(司法局)2020年县级部门预算公开.pdf

司法局 2020 年县级部门预算 -1- 目 第一部分 录 司法局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 司法局 2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 十、政府采购支出预算表 十一、县级项目绩效目标公开表 第三部分 司法局 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 司法局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政的方针政策和 法律法规；起草司法行政工作性法规和政府规章草案。 （二）拟定法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施； 负责开展法治宣传和依法治理工作。 （三）负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层 法律服务工作和帮教安置工作。 （四）负责指导、监督律师、公证工作并承担相应的责任； 指导法律援助和法律顾问工作。 （五）负责对司法鉴定人、司法鉴定机构的监督管理工作； 指导面向社会的司法鉴定工作。 （六）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入 司法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包 括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 单位名称 青海省大通回族土族自治县公证处 2 3 …… -3- 第二部分 司法局 2020 年度部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 2020 年 预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 2298.66 一、一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 2298.66 二、外交支出 项 目 （二）专项收入 三、国防支出 （三）行政事业性收费收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 八、社会保障和就业支 出 十．医疗卫生与计划生 育支出 二十一．住房保障支出 -4- 入 1819.79 1819.79 203.09 203.09 120.80 120.80 154.98 154.98 2298.66 2298.66 出 二、政府性基金预算拨款 收 一般公共 预算 七、文化体育与传媒支 （六）其他收入 年 合计 六、科学技术支出 使用收入 本 出 合 计 2298.66 本 年 支 计 出 合 政府性基 金预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 2,298.66 1,917.36 381.30 公共安全支出 1,819.79 1,438.49 381.30 司法 1,819.79 1,438.49 381.30 1,306.01 1,306.01 合计 204 2020 年预算数 204 06 204 06 01 行政运行 204 06 04 基层司法业务 10.00 10.00 204 06 05 普法宣传 10.00 10.00 204 06 07 法律援助 20.00 20.00 204 06 10 社区矫正 92.50 92.50 204 06 50 事业运行 132.48 204 06 99 其他司法支出 248.80 社会保障和就业支出 203.09 203.09 行政事业单位离退休 196.54 196.54 208 132.48 248.80 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.59 172.59 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 23.95 23.95 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 6.55 6.55 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 2.62 2.62 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3.93 3.93 卫生健康支出 120.80 120.80 行政事业单位医疗 120.80 120.80 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 33.73 33.73 210 11 02 事业单位医疗 18.03 18.03 210 11 03 公务员医疗补助 69.04 69.04 住房保障支出 154.98 154.98 住房改革支出 154.98 154.98 221 221 02 221 02 01 住房公积金 125.50 125.50 221 02 03 购房补贴 29.48 29.48 -5- 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 116.79 1917.36 1800.57 工资福利支出 1747.14 1747.14 1 基本工资 414.93 414.93 2 津贴补贴 622.47 622.47 津补贴 593.22 593.22 在职人员取暖费 29.25 29.25 3 奖 金 168.75 168.75 4 绩效工资 5 机关事业单位基本养老保险缴费 172.59 172.59 6 职业年金缴费 7 医疗保险（补助）缴费 120.80 120.80 8 其他社会保障缴费 6.55 6.55 9 住房公积金 125.50 125.50 10 伙食补助费 11 医疗费 12 其他工资福利支出 115.55 115.55 未休假工资报酬 14.73 14.73 其他工资福利支出 100.82 100.82 商品和服务支出 116.79 116.79 1 办公费 7.92 7.92 2 水费 0.22 0.22 3 电费 2.20 2.20 4 邮电费 5.50 5.50 5 取暖费 12.10 12.10 6 差旅费 7.26 7.26 7 维修（护）费 4.62 4.62 8 会议费 0.88 0.88 9 培训费 1.10 1.10 10 公务接待费 2.42 2.42 11 福利费 0.22 0.22 12 公务用车运行维护费 0.70 0.70 13 公务交通补贴统筹 5% 2.16 2.16 14 公务交通补贴 95% 41.11 41.11 15 其他商品和服务支出 28.38 28.38 其他商品和服务 28.38 301 302 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 购房补贴 -6- 2020 年基本支出 28.38 53.43 29.48 3 退职（役）费 4 遗属生活补助 2.1 5 其他行政事业单位养老支出 21.85 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 2019 年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2.67 2020 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 2.19 2.19 公 务 接 待 费 合 计 0.48 2.43 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 2.11 公务用车 运行费 2.11 公 务 接 待 费 0.32 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2020 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合 计 -7- 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2020 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 2298.66 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 2298.66 二.