沧州市残疾人联合会2019年度部门决算公开.pdf

2019 2019 年度部⻔决算公开⽂本 ⽬ 第⼀部分 录 部⻔概况 ⼀、部⻔职责 ⼆、机构设置 第⼆部分 2019 年部⻔决算情况说明 ⼀、收⼊⽀出决算总体情况说明 ⼆、收⼊决算情况说明 三、⽀出决算情况说明 四、财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 五、⼀般公共预算“三公”经费⽀出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 -4- 第⼆部分 部⻔决算情况说明 ⼀、部⻔职责 沧州市残疾⼈联合会是沧州市党群机关，设办公室、组联维 权部、教育就业部等5个科室；纳⼊部⻔预算管理的直属单位2 个。 （⼀）听取残疾⼈意⻅，反映残疾⼈需求，维护残疾⼈合法 权益，为残疾⼈服务。 （⼆）团结、教育残疾⼈遵守法律，履⾏应尽的义务，发扬 乐观进取的精神，⾃尊、⾃信、⾃强、⾃⽴为社会主义建设贡献 ⼒量。 （三）弘扬⼈道主义，宣传残疾⼈事业，沟通政府、社会与 残疾⼈之间联系，动员社会理解、尊重、关⼼、帮助残疾⼈。 （四）贯彻执⾏党和国家关于残疾⼈⼯作的⽅针、政策，协 助市政府研究、制定和实施残疾⼈事业的地⽅性规定、政策、规 划和计划，对有关业务领域进⾏指导和管理。 （五）开展残疾⼈的康复、教育、培训、劳动就业、福利企 业的管理、扶贫解困、福利彩捐资⾦的使⽤管理、特困救助资⾦ 使⽤、⽂化、体育、⽤品⽤具供应、福利、社会服务、⽆障碍设 施的改造、建设和残疾预防⼯作，协调落实残疾⼈的各种优惠政 策，创造良好的环境和条件，扶助残疾⼈平等参与社会活动。 （六）承担市政府残疾⼈⼯作协调委员会的⽇常⼯作，做好 -5- 第⼆部分 部⻔决算情况说明 综合、组织、协调和服务。 （七）协调县（市、区）党委组织部⻔管理县（市、区）残联领 导班⼦，指导各县（市、区）残联⼯作。 （⼋）负责对各类残疾⼈社团组织进⾏监督管理。 （九）开展残疾⼈事业的国际交流与合作。 （⼗）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项 ⼆、机构设置 从决算编报单位构成看，纳⼊ 2019 年度本部⻔决算汇编范 围的独⽴核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 1 沧州市残疾⼈联合会 （本级） 参公事业单位 2 沧州市残疾⼈就业服务 财政补助事业 中⼼ 单位 财政性资⾦定额 财政补助事业 单位 财政性资⾦定额 3 沧州市按摩医院 -6- 经费形式 财政拨款 补助 补助 -7- 第⼆部分 部⻔决算情况说明 ⼀、收⼊⽀出决算总体情况说明 本部⻔ 2019 年度收⽀总计（含结转和结余）1521.74 万元。 与 2018 年度决算相⽐，收⽀各减少 503.72 万元，下降 24.86%， 主要原因是上级转移⽀付较 2018 年收⼊减少，故收⽀对应减少。 ⼆、收⼊决算情况说明 本部⻔ 2019 年度本年收⼊合计 1413.3 万元，其中：财政拨 款收⼊ 1095.97万元，占 77.55%；事业收⼊ 117.06万元，占 8.28%； 政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 127.2 万元， 占 9%； 其他收⼊ 73.07 万元，占 5.17%。如图所示： 收⼊构成表 5.17% 8.28% 9.0 0% 77.55% ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 四、事业收⼊ 七、其他收⼊ 三、⽀出决算情况说明 本部⻔ 2019 年度本年⽀出合计 1521.74 万元，其中：基本⽀ 出 717.66 万元，占 47.16%；项⽬⽀出 804.08 万元，占 52.84%。 -8- 第⼆部分 部⻔决算情况说明 如图所示： ⽀出构成表 47.16% 52.84% 基本⽀出 项⽬⽀出 四 、财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 （⼀）财政拨款收⽀与 2018 年度决算对⽐情况 本部⻔ 2019 年度财政拨款本年收⼊ 1223.17 万元,⽐ 2018 年 度减少 437.52 万元，降低 26.35%，主要是上级转移⽀付拨款减 少；本年⽀出 1319.23 万元，减少 361.61 万元，降低 21.51%，主 要是上级转移⽀付拨款减少。具体情况如下： 1. ⼀般公共预算财政拨款本年收⼊ 1095.97 万元，⽐上年减 少 19.52 万元；主要是中央省级专项活动任务数向县级倾斜，故 市级留存资⾦数减少； 本年⽀出 1095.97 万元，⽐上年减少 103.99 万元，降低 8.7%，主要是收⼊数减少相应⽀出下降。 -9- 第⼆部分 部⻔决算情况说明 ⼀般公共预算财政拨款收⽀情况 1220 1199.96 1200 1180 1160 1140 1120 1115.49 1095.97 1100 1095.97 1080 1060 1040 ⼀般公共预算财政拨款收⼊ 2018年 ⼀般公共预算财政拨款⽀出 2019年 2. 