2023年塔河县依西肯乡综合执法队部门预算.pdf

塔河县依西肯乡综合执法队2023年单位预算 目 录 第一部分 塔河县依西肯乡综合执法队概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 塔河县依西肯乡综合执法队2023年单位预算公 开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 塔河县依西肯乡综合执法队2023年单位预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 塔河县依西肯乡综合执法队概况 一、单位职责 塔河县依西肯乡综合执法队隶属于塔河县依西肯乡人民政 府，主要职责是承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行 政处罚相关的行政检查权、行政 强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县 级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法 机构开展联合执法等工作；参 与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策 性文件；其他综合执法相关工作。。 二、单位机构设置 本单位有内设机构1个，分别为依西肯乡综合执法队。 三、单位人员构成 塔河县依西肯乡综合执法队编制总数为5个，其中：行政编制 0个，事业编制5个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休 人员0人。与上年预算相比 ，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0 人。 -1- 第二部分 塔河县依西肯乡综合执法队2023 年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 24.69 一、一般公共服务支出 19.21 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 2.06 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 1.42 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 1.99 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 24.69 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 24.69 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 24.68 0.00 支出总计 24.68 表2 收入总表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 24.69 24.69 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 055 依西肯乡 24.69 24.69 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 055006 塔河县依西肯乡综合执法队 24.69 24.69 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 24.68 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 24.69 一、本年支出 24.68 （一）一般公共预算拨款 24.69 (一)一般公共服务支出 19.21 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 2.06 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 1.42 (四)住房保障支出 1.99 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 24.69 -5- 支出总计 24.68 表5 一般公共预算支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 24.68 24.68 22.78 1.90 0.00 201 一般公共服务支出 19.21 19.21 17.31 1.90 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 19.21 19.21 17.31 1.90 0.00 2010350 事业运行 19.21 19.21 17.31 1.90 0.00 208 社会保障和就业支出 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 24.68 22.78 1.90 301 工资福利支出 22.78 22.78 0.00 30101 基本工资 6.02 6.02 0.00 3010101 基本工资 5.85 5.85 0.00 3010102 普调工资 0.17 0.17 0.00 30102 津贴补贴 9.92 9.92 0.00 3010201 津补贴 9.44 9.44 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.48 0.48 0.00 30103 奖金 1.23 1.23 0.00 3010301 奖金 1.23 1.23 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.06 2.06 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.42 1.42 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.42 1.42 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.08 0.08 0.00 3011202 失业保险缴费 0.06 0.06 0.00 30113 住房公积金 1.99 1.99 0.00 302 商品和服务支出 1.90 0.00 1.90 30201 办公费 0.09 0.00 0.09 30202 印刷费 0.20 0.00 0.20 30204 手续费 0.05 0.00 0.05 30205 水费 0.03 0.00 0.03 3020501 办公水费 0.03 0.00 0.03 30206 电费 0.12 0.00 0.12 3020601 办公电费 0.12 0.00 0.12 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.07 0.00 0.07 3020701 邮电费 0.07 0.00 0.07 30211 差旅费 0.42 0.00 0.42 30216 培训费 0.23 0.00 0.23 30228 工会经费 0.31 0.00 0.31 30229 福利费 0.38 0.00 0.38 3022901 福利费 0.38 0.00 0.38 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。 -9- 0.00 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：塔河县依西肯乡综合执法队 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 0.00 注：本单位没有项目支出，故本表无数据。 - 13 - 金预算 0.00 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 - 14 - 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 第三部分 塔河县依西肯乡综合执法队2023 年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，塔河县依西肯乡综合执法队所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县依西肯乡综合执法 队收入总预算24.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年 预算增加15.12万元，增长157%，主要原因是：人员变动、职工工 资变动。支出总预算24.68万元，包括：一般公共服务支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增 加15.12万元，增长157%，主要原因是人员变动、职工工资变动。 二、关于收入总表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队收入预算24.69万元，其 中：一般公共预算拨款收入24.69万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队支出预算24.68万元，其 中：基本支出24.68万元，占100.00%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队财政拨款收入预算24.69 万元，其中：一般公共预算拨款24.69万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 24.68万元，其中，一般公共服务支出19.21万元，社会保障和就 业支出2.06万元，卫生健康支出1.42万元，住房保障支出1.99万 - 15 - 元。比上年预算增加15.12万元，增长157%，主要原因是人员变 动、职工工资变动。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队一般公共预算支出24.68 万元，其中：基本支出24.68万元，项目支出0.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）19.21万元，比上年预算增加11.6万 元，增长154%，主要原因是人员变动、职工工资变动。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.06万元，比 上年预算增加1.24万元，增长151%，主要原因是人员变动、职工 工资变动。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）1.42万元，比上年预算增加1万元，增长238%，主要原 因是人员变动、职工工资变动。 (四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）1.99万元，比上年预算增加1.22万元，增长158%，主要原 因是人员变动、职工工资变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队一般公共预算基本支出 24.68万元，其中：人员经费22.78万元，公用经费1.90万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）6.02万元，比上 年预算增加3.28万元，增长119%，主要原因是人员变动、职工工 资变动。 - 16 - （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.92万元，比上 年预算增加6.15万元，增长163%，主要原因是人员变动、职工工 资变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.23万元，比上年预 算增加1.01万元，增长459%，主要原因是人员变动、职工工资变 动。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）2.06万元，比上年预算增加1.24万元，增长151%，主要原 因是人员变动、职工工资变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 1.42万元，比上年预算增加0.99万元，增长230%，主要原因是人 员变动、职工工资变动。 （六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万 元，比上年预算增加0.11万元，增长366%，主要原因是人员变 动、职工工资变动。 （七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.99万元，比 上年预算增加1.22万元，增长158%，主要原因是人员变动、职工 工资变动。 （八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.09万元，比上 年预算增加0.04万元，增长80%，主要原因是人员变动。 （九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上 年预算增加0.2万元，增长0%，主要原因是新增印刷费。 （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.03万元，比上 - 17 - 年预算增加0.02万元，增长200%，主要原因是人员变动。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.12万元，比上 年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是人员变动。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比 上年预算增加0.03万元，增长75%，主要原因是人员变动。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.42万元，比 上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是人员变动。 （十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.23万元，比 上年预算增加0.14万元，增长155%，主要原因是人员变动。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.31万元， 比上年预算增加0.19万元，增长158%，主要原因是人员变动。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.38万元，比 上年预算增加0.23万元，增长153%，主要原因是人员变动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队一般公共预算项目支出 0.00万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队一般公共预算“三公” 经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经 费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务出国。 - 18 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无公车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 19 - 截止2022年末，塔河县依西肯乡综合执法队固定资产金额0万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，塔河县依西肯乡综合执法队实行绩效目标管理的项 目0个，涉及预算金额0万元。 - 20 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 21 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 22 - （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 23 -