外交支出 出 项目（按功能分类） （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 1819.79 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十．医疗卫生与计划生育支出 其中：教育收费收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 二十一．住房保障支出 年 收 入 203.09 十一．节能环保支出 五.事业单位经营收入 本 2020 年预算数 合 计 2298.66 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 154.98 合 计 2298.66 总 计 2298.66 二十七.结转下年 九.上年结余 收 -8- 入 总 计 2298.66 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 使用 以前 部门及功能科目名称 总计 类 款 年度 结余 项 资金 上 事业收 一般公 性基 级 入 共预算 金预 补 拨款收 算拨 入 2,298.66 2,298.66 公共安全支出 1,819.79 1,819.79 司法 1,819.79 1,819.79 1,306.01 1,306.01 合计 204 政府 204 06 204 06 01 行政运行 204 06 04 基层司法业务 10.00 10.00 204 06 05 普法宣传 10.00 10.00 204 06 07 法律援助 20.00 20.00 204 06 10 社区矫正 92.50 92.50 204 06 50 事业运行 132.48 132.48 204 06 99 其他司法支出 248.80 248.80 社会保障和就业支出 203.09 203.09 行政事业单位离退休 196.54 196.54 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.59 172.59 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 23.95 23.95 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 6.55 6.55 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 2.62 2.62 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3.93 3.93 卫生健康支出 120.80 120.80 行政事业单位医疗 120.80 120.80 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 33.73 33.73 210 11 02 事业单位医疗 18.03 18.03 210 11 03 公务员医疗补助 69.04 69.04 住房保障支出 154.98 154.98 住房改革支出 154.98 154.98 221 221 02 221 02 01 住房公积金 125.50 125.50 221 02 03 购房补贴 29.48 29.48 用事 事业 下级 其 业基 其 单位 单位 他 金弥 助 金 中： 经营 上缴 收 补的 款收 收 额 教育 收入 收入 入 收支 入 入 收费 差额 部门公开表 8 -9- 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 部门及功能科目名 称 总计 基本 支出 项目 支出 合计 2,298.66 1,917.36 381.30 公共安全支出 1,819.79 1,438.49 381.30 司法 1,819.79 1,438.49 381.30 1,306.01 1,306.01 款 项 204 204 06 204 06 01 行政运行 204 06 04 基层司法业务 10.00 10.00 204 06 05 普法宣传 10.00 10.00 204 06 07 法律援助 20.00 20.00 204 06 10 社区矫正 92.50 92.50 204 06 50 事业运行 132.48 204 06 99 其他司法支出 248.80 社会保障和就业支出 203.09 203.09 行政事业单位离退休 196.54 196.54 172.59 172.59 23.95 23.95 6.55 6.55 2.62 2.62 3.93 3.93 卫生健康支出 120.80 120.80 行政事业单位医疗 120.80 120.80 208 208 05 208 05 05 208 05 99 208 27 208 27 02 208 27 03 132.48 248.80 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 财政对其他社会保险基 金的补助 210 财政对工伤保险基金的 补助 财政对生育保险基金的 补助 210 11 210 11 01 行政单位医疗 33.73 33.73 210 11 02 事业单位医疗 18.03 18.03 210 11 03 公务员医疗补助 69.04 69.04 住房保障支出 154.98 154.98 住房改革支出 154.98 154.98 221 221 02 221 02 01 住房公积金 125.50 125.50 221 02 03 购房补贴 29.48 29.48 - 10 - 上缴 上级 支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 204 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 部门及功能科 目名称 总计 合计 381.30 381.30 公共安全支出 381.30 381.30 司法 381.30 381.30 204 06 204 06 04 基层司法业务 10.00 10.00 204 06 05 普法宣传 10.00 10.00 204 06 07 法律援助 20.00 20.00 204 06 10 社区矫正 92.50 92.50 204 06 99 其他司法支出 248.80 248.80 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 - 11 - 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门公开表 10 大通县 2020 年度政府采购支出预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 司法局 项目名称 非执法类社区矫正 服务 采购目录 计量 单位 年 数量 1 采购组 织形式 公开招标 预算采购金额 一般预算 拨款 72.00 72.00 部门公开表 11 - 12 - 其他 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 单位及项 目名称 项目金额 （万元） 412 司法局单 位汇总 381.30 412001 司法局单 位（本级） 381.30 基层司法 业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法 支出 绩效目标 绩效指标 备注 10.00 人民调解组织化解矛 人民调解组织化解矛盾 盾纠纷，维护社会稳定 纠纷，维护社会稳定第一 第一防线。 防线。 10.00 年内开展普法活动 60 年内开展普法活动 60 次 次以上，举办普法主题 以上，举办普法主题活动 活动 4 次以上。