政府性基⾦预算财政拨款本年收⼊ 127.2 万元，⽐上年减 少 418 万元，降低 76.67%，主要原因是政府性基⾦主要来源于 中央彩票公益⾦，2019 年彩⾦项⽬任务数市级减少故资⾦收⼊ 减少；本年⽀出 223.26万元， ⽐上年减少 13.56万元， 降低 5.73%， 主要是项⽬任务数减少，故⽀出下降。 政府性基⾦财政拨款收⽀情况 600 545.2 500 400 300 200 236.82 223.26 127.2 100 0 政府性基⾦财政拨款收⼊ 政府性基⾦财政拨款⽀出 2018年 - 2019年 10 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 （⼆）财政拨款收⽀与年初预算数对⽐情况 本部⻔ 2019 年度财政拨款本年收⼊ 1223.17 万元，完成年初 预算的 119.08%,⽐年初预算增加 196.02 万元，决算数⼤于预算 数主要原因是部分上级转移⽀付资⾦年中下达，不在预算可统计 范围故年底收⼊数增加；本年⽀出 1319.23 万元，完成年初预算 的 28.44%,⽐年初预算增加 292.08 万元，决算数⼤于预算数主 要原因是主要是部分省级中央资⾦下达，故导致决算⽀出合计数 较预算增加。具体情况如下： 1. ⼀般公共预算财政拨款本年收⼊完成年初预算 106.7%， ⽐年初预算增加 68.82 万元，主要是部分上级转移⽀付资⾦年中 下达，不在预算可统计范围故年底收⼊数增加；⽀出完成年初预 算 106.7%，⽐年初预算增加 68.82 万元，主要是部分省级中央 资⾦下达，故导致决算⽀出合计数较预算增加。 - 11 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 ⼀般公共预算财政拨款预决算数对⽐ 1095.97 1100 1095.97 1080 1060 1040 1027.15 1027.15 1020 1000 980 ⼀般公共预算财政拨款收⼊ 年初预算数 ⼀般公共预算财政拨款⽀出 年底决算数 2.政府性基⾦预算财政拨款本年收⼊完成年初预算 127.2%， ⽐年初预算增加 127.2 万元，主要是政府性基⾦是中央彩票公益 ⾦，年初预算我单位没有政府性基⾦，彩⾦下拨时已做完年初预 算，故收⼊决算数较预算数增⻓；⽀出完成年初预算 223.26%， ⽐年初预算增加 223.26 万元，主要是政府性基⾦是中央彩票公 益⾦，年初预算我单位没有政府性基⾦，彩⾦下拨时已做完年初 预算，故⽀出决算数较预算数增⻓。 政府性基⾦财政拨款收⼊预决算对⽐数 250 （三） 223.26 200 （四） 150 127.2 （五） 100 50 0 政府性基⾦预算财政拨款收⼊政府性基⾦预算财政拨款⽀出 - 12 - 年底决算数 年初预算数 第⼆部分 部⻔决算情况说明 （三）政拨款⽀出决算结构情况。 2019 年度财政拨款⽀出 1319.23 万元，主要⽤于以下⽅⾯社 会保障和就业（类）⽀出 1095.97 万元，占 83.08%；其他⽀出 223.26 万元，占 16.92%。 财政拨款⽀出结构决算情况 16.92% 83.08% 社会保障和就业（类） 其他 （四）⼀般公共预算基本⽀出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本⽀出 588.03 万元，其中：⼈员经费 533.82 万元，主要包括基本⼯资、津贴补贴、奖⾦、伙⻝补助 费、绩效⼯资、机关事业单位基本养⽼保险缴费、职业年⾦缴费、 职⼯基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积⾦、医 疗费、其他社会保障缴费、其他⼯资福利⽀出、离休费、退休费、 抚恤⾦、⽣活补助、医疗费补助、奖励⾦、其他对个⼈和家庭的 补助⽀出；公⽤经费 54.21 万元，主要包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 - 13 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 劳务费、委托业务费、⼯会经费、福利费、公务⽤⻋运⾏维护费、 其他交通费⽤、其他商品和服务⽀出。 五、⼀般公共预算“三公” 经费⽀出决算情况说明 本部⻔ 2019 年度“三公”经费⽀出共计 2.33 万元，完成预算 的 72.81%,较预算减少 0.87 万元，降低 27.19%，主要是厉⾏节 约，压缩经费；较 2018 年度增加 0.18 万元，增⻓ 8.37%，主要 是 2019 业务量增加。具体情况如下： （⼀）因公出国（境）费⽀出 0 万元。本部⻔ 2019 年度⽆ 本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）0 批次，0 ⼈次， 未发⽣“因公出国（境）”经费⽀出，与年初预算持平，与 2018 年度决算⽀出持平。 （⼆）公务⽤⻋购置及运⾏维护费⽀出 2.02 万元。本部⻔ 2019 年度公务⽤⻋购置及运⾏维护费较预算减少 0.63 万元，降 低 23.77%,主要是厉⾏节约，压缩经费；较上年增加 0.1 万元， 增加 5.2%,主要是公⻋外出使⽤频率增加。