朔州市招生考试管理中心2021年部门决算公开.pdf

2021年单位决算 朔州市招生考试管理中心 目 录 一、单位概况 （一）单位职责。 （二）机构设置。 二、2021年度单位决算公开报表（见附表） 三、2021年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 2 / 22 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 （十）其他重要事项的情况说明。 四、名词解释 3 / 22 第一部分 概 况 一、朔州市招生考试管理中心主要职责 负责组织管理全市共 10 个类别 18 次考试。分别为:高等教育自学考试(四月份、十月份各一次)、 普通高校招生全国统一考试、中等职业中学对口升学考试、普通高校专升本考试、中考文化考试、中 考信息技术考试、中考理化实验操作考试、中考体育考试、普通高中学业水平文化考试、普通高中学 业水平信息技术考试、普通高中学业水平理化生实验考试、全国成人高校统一招生考试、中小学教师 资格考试笔试、全国硕士研究生考试、普通高校招生艺术类专业统一考试、中小学教师资格面试、中 小学教师职称考试。 二、机构设置情况 朔州市招生考试管理中心成立于 2007 年 3 月，由原来的朔州市招生考试委员会办公室更名为朔 州市招生考试管理中心（朔编办字[2007]35 号），是朔州市招生考试委员会的常设办事机构，副处 级建制，是朔州市教育局的直属事业单位。 朔州招生考试管理中心内设办公室、高考科、信息科、综合科、学业水平考试科、教师资格考试 4 / 22 科、研究生考试科，均为副科级建制。 办公室：负责全中心综合工作的组织协调、督促检查；负责机要、文秘、信访、档案管理、后勤 和财务。 信息科：负责各类招生考试的信息采集、处理和报送工作。 高考科：负责全市普通高校招生考试工作。 综合科：负责全市自考、专升本、对口升学考试，成人高校招生考试工作。 教师资格考试科：负责全市教师资格考试工作。 学业水平考试科：负责全市高中学业水平考试工作。 研究生考试科：负责全市研究生考试工作。 5 / 22 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 （一） 收入支出决算总表（公开01表） 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 支出 金额 项目 1 栏次 6,084,290.22 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 45,635.31 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,129,925.53 本年支出合计 结余分配 362,865.04 年末结转和结余 6,492,790.57 6 / 22 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 6,027,248.09 203,700.00 6,230,948.09 261,842.48 6,492,790.57 （二） 收入决算表（公开02表） 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050203 初中教育 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 3 4 5 6 1 2 6,129,925.53 6,084,290.22 5,926,225.53 5,880,590.22 4,650,315.53 4,604,680.22 4,650,315.53 4,604,680.22 1,275,910.00 1,275,910.00 1,275,910.00 1,275,910.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 7 / 22 其他收入 7 45,635.31 45,635.31 45,635.31 45,635.31 （三） 支出决算表（公开03表） 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050203 初中教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 6,230,948.09 1,662,052.95 4,568,895.14 6,027,248.09 1,662,052.95 4,365,195.14 4,692,138.09 1,662,052.95 3,030,085.14 4,692,138.09 1,662,052.95 3,030,085.14 1,275,910.00 1,275,910.00 1,275,910.00 1,275,910.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 8 / 22 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 （四） 财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 金额 项目 行次 1 栏次 6,084,290.22 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,084,290.22 本年支出合计 75,200.00 年末财政拨款结转和结余 75,200.00 6,159,490.22 总计 9 / 22 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 2 3 5,939,790.22 5,939,790.22 203,700.00 203,700.00 6,143,490.22 16,000.00 6,143,490.22 16,000.00 6,159,490.22 6,159,490.22 4 5 （五） 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） （公开05表） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20501 2050199 20502 2050203 20599 2059999 229 22999 2299999 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 初中教育 其他教育支出 其他教育支出 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出 小计 1 6,143,490.22 5,939,790.22 4,604,680.22 4,604,680.22 1,275,910.00 1,275,910.00 59,200.00 59,200.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 10 / 22 基本支出 项目支出 2 1,574,595.08 1,574,595.08 1,574,595.08 1,574,595.08 3 4,568,895.14 4,365,195.14 3,030,085.14 3,030,085.14 1,275,910.00 1,275,910.00 59,200.00 59,200.00 203,700.00 203,700.00 203,700.00 （六） 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） （公开06表） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 人员经费 科目 科目 科目名称 金额 其中：基本支出 科目名称 编码 编码 301 工资福利支出 3,397,839.30 1,471,000.00 302 商品和服务支出 30101 基本工资 677,976.40 623,017.28 30201 办公费 30102 津贴补贴 105,148.00 102,472.00 30202 印刷费 30103 奖金 142,480.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 178,180.00 30204 手续费 30107 绩效工资 385,145.00 382,461.00 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 183,510.79 167,559.43 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 72,296.40 66,700.00 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 10,117.11 9,419.19 30211 差旅费 30113 住房公积金 163,191.28 119,371.10 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 1,479,794.32 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 193,620.00 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 193,620.