普法覆 4 次以上。普法覆盖面 盖面（财政供养人员、 （财政供养人员、青少年 青少年学生、宗教教职 学生、宗教教职人员）达 人员）达到 95%以上。 到 95%以上。 20.00 全年办理法律援助案 全年办理法律援助案件 件 700 件以上，法律援 700 件以上，法律援助宣 助宣传 40000 人次，法 传 40000 人次，法律援助 律援助咨询 5000 人次 咨询 5000 人次以上。 以上。 92.50 维护社会稳定，加强刑 维护社会稳定，加强刑罚 罚执行。 执行。 非执法类 社区矫正 服务 248.80 法律服务实现全覆盖。 全县 20 个乡镇（有一 支由律师、法律服务工 作者组成的法律服务 团队；311 个村（社区） 有一名法律服务人员 担任法律顾问。 2、 在基层营造敬畏法律、崇 基层自治管理明显改 尚法治的良好风气。 善。形成以法治思维和 法治方式管理乡镇、村 （社区）公共事务、化 解基层矛盾纠纷、维护 村（社区）群众合法权 益和社会和谐稳定的 村级法律 顾问 - 13 - 新格局。 3、群众的 法律意识显著增强。逐 步养成知法守法、依法 办事的良好习惯，能够 自觉通过合法途径反 映利益诉求，解决矛盾 纠纷，维护合法权益。 - 14 - 第三部分 司法局 2020 年度部门预算情况说明 一、关于司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 司法局 2020 年财政拨款收支总预算 2298.66 万元,比 2019 年增加 107.44 万元，主要是人员经费增长等。收入包括：一般 公共预算拨款 2298.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支 出包括：204 公共安全支出1,819.79 万元；208 社会保障和就 业支出 203.09 万元；210 卫生健康支出 120.80 万元；221 住房 保障支出 154.98 万元。 二、关于司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 司法局 2020 年一般公共预算当年拨款 2298.66 万元,比 - 15 - 2019 年增加 107.44 万元，主要是人员经费增长。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 204 公共安全支出 1,819.79 万元，占 79%；208 社会保障和 就业支出 203.09 万元，占 9%；210 卫生健康支出 120.80 万元， 占 5%；221 住房保障支出 154.98 万元，占 7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 16 - 204 公共安全支出 2020 年 预 算 数 为 1,819.79 万 元 ，比 2019 年增加 104.37 万元，增长 6%。主要是人员经费增长。 20406 司法 2020 年预算数为 1,819.79 万元，比 2019 年增 加 104.37 万元，增长 6%。主要是人员经费增长。 2040601 行政运行 2020 年预算数为 1,306.01 万元，比 2019 年增加 126.73 万元，增长 11%。主要是人员经费增长。 2040604 基层司法业务2020 年 预 算 数 为 10.00 万 元 ， 比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 2040605 普法宣传 2020 年预算数为 10.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 2040607 法律援助 2020 年预算数为 20.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。2040610 社区矫正 2020 年预算数为 92.50 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 2040650 事业运行 2020 年预算数为 132.48 万元，比 2019 年增加 132.48 万元，增长 100%。主要是上年并入 2040601 行政 运行中核算。 2040699 其他司法支出 2020 年预算数为 248.80 万元，比 2019 年减少 17.60 万元，下降 7%。主要是项目资金减少。 208 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 203.09 万元，比 2019 年增加 12.69 万元，增长 7%。主要是人员经费增加。 20805 行政事业单位离退休 2020 年预算数为 196.54 万元， 比 2019 年增加 12.95 万元，增长 7%。主要是人员经费增加。 - 17 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算 数为 172.59 万元，比 2019 年减少 9.19 万元，下降 5%。主要是 有人员退休。 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 2020 年 预 算 数 为 23.95 万元，比 2019 年增加 22.14 万元，增长 1223%。主要是 发放退休人员购房补贴和物业补贴。 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2020 年预算数为 6.55 万元，比 2019 年减少 0.26 万元，下降 4%。主要是有人员 退休。 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2020 年预算数为 2.62 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 4%。主要是有人员退休。 2082703 财政对生育保险基金的补助 2020 年预算数为 3.93 万元，比 2019 年减少 0.16 万元，下降 4%。主要是有人员退休。 210 卫生健康支出 2020 年预算数为 120.80 万元，比 2019 年减少 6.46 万元，下降 5%。主要是是有人员退休。 21011 行政事业单位医疗 2020 年预算数为 120.80 万元，比 2019 年减少 6.46 万元，下降 5%。主要是有人员退休。 2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 33.73 万元，比 2019 年减少 1.96 万元，下降 5%。主要是有人员退休。 2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 18.03 万元，比 2019 年减少 0.82 万元，下降 4%。主要是有人员退休。 2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 69.04 万元，比 - 18 - 2019 年 3.68 万元，下降 5%。主要是有人员退休。221 住房保障 支出 2020 年预算数为 154.98 万元，比 2019 年减少 3.16 万元， 下降 2%。主要是有人员退休。 22102 住房改革支出 2020 年预算数为 154.98 万元，比 2019 年减少 3.16 万元，下降 2%。主要是有人员退休。 2210201 住房公积金 2020 年预算数为 125.50 万元，比 2019 年减少 4.8 万元，下降 4%。主要是有人员退休。 2210203 购房补贴 2020 年预算数为 29.48 万元，比 2019 年增加 1.64 万元，增长 6%。主要是人员经费增长。 三、关于司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 司法局 2020 年一般公共预算基本支出 2298.66 万元，其中： 人员经费 1800.57 万元，主要包括：基本工资 414.93 万元；津 贴补贴 622.47 万元；津补贴 593.22 万元；在职人员取暖费 29.25 万元；奖 金 168.