其中： 公务⽤⻋购置费：本部⻔ 2019 年度公务⽤⻋购置量 0 辆， 未发⽣“公务⽤⻋购置”经费⽀出，与年初预算持平，与 2018 年 度决算⽀出持平。 公务⽤⻋运⾏维护费：本部⻔ 2019 年度单位公务⽤⻋保有 量 1 辆。 公⻋运⾏维护费⽀出较预算减少 0.63 万元，降低 23.77%, 主要是厉⾏节约，压缩经费；较上年增加 0.1 万元，增⻓ 5.2%， - 14 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 主要是使⽤公⻋外出需求增加，故油⽓费等⽀出增加。 （三）公务接待费⽀出 2.33 万元。本部⻔ 2019 年度公务接 待共 5 批次、20 ⼈次。公务接待费⽀出较预算减少 0.25 万元， 降低 45.45%,主要是厉⾏节约，压缩经费；较上年度增加 0.07 万元，增加 30.43%,主要较 2018 年接待次数持平，但接待⼈次 增加，同时物价上涨导致⽀出总计增加。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理⼯作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部⻔组织对 2019 年度⼀般公共 预算项⽬⽀出全⾯开展绩效⾃评，其中，⼆级项⽬ 4 个，共涉及 资⾦ 518.05 万元，占⼀般公共预算项⽬⽀出总额的 39.26%。从 评价情况来看，各项⼯作⽬标进展顺利，实现了年初既定⽬标， 各项⽬满意率均达到 80%。 2. 部⻔决算中项⽬绩效⾃评结果。 本部⻔在今年部⻔决算公开中反映精神残疾⼈医疗救助项 ⽬项⽬和残疾⼈基本康复服务项⽬绩效⾃评结果。 （1）精神残疾⼈医疗救助项⽬⾃评综述：根据年初设定的 绩效⽬标，精神残疾⼈医疗救助项⽬绩效⾃评得分为 100 分（绩 效⾃评表附后）。全年预算数为 50 万元，执⾏数为 50 万元， 完成预算的 100%。项⽬绩效⽬标完成情况：为 300 名精神残疾 ⼈提供医疗救助。发现的主要问题及原因：本项⽬救助范围覆盖 - 15 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 ⾯有限，受资⾦量少限制，下⼀步改进措施：需要具体进⼀步完 善预算编制，与财政部⻔积极申请更⼤⼒度资⾦⽀持。 （2）残疾⼈基本康复服务项⽬⾃评综述：根据年初设定的 绩效⽬标，精神残疾⼈医疗救助项⽬绩效⾃评得分为 100 分（绩 效⾃评表附后）。全年预算数为 81 万元，执⾏数为 81 万元，完 成预算的 100%。项⽬绩效⽬标完成情况：⼀是为 2000 名残疾 ⼈提供基本康复服务；⼆是 430 名残疾⼈提供辅具适配服务。发 现的主要问题及原因：本项⽬基本康复服务补贴⼈均 190 元标准 偏低，下⼀步改进措施：积极协调政策制定下提⾼标准。 2. 财政评价项⽬绩效评价结果 市级部⻔预算项⽬绩效⾃评表 （ 填报单位： ⼀、 基本情 况 沧州市残疾⼈联合会 ⾦额单位：万元 精神残疾⼈医疗救助项 实施(主管）单 项⽬名称 ⽬ 预算安排情况（调整 ⼆、预算执⾏ 预算数： 其中：财政 50 其中：财政资 其他 资⾦执⾏情况 50 执⾏数： 50到位数： 资⾦ 50 ⾦ 其他 预算执⾏进度 50 其中：财政 50 资⾦ （=执⾏数/预算 数*100%） 其他 年度预期⽬标 具体完成情况 总体完成率 为 300 名精神残疾⼈提供医疗救助 为 300 名精神残疾⼈提供医疗救助 100% 三、⽬标完成 情况 位 资⾦到位情况 后） 情况 2019 年度） 四、 年度绩 ⼀级指标 ⼆级指标 效指标完成 产出指标 情况 （50） 三级指标 数量指标 指标 １接受住院救助的精 - 16 - 预期指标值 实际完成值 100 ⼈ 100 ⼈ ⾃评得分 50 第⼆部分 部⻔决算情况说明 神残疾⼈⼈数 指标 ２接受服药救助的精 200 ⼈ 200 ⼈ 指标 １住院救助合格率 ≧ 80% ≧ 80% 指标 ２服药救助合格率 ≧ 80% ≧ 80% 神残疾⼈⼈数 质量指标 指标 １住院救助完成时间 时效指标 指标 ２服药救助完成时间 2019 年 12 ⽉ 2019 年 12 ⽉ 底 底 2019 年 12 ⽉ 2019 年 12 ⽉ 底 底 指标 １住院救助补贴标准 4000 元 4000 元 指标 ２服药救助补贴标准 500 元 500 元 有所提⾼ 有所提⾼ 有所改善 有所改善 有所提⾼ 有所提⾼ 有所改善 有所改善 成本指标 指标 １精神残疾⼈康复⽔ 平 社会效益 指标 指标 ２精神残疾⼈适应社 会⽣活能⼒ 指标 １精神残疾⼈康复⽔ 效益指标 （30） 平 社会效益 指标 指标 ２精神残疾⼈适应社 会⽣活能⼒ ⽣态效益 指标 - 17 - 30 第⼆部分 部⻔决算情况说明 可持续影 响指标 指标 １精神残疾⼈满意度 满意度指标 满意度指 （10） 标 ≧ 90% ≧ 90% ≧ 90% ≧ 90% 100% 100% 指标 ２精神残疾⼈亲属对 10 机构服务满意度 预算执⾏率 预算执⾏ （10） 100% 率 总分 100 五、 存在问 题、原因及下 本项⽬救助范围覆盖⾯有限，受资⾦量少限制，下⼀步需要具体进⼀步完善预算编制，与财 ⼀步整改措 政部⻔积极申请更⼤⼒度资⾦⽀持。 