建设支出 78 二十、粮油物资储备支出 56 其他资本性支出 79 二十一、国债还本付息支出 57 贷款转贷及产权参股 80 二十二、其他支出 58 其他支出 81 59 82 13,574,453 本年支出合计 83 年初预算数 5 13,574,453 13,374,813 199,640 540,000 540,000 13574453 12287845 199640 546968 540000 13,574,453 2020年财政拨款收入支出预算总表 单位:元 编制单位：临县农业农村局 收 项 入 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 支 行 年初预算数 次 出 年初预算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 13,574,453 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13,574,453 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 小计 公共预算财政拨款 3 4 13,574,453 13,574,453 本年支出合计 第 2 页 政府性基金预算 财政拨款 5 2020年财政拨款收入支出预算总表 单位:元 编制单位：临县农业农村局 支 出 年初预算数 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 本年支出合计 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 小计 9 13,574,453 13,374,813 199,640 540,000 公共预算财政拨款 10 13,574,453 13,374,813 199,640 540,000 540,000 540,000 12287845 199640 546968 12287845 199640 546968 540000 540000 13,574,453 13,574,453 第 3 页 政府性基金预算财政拨款 11 第 4 页 2020年部门收入总表 编制单位： 临县农业农村局 单位:元 项目 支出功能分类科目编码 其他收入 科目名称 上级补助 事业收 经营收 本年收入合计 财政拨款收入 收入 入 入 栏次 1 2 合计 13,574,453 13,574,453 213 农林水支出 13,574,453 13,574,453 21301 农业 13,574,453 13,574,453 13,574,453 13,574,453 类 2130101 款 项 行政运行 3 4 5 其中： 附属单 位上缴 收入 小计 6 7 本级横向财 政拨款 非本级财政 拨款 8 9 2020年部门支出总表 :临县农业农村局 编制单位： 单位:元 项目 支出功能 分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13,574,453 13,034,453 540,000 科目名称 类 款 项 213 农林水支出 13,574,453 13,034,453 540,000 21301 农业 13,574,453 13,034,453 540,000 13,574,453 13,034,453 540,000 2130101 行政运行 2020年公共预算财政拨款支出明细表 单位:元 编制单位： 临县农业农村局 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 商品和 合计 科目名称 栏次 1 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴 费 小计 办公费 印刷 费 手 续 费 邮 水 电 电 取暖费 费 费 费 差 旅 费 2 3 4 5 6 11 12 13 15 16 17 18 21 19 类 款 项 合计 13,574,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 12,320 213 农林水支出 13,574,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 12,320 21301 农业 13,574,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 12,320 13,574,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 12,320 2130101 行政运行 第 7 页 2020年公共预算财政拨款支出明细表 编制单位： 单位:元 临县农业农村局 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 因公 出国 维修 （境 （护 ）费 ）费 用 租赁 费 公务 委托 公务用车 其他商品 会议 培训 接待 业务 福利费 运行维护 和服务支 费 费 费 费 费 出 小计 退休费 生活补助 22 24 25 39 41 44 23 26 27 32 38 其他资本性支出 助学 金 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 小计 房屋建 筑物购 建 其他资 本性支 出 47 53 65 66 67 34 35 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 540,000 540,000 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 540,000 540,000 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 540,000 540,000 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 540,000 540,000 第 8 页 2020年公共预算财政拨款基本支出明细表 单位:元 编制单位： :临县农业农村局 项目 工资福利支出 商 合计 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴 费 小计 办公费 2 3 4 5 6 11 12 栏次 1 合计 13,034,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 213 农林水支出 13,034,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 21301 农业 13,034,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 13,034,453 12,287,845 4,822,464 4,758,477 2,706,904 199,640 123,200 类 款 项 2130101 行政运行 第 9 页 印刷 手续 邮电 水费 电费 费 费 费 13 15 16 17 18 2020年公共预算财政拨款基本支出明细表 编制单位： 单位:元 临县农业农村局 商品和服务支出 取暖费 19 对个人和家庭的补助 因公出 维修 差旅 租赁 会议 国（境 （护 费 费 费 ）费用 ）费 培 训 费 公务 委托 接待 业务 福利费 费 费 21 26 27 22 23 24 25 32 公务用车 其他商 运行维护 品和服 费 务支出 小计 退休费 生活补助 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 39 41 44 53 34 35 12,320 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 12,320 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 12,320 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 12,320 24,120 40,000 546,968 420,560 126,408 第 10 页 38 其他资本性支出 其他 房屋建 资本 小计 筑物购 性支 建 出 65 66 67 2020年一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位: 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 单位::元 临县农业农村局 “三公”经费合计 科目名称 合计 其中： 当年公 共预算 财政拨 款支出 栏次 1 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费用 3 4 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护 费 5 7 9 11 项 合计 40,000 40,000 40,000 213 农林水支出 40,000 40,000 40,000 21301 农业 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 2130101 行政运行 补充资料： 0 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 人次。 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 2 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 批次， 人次，共 元；外事接待 批次， 元。 2020年政府性基金支出表 编制单位：临县农业农村局 项目 单位：元 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转 和结余 支出功能 科目 合 分类科目 名称 计 编码 类 款 项 栏次 合计 1 基 本 支 其中： 出 基本建 结 小计 设资金 转 结转和 结余 2 3 4 本年支出 项目支出 合计 5 基本支 出 6 小计 其中：基本 建设资金收 入 7 8 基本支出 年末结转和结余 合计 9 项目支出结转 和结余 项目支出 小计 人员 日常公 小计 经费 用经费 10 11 12 13 合 其中： 计 基本建 设资金 支出 14 15 基本 支出 结转 16 小计 其中： 基本建 设资金 结转和 结余 17 18