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,591,459.30 1,471,000.00 公用经费 科目 金额 其中：基本支出 科目名称 编码 2,490,030.92 100,795.08 307 债务利息及费用支出 113,754.23 4,045.00 30701 国内债务付息 500,462.92 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋构筑物构建 25,440.02 2,505.00 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 250,489.00 11,400.00 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 27,199.00 650.00 30908 物资储备 30913 公务用车购置 120,212.00 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 122,132.80 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 9,100.00 31002 办公设备购置 633,568.60 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 35,400.00 35,400.00 31006 大型修缮 44,695.08 44,695.08 31007 信息网络及软件购置更新 146,100.00 2,100.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 461,477.27 31010 安置补助 公用经费合计 11 / 22 金额 62,000.00 科目编 科目名称 码 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 311 对企业补助（基本建设） ──── 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 312 对企业补助 ──── 31201 资本金注入 ──── 31203 政府投资基金股权投资 ──── 31204 费用补贴 ──── 31205 利息补贴 ──── 31299 其他对企业补助 ──── 313 对社会保障基金补助 ──── 31302 对社会保障基金补助 2,800.00 31303 补充全国社会保障基金 其中：基本支出 31304 2,800.00 59,200.00 金额 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 对机关事业单位职业年金的补助 2,800.00 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 其中：基本支出 2,552,030.92 103,595.08 （七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开07表） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46,000.00 46,000.00 46,000.00 44,695.08 44,695.08 44,695.08 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 12 / 22 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 （九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元 部门：朔州市招生考试管理中心 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 13 / 22 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 （十）单位决算公开相关信息统计表（公开10表） 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：朔州市招生考试管理中心 2022年9月 公开10表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 14 / 22 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 2 三、2021年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2021年度收支决算总计649.28万元，与2021年的720.60万元相比，减少了71.32万元，减少 9.90%，主要原因是年初结转结余资金减少。 （二）2021年度收入决算情况说明。 本年收入合计612.99万元，其中：财政拨款收入608.43万元，占99.26%；其他收入4.56万元， 占0.74%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上收入均为0。 （三）2021年度支出决算情况说明。 本年支出合计623.09万元，其中：基本支出166.21万元，占26.67%；项目支出456.89万元， 占73.33%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为0。 （四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2021年度财政拨款收支决算总计615.95万元。与2021年的691.76万元相比，减少了75.81万 元，减少10.96%。主要原因是年初结转的一般公共预算财政拨款减少。 （五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。 15 / 22 2021年度一般公共预算财政拨款支出614.35万元，占本年财政拨款支出合计的99.74%。与 2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了69.89万元，减少10.21%。主要原因是2021年一 般公共预算财政拨款支出中的基本支出较上年增加34.06万元，项目支出较上年减少103.95万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出593.98万元，占96.68%； 其他支出20.37万元，占3.32%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为615.95万元，支出决算为614.35万元，完成 当年预算的99.74%，年末结转一般公共预算财政拨款资金1.6万元。 (1) 205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199其他教育管理事务支出（项）。 当年预算为460.47万元，支出决算为460.47万元，完成当年预算的100%。 （2）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）。当年预算为127.59 万元，支出决算为127.59万元，完成当年预算的100%。 （3）205教育支出（类）20599其他教育支出（款）2059999其他教育支出（项）。当年预算0 万元，支出决算为5.92万元，全部为上年结转资金。 16 / 22 （4）229其他支出（类）22999其他支出（款）2299901其他支出（项）。当年预算为20.37 万元，决算支出为20.37万元，完成当年预算的100%。 （六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.18万元，其中：人员经费147.1万元，主要包 括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各种社保缴费等；公用经费10.08万元，主要包括办 公费、邮电费、差旅费、福利费和公务用车运行维护费等。 （七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.47万元，较上年的5.55万元减少1.08 万元，主要是严格控制“三公”经费支出，统筹使用公务用车，尽可能减少公务用车运行维护费。 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0，与上年相同；公 务用车购置及运行维护费支出为4.47万元，较上年减少1.08万元；公务接待费支出为0，与上年 相同。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出为0。 （2）公务用车购置及运行维护费4.47万元。其中，公务用车购置为0万元；公务用车运行维护费 4.47万元。主要用于公务用车燃油、维修和缴纳保险等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量 17 / 22 为2辆。 （3）公务接待费为0。 （八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入支出均为0。 （九）2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 （十）其他重要事项的情况说明。 1．机关运行经费支出情况。 2021年机关运行经费支出为0。 2．政府采购支出情况。 2021年政府采购支出为0。 3．国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，均为其他用车；没有单位价值 50 万元以上的通用设备； 没有单位价值 100 万元以上专用设备。 18 / 22 4．预算绩效管理工作开展情况。 2021年无实行绩效目标管理的项目。 5.政府购买服务指导性目录：无。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款” 等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结 19 / 22 余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 20 / 22 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 21 / 22 22 / 22