施 市级部⻔预算项⽬绩效⾃评表 （ 填报单位： ⼀、 基本情 况 沧州市残疾⼈联合会 项⽬名称 ⾦额单位：万元 残疾⼈基本康复服务 预算安排情况（调整 ⼆、预算执⾏ 预算数： 81 到位数： 其中：财政 资⾦ 81 情况 位 资⾦执⾏情况 81 执⾏数： 其中：财政资 其他 三、⽬标完成 实施(主管）单 资⾦到位情况 后） 情况 2019 年度） ⾦ 81 其他 年度预期⽬标 效指标完成 产出指标 情况 （50） 81 资⾦ （=执⾏数/预算 数*100%） 总体完成率 全部完成 100% 三级指标 数量指标 指标 １得到基本康复服务残 - 18 - 其中：财政 具体完成情况 为 430 名残疾⼈提供辅具适配服务。 ⼀级指标 ⼆级指标 81 其他 为 2000 名残疾⼈提供基本康复服务； 四、 年度绩 预算执⾏进度 预期指标值 实际完成值 2000 ⼈ 2000 ⼈ ⾃评得分 50 第⼆部分 部⻔决算情况说明 疾⼈数 指标 ２得到辅具适配服务残 430 ⼈ 430 ⼈ 指标 １康复服务率 100% 100% 指标 ２辅具适配服务率 100% 100% 疾⼈⼈数 … 质量指标 … 基本康复服务完成时间 时效指标 指标 ２辅具适配服务完成时 2019 年 12 ⽉ 2019 年 12 ⽉ 底 2019 年 12 ⽉ 2019 年 12 ⽉ 底 间 底 底 … 指标 １基本康复服务补贴标 ⼈均 190 元 ⼈均 190 元 准 成本指标 指标 ２辅具适配服务补贴标 ⼈均 1000 元 ⼈均 1000 元 准 … 指标 １ 30 经济效益 指标 指标 ２ … 效益指标 指标 １残疾⼈康复服务⽔平 （30） 社会效益 指标 有所提⾼ 有所提⾼ 有所提⾼ 有所提⾼ 指标 ２残疾⼈辅具适配服务 ⽔平 - 19 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 … 指标 １ ⽣态效益 指标 指标 ２ … 指标 １ 可持续影 响指标 指标 ２ … 指标 １受助对象家庭满意度 ≧ 90% ≧ 90% 指标 ２受助对象满意度 ≧ 90% ≧ 90% 10 满意度指标 满意度指 （10） 标 … 预算执⾏率 预算执⾏ （10） 率 100% 10 总分 100 分 五、 存在问 题、原因及下 ⼀步整改措 基本康复服务补贴⼈均 190 元标准偏低，积极协调政策制定 施 七、其他重要事项的说明 （⼀）机关运⾏经费情况 本部⻔ 2019 年度机关运⾏经费⽀出 48.61 万元，较年初预 算数减少 22.09 万元，减少 31.2%，主要原因是公⽤经费中，会 议费、福利费、其他商品服务⽀出等相关费⽤⽀出减少。⽐ 2018 年度决算数增加 4.95 万元，增⻓ 11.33%。主要原因是在厉⾏节 约的前提下，⼈员增加，单位业务量增加，故在最⼤节约安排下， 略有上浮。 - 20 - 第⼆部分 部⻔决算情况说明 （⼆）政府采购情况 本部⻔ 2019 年度政府采购⽀出总额 1.12 万元，从采购类型 来看，政府采购货物⽀出 1.12 万元、政府采购⼯程⽀出 0 万元、 政府采购服务⽀出 0。授予中⼩企业合同⾦ 1.12 万元，占政府采 购⽀出总额的 100%，其中⼩微企业⾦额 1.12 万元，占⽐ 100%。 （三）国有资产占⽤情况 截⾄ 2019 年 12 ⽉ 31 ⽇，本部⻔共有⻋辆 1 辆，与上年持平， 主要是⼀般公务⽤⻋。其中，副部（省）级及以上领导⽤⻋ 0 辆， 主要领导⼲部⽤⻋ 1 辆，机要通信⽤⻋ 0 辆，应急保障⽤⻋ 0 辆， 执法执勤⽤⻋ 0 辆，特种专业技术⽤⻋ 0 辆，离退休⼲部⽤⻋ 0 辆，其他⽤⻋ 0 辆； 单位价值 50 万元以上通⽤设备 0 台（套），与上年持平， 单位价值 100 万元以上专⽤设备 0 台（套）， 与上年持平。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部⻔ 2019 年度国有资本经营预算财政拨款⽆收⽀及结 转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表表以空表 列示。 2. 由于决算公开表格中⾦额数值应当保留两位⼩数，公开 数据为四舍五⼊计算结果，个别数据合计项与分项之和存在⼩数 点后差额，特此说明。 - 21 - 第三部分 名词解释 - 22 - 第三部分 相关名词解释 - 23 - 第三部分 相关名词解释 （⼀）财政拨款收⼊：本年度从本级财政部⻔取得的财政拨 款，包括⼀般公共预算财政拨款和政府性基⾦预算财政拨款。 （⼆）事业收⼊：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收⼊。 （三）其他收⼊：指除上述“财政拨款收⼊”“事业收⼊”“经 营收⼊”等以外的收⼊。 （四）⽤事业基⾦弥补收⽀差额：指事业单位在⽤当年的“财 政拨款收⼊”“财政拨款结转和结余资⾦”“事业收⼊”“经营收⼊” “其他收⼊”不⾜以安排当年⽀出的情况下，使⽤以前年度积累的 事业基⾦（事业单位当年收⽀相抵后按国家规定提取、⽤于弥补 以后年度收⽀差额的基⾦）弥补本年度收⽀缺⼝的资⾦。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定⽤途继续使⽤的资⾦，或项⽬已完成等产⽣的结余资 ⾦。