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴 费 172.59 万元；医疗保险（补助）缴费 120.80 万元；其他社 会保障缴费 6.55 万元；住房公积金 125.50 万元；其他工资福 利支出 115.55 万元；未休假工资报酬 14.73 万元； 其他工资 福利支出 100.82 万元；对个人和家庭的补助 53.43 万元。 公用经费 116.79 万元，主要包括：办公费 7.92 万元；水 费 0.22 万元；电费 2.20 万元；邮电费5.50 万 元 ； 取 暖 费 12.10 万元；差旅费 7.26 万元；维修（护）费 4.62 万元；会 议费 0.88 万元；培训费 1.10 万元；公务接待费 2.42 万元；福 - 19 - 利费 0.22 万元；公务用车运行维护费 0.70 万元；公务交通补 贴统筹 5% 2.16 万元；公务交通补贴 95% 41.11 万元；其他商 品和服务支出 28.38 万元；其他商品和服务 28.38 万元； 四、关于司法局 2020 年“三公”经费预算情况说明 司法局 2020 年“三公”经费预算数为 2.43 万元，比 2019 年减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万 元；公务用车购置及运行费 2.11 万元，减少 0.08 万元；公务 接待费 0.32 万元，减少 0.16 万元。2019 年“三公”经费预算 比 2020 年减少 0.24 万元，主要是节能降耗。 五、关于司法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明 司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于司法局 2020 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2298.66 万元、 政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位 经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余等；支出包括：204 公共安全支出 1,819.79 万元；208 社会保障和就业支出 203.09 万元；210 卫生健康支 出 120.80 万元；221 住房保障支出 154.98 万元。 七、关于司法局 2020 年部门收入预算情况说明 司法局 2020 年收入预算 2298.66 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2298.66 万元，占 100%； - 20 - 政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%； 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于司法局 2020 年部门支出预算情况说明 司法局 2020 年支出预算 2298.66 万元，其中：基本支出 1917.36 万元，占 83%；项目支出 381.30 万元，占 17%；事业单 位经营支出 0 万元，占 0%。 - 21 - 九、关于司法局项目支出预算情况的说明 1、204 公共安全支出 2020 年预算数为 381.30 万元，比 2019 年减少 17.60 万元，下降 4%。主要是未安排村级法律顾问 专项工作经费。 20406 司法 2020 年预算数为 381.30 万元，比 2019 年减少 17.60 万元，下降 4%。主要是未安排村级法律顾问 专项工作经费。2040604 基层司法业务 2020 年预算数为 10.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要是项目资金投入规 模未变。2040605 普法宣传 2020 年预算数为 10.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要是项目资金投入规模未变。2040607 法律援助 2020 年预算数为 20.00 万元，比 2019 年增加 0 万元， 增长 0%。主要是项目资金投入规模未变。2040610 社区矫正 2020 年预算数为 92.50 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要 是项目实施方案没有大的变动。2040699 其他司法支出 2020 年 预算数为 248.80 万元，比 2019 年减少 17.60 万元，下降 4%。 主要是未安排专项工作经费。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年司法局机关运行经费财政拨款预算 116.79 万元，比 2019 年预算减少 0.58 万元，下降 0.5%。主要是节俭办公。 （二）政府采购情况安排情况。 - 22 - 2020 年司法局各单位政府采购预算总额 72.00 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 72.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月底， 司法局所属各预算单位共有车辆 20 辆， 其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公 务用车 2 辆（机要通讯、应急保障）、一般执法执勤用车 15 辆（警 车）、特种专业技术用车 1 辆（法治宣传车）、其他用车 2 辆（法 律援助中心业务用车 1 辆、公证处业务用车 1 辆）。单价 50 万元 以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年司法局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款 381.30 万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、收入类 （按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举 解释，以下仅供参考） （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和 其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。如**收入，**收入……等。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入， **收入……等。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 - 24 - 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 二、支出类 （按单位实际预算安排情况及 2020 年政府收支分类科目书 列举解释，以下仅供参考） （一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指司 法局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。如……。 ……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释） 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 - 25 - 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其 中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 …… 四、部门专业类名词 （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 算的数据。） - 26 - - 27 -