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从⾮财政补助结余中分配的事业基⾦和职⼯福利基⾦等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使⽤的资⾦，或项⽬已完成等产⽣的结余资⾦。 （⼋）基本⽀出：填列单位为保障机构正常运转、完成⽇常 ⼯作任务⽽发⽣的各项⽀出。 （九）项⽬⽀出：填列单位为完成特定的⾏政⼯作任务或事 业发展⽬标，在基本⽀出之外发⽣的各项⽀出 - 24 - 第三部分 相关名词解释 （⼗）基本建设⽀出：填列由本级发展与改⾰部⻔集中安排 的⽤于购置固定资产、战略性和应急性储备、⼟地和⽆形资产， 以及购建基础设施、⼤型修缮所发⽣的⼀般公共预算财政拨款⽀ 出，不包括政府性基⾦、财政专户管理资⾦以及各类拼盘⾃筹资 ⾦等。 （⼗⼀）其他资本性⽀出：填列由各级⾮发展与改⾰部⻔集 中安排的⽤于购置固定资产、战备性和应急性储备、⼟地和⽆形 资产，以及购建基础设施、⼤型修缮和财政⽀持企业更新改造所 发⽣的⽀出。 （⼗⼆）“三公”经费：指部⻔⽤财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务⽤⻋购置及运⾏费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙⻝费、培训费、公杂费等⽀出；公务⽤⻋购置 及运⾏费反映单位公务⽤⻋购置⽀出（含⻋辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务⽤⻋燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费⽤等⽀出；公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公 务接待（含外宾接待）⽀出。 （⼗三）其他交通费⽤：填列单位除公务⽤⻋运⾏维护费以 外的其他交通费⽤。如公务交通补贴、租⻋费⽤、出租⻋费⽤， ⻜机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （⼗四）公务⽤⻋购置：填列单位公务⽤⻋⻋辆购置⽀出（含 ⻋辆购置税、牌照费）。 - 25 - 第三部分 相关名词解释 （⼗五）其他交通⼯具购置：填列单位除公务⽤⻋外的其他 各类交通⼯具（如船舶、⻜机等）购置⽀出（含⻋辆购置税、牌 照费）。 （⼗六）机关运⾏经费：指为保障⾏政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常维修 费、专⽤材料以及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、办公⽤房 取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他费 ⽤。 （⼗七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 ⾦基本保证、财政性资⾦定额或定项补助、财政性资⾦零补助四 类。 - 26 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 收⼊⽀出决算总表 公开 01 表 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会（汇 ⾦额单位： 总） 万元 收⼊ 项⽬ ⽀出 ⾏ 次 栏次 ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ 1 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 2 ⾦额 项⽬ 1 栏次 ⾏ 次 ⾦额 2 1,095.97⼀、⼀般公共服务⽀出 29 0.00 127.20⼆、外交⽀出 30 0.00 三、上级补助收⼊ 3 0.00三、国防⽀出 31 0.00 四、事业收⼊ 4 117.06四、公共安全⽀出 32 0.00 五、经营收⼊ 5 0.00五、教育⽀出 33 0.00 六、附属单位上缴收⼊ 6 0.00六、科学技术⽀出 34 0.00 七、其他收⼊ 7 73.07七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 35 0.00 8 ⼋、社会保障和就业⽀出 36 1,298.48 9 九、卫⽣健康⽀出 37 0.00 10 ⼗、节能环保⽀出 38 0.00 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 39 0.00 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 40 0.00 13 ⼗三、交通运输⽀出 41 0.00 14 ⼗四、资源勘探信息等⽀出 42 0.00 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 43 0.00 16 ⼗六、⾦融⽀出 44 0.00 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 45 0.00 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀ 出 46 0.00 19 ⼗九、住房保障⽀出 47 0.00 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 48 0.00 21 ⼆⼗⼀、灾害防治及应急管理 ⽀出 49 0.00 22 ⼆⼗⼆、其他⽀出 50 223.26 23 ⼆⼗四、债务付息⽀出 51 0.00 本年⽀出合计 52 1,521.74 53 0.00 54 0.00 本年收⼊合计 24 ⽤事业基⾦弥补收⽀差额 25 年初结转和结余 26 1,413.30 0.00结余分配 108.44年末结转和结余 27 总计 28 55 1,521.74 注：本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。 - 27 - 总计 56 1,521.74 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 - 28 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 ⽀出决算表 公开 03 表 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会 ⾦额单位： （汇总） 万元 项⽬ 功能分 类科⽬ 编码 科⽬名称 对附属单 本年⽀出 上缴上级 基本⽀出 项⽬⽀出 经营⽀出 位补助⽀ 合计 ⽀出 出 栏次 1 2 合计 1,521.74 717.66 804.08 0.00 0.00 0.00 3 4 5 6 208 社会保障和就业⽀出 1,298.48 717.66 580.82 0.00 0.00 0.00 20811 残疾⼈事业 1,298.48 717.66 580.82 0.00 0.00 0.00 2081101 ⾏政运⾏ 548.53 548.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾⼈康复 315.33 169.13 146.20 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾⼈就业和扶贫 12.64 0.00 12.64 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾⼈体育 122.05 0.00 122.05 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾⼈事业⽀ 出 299.92 0.00 299.92 0.00 0.00 0.00 229 其他⽀出 223.26 0.00 223.26 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益⾦安排的⽀ 出 223.26 0.00 223.26 0.00 0.00 0.00 2296006 ⽤于残疾⼈事业的 彩票公益⾦⽀出 223.26 0.00 223.26 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部⻔本年度各项⽀出情况。 - 29 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 财政拨款收⼊⽀出决算总表 公开 04 表 部⻔：河北省沧州市残疾 ⾦额单 ⼈联合会（汇总） 收 位：万元 ⼊ 项⽬ ⽀ ⾏ 次 栏次 ⾦额 项⽬ 1 栏次 ⼀、⼀般公共预算财政 拨款 1 ⼆、政府性基⾦预算财 政拨款 2 127.20⼆、外交⽀出 3 1,095.97 ⾏ 次 出 合计 2 ⼀、⼀般公共服务⽀ 30 出 政府性 ⼀般公共 基⾦预 预算财政 算财政 拨款 拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 三、国防⽀出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全⽀出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育⽀出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术⽀出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、⽂化旅游体育与 36 传媒⽀出 0.00 0.00 0.00 8 ⼋、社会保障和就业 37 ⽀出 1,095.97 1,095.97 0.00 9 九、卫⽣健康⽀出 38 0.00 0.00 0.00 10 ⼗、节能环保⽀出 39 0.00 0.00 0.00 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 40 0.00 0.00 0.00 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 41 0.00 0.00 0.00 13 ⼗三、交通运输⽀出 42 0.00 0.00 0.00 14 ⼗四、资源勘探信息 43 等⽀出 0.00 0.00 0.00 15 ⼗五、商业服务业等 44 ⽀出 0.00 0.00 0.00 16 ⼗六、⾦融⽀出 45 0.00 0.00 0.00 17 ⼗七、援助其他地区 46 ⽀出 0.00 0.00 0.00 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋 47 ⽓象等⽀出 0.00 0.00 0.00 19 ⼗九、住房保障⽀出 48 0.00 0.00 0.00 20 ⼆⼗、粮油物资储备 49 ⽀出 0.00 0.00 0.00 - 30 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 21 ⼆⼗⼀、灾害防治及 50 应急管理⽀出 22 ⼆⼗⼆、其他⽀出 23 0.00 0.00 0.00 51 223.26 0.00 223.26 ⼆⼗四、债务付息⽀ 52 出 0.00 0.00 0.00 53 1,319.23 1,095.97 223.26 0.00 0.00 0.00 1,319.23 1,095.97 223.26 本年收⼊合计 24 1,223.17 本年⽀出合计 年初财政拨款结转和结 余 25 96.06 年末财政拨款结转和 54 结余 ⼀、⼀般公共预算财政 拨款 26 0.00 55 ⼆、政府性基⾦预算财 政拨款 27 96.06 56 28 总计 29 57 1,319.23 总计 58 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款和政府性基⾦预算财政拨款的总收⽀和年末结 转结余情况。 - 31 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 公开 05 表 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会（汇总） ⾦额单位：万元 项⽬ 功能分类 科⽬编码 本年⽀出 科⽬名称 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 栏次 1 2 3 合计 1,095.97 588.03 507.94 208 社会保障和就业⽀出 1,095.97 588.03 507.94 20811 残疾⼈事业 1,095.97 588.03 507.94 2081101 ⾏政运⾏ 548.53 548.53 0.00 2081104 残疾⼈康复 112.82 39.50 73.32 2081105 残疾⼈就业和扶贫 12.64 0.00 12.64 2081106 残疾⼈体育 122.05 0.00 122.05 2081199 其他残疾⼈事业⽀出 299.92 0.00 299.92 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款⽀出情况。 - 32 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 公开 06 表 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会（汇总） ⾦额单位：万元 ⼈员经费 科⽬编 码 科⽬名称 公⽤经费 决算数 科⽬编码 301 ⼯资福利⽀出 466.59 302 30101 基本⼯资 138.42 30201 30102 津贴补贴 70.30 30103 奖⾦ 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科⽬名称 商品和服务⽀ 决算数 科⽬编 码 科⽬名称 决算数 54.21 307 债务利息及费⽤⽀出 0.00 办公费 5.76 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 109.81 30203 咨询费 0.00 310 资本性⽀出 0.00 伙⻝补助费 0.00 30204 ⼿续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效⼯资 19.17 30205 ⽔费 0.27 31002 办公设备购置 0.00 40.37 30206 电费 0.00 31003 专⽤设备购置 0.00 5.85 30207 邮电费 11.75 31005 基础设施建设 0.00 20.89 30208 取暖费 0.00 31006 ⼤型修缮 0.00 25.40 30209 物业管理费 0.00 31007 信息⽹络及软件购置更新 0.00 1.02 30211 差旅费 2.28 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 ⼟地补偿 0.00 机关事业单位基 本养⽼保险缴费 职业年⾦缴费 职⼯基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 出 因公出国（境） 30113 住房公积⾦ 29.81 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.10 31010 安置补助 0.00 5.55 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和⻘苗补偿 0.00 67.23 30215 会议费 0.58 31012 拆迁补偿 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务⽤⻋购置 0.00 公务接待费 0.30 31019 其他交通⼯具购置 0.00 30199 303 其他⼯资福利⽀ 出 对个⼈和家庭的 补助 费⽤ 30301 离休费 0.00 30302 退休费 21.97 30303 退职（役）费 0.00 30218 专⽤材料费 0.00 31021 ⽂物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤⾦ 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 ⽆形资产购置 0.00 30305 ⽣活补助 0.34 30225 专⽤燃料费 0.00 31099 其他资本性⽀出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他⽀出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学⾦ 0.00 30228 ⼯会经费 2.30 39907 国家赔偿费⽤⽀出 0.00 30309 奖励⾦ 44.92 30229 福利费 0.09 39908 30310 个⼈农业⽣产补 0.00 30231 公务⽤⻋运⾏ 2.02 39999 - 33 - 对⺠间⾮营利组织和群众性 ⾃治组织补贴 其他⽀出 0.00 0.00 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 贴 30399 其他对个⼈和家 庭的补助 维护费 0.00 30239 30240 30299 ⼈员经费合计 其他交通费⽤ 税⾦及附加费 ⽤ 其他商品和服 务⽀出 15.18 0.00 13.58 公⽤经费合计 533.82 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出明细情况。 - 34 - 54.21 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 公开 07 表 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会（汇总） ⾦额单位：万元 预算数 公务⽤⻋购置及运⾏费 合计 因公出国（境）费 1 2 3 4 5 6 3.20 0.00 2.65 0.00 2.65 0.55 ⼩计 公务⽤⻋购置费 公务⽤⻋运⾏费 公务接待费 决算数 公务⽤⻋购置及运⾏费 合计 因公出国（境）费 7 8 9 10 11 12 2.33 0.00 2.02 0.00 2.02 0.30 ⼩计 公务⽤⻋购置费 公务⽤⻋运⾏费 公务接待费 注：本表反映部⻔本年度“三公”经费⽀出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反 映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年⼀般公共预算财政拨款和以前年度结转资⾦安排 的实际⽀出。 - 35 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 公开 08 表 ⾦额单位： 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会（汇总） 万元 项⽬ 本年⽀出 年末结转 基本⽀出 项⽬⽀出 和结余 年初结转和结余 本年收⼊ 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 96.06 127.20 223.26 0.00 223.26 0.00 229 其他⽀出 96.06 127.20 223.26 0.00 223.26 0.00 22960 彩票公益⾦安排的⽀出 96.06 127.20 223.26 0.00 223.26 0.00 2296006 ⽤于残疾⼈事业的彩 票公益⾦⽀出 96.06 127.20 223.26 0.00 223.26 0.00 功能分类 科⽬编码 科⽬名称 ⼩计 注：本表反映部⻔本年度政府性基⾦预算财政拨款收⼊、⽀出及结转和结余情况。 - 36 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 公开 09 表 部⻔：河北省沧州市残疾⼈联合会（汇总） ⾦额单位：万元 科⽬ 功能分类科 ⽬编码 科⽬名称 栏次 本年⽀出 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 合计 注：本表反映部⻔本年度国有资本经营预算财政拨款⽀出情况。本部⻔本年度⽆相关⽀出情况， 按要求以空表列示。 - 37 - 第四部分 2019 年度部⻔决算报表 - 38 -