473002-若羌县医疗保障局2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县医疗保障局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县医疗保障局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县医疗保障局部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县医疗保障局部门预算情况说明 一、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年收支预算情况的总 体说明 二、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明 三、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年支出预算情况说明 四、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 九、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 十、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县医疗保障局部门概况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家、自治区医疗保险、生育保险、医 疗救助等医疗保障制度，拟定医疗保障制度的政策、规划和 标准并组织实施；组织实施大额医疗补助、公务员医疗补助、 企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等 政策、管理办法；并组织实施若羌县本级医疗保险、生育保 险等政策。 （二）监督实施医疗保障金监督管理办法，落实医疗保 障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革 工作，编制若羌县医疗保障基金预决算。 （三）监督药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务 设施等医保目录和支付标准实施情况。 （四）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实 施， 贯彻落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督 管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处 医疗保障、生育保险领域违法违规行为。 （五）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化 建设。 贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障 体系转移接续手续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工 作 二、机构设置及人员情况 若羌县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 5 个科室， 分别是：办公室、财务科、扩面登记科、复核科、审核科。 若羌县医疗保障局单位编制数 14，实有人数 20 人，其 中：在职 20 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县医疗保障局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 753.45 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 753.45 202 外交支出 其中：一般财力 740.45 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 13.00 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 49.19 678.82 25.44 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 753.45 支 出 总 计 753.45 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 49.19 49.19 49.19 行政事业单位养老支出 49.19 49.19 49.19 32.80 32.80 32.80 16.39 16.39 16.39 卫生健康支出 678.82 678.82 665.82 行政事业单位医疗 17.50 17.50 17.50 210 11 210 11 01 行政单位医疗 14.35 14.35 14.35 210 11 02 事业单位医疗 0.44 0.44 0.44 210 11 03 公务员医疗补助 2.71 2.71 2.71 210 12 389.27 389.27 389.27 210 12 389.27 389.27 389.27 210 15 医疗保障管理事务 272.05 272.05 259.05 210 15 01 行政运行 131.25 131.25 131.25 210 15 06 医疗保障经办事务 3.00 3.00 210 15 50 事业运行 127.80 127.80 210 15 99 其他医疗保障管理事务 支出 10.00 10.00 住房保障支出 25.44 25.44 25.44 住房改革支出 25.44 25.44 25.44 住房公积金 25.44 25.44 25.44 753.45 753.45 740.45 02 221 221 02 221 02 01 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助 合计 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 政 13.00 13.00 3.00 127.80 10.00 13.00 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县医疗保障局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 社会保障和就业支出 49.19 49.19 行政事业单位养老支出 49.19 49.19 32.80 32.80 16.39 16.39 卫生健康支出 678.82 276.55 行政事业单位医疗 17.50 17.50 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 14.35 14.35 210 11 02 事业单位医疗 0.44 0.44 210 11 03 公务员医疗补助 2.71 2.71 210 12 210 12 210 15 210 15 210 02 财政对基本医疗保险基金 的补助 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 389.27 389.27 389.27 272.05 259.05 01 行政运行 131.25 131.25 15 06 医疗保障经办事务 210 15 50 事业运行 127.80 210 15 99 其他医疗保障管理事务支 出 10.00 住房保障支出 25.44 25.44 住房改革支出 25.44 25.44 住房公积金 25.44 25.44 753.45 351.18 221 02 221 02 01 合计 402.27 389.27 医疗保障管理事务 221 项目支出 3.00 13.00 3.00 127.80 10.00 402.27 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县医疗保障局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 753.45 201 一般公共服务支出 753.45 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 49.19 49.19 678.82 678.82 25.44 25.44 753.45 753.45 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 753.45 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县医疗保障局 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 社会保障和就业支出 49.19 49.19 行政事业单位养老支出 49.19 49.19 32.80 32.80 16.39 16.39 卫生健康支出 678.82 276.55 行政事业单位医疗 17.50 17.50 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 14.35 14.35 210 11 02 事业单位医疗 0.44 0.44 210 11 03 公务员医疗补助 2.71 2.71 210 12 210 12 210 15 210 15 210 02 财政对基本医疗保险基金的补 助 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 389.27 389.27 389.27 272.05 259.05 01 行政运行 131.25 131.25 15 06 医疗保障经办事务 210 15 50 事业运行 127.80 210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 10.00 住房保障支出 25.44 25.44 住房改革支出 25.44 25.44 住房公积金 25.44 25.44 753.45 351.18 221 02 221 02 01 合计 402.27 389.27 医疗保障管理事务 221 项目支出 3.00 13.00 3.00 127.80 10.00 402.27 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县医疗保障局 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 334.74 334.74 301 01 基本工资 75.22 75.22 301 02 津贴补贴 137.20 137.20 301 03 奖金 17.65 17.65 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.80 32.80 301 09 职业年金缴费 16.39 16.39 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 14.79 14.79 301 11 公务员医疗补助缴费 2.71 2.71 301 12 其他社会保障缴费 1.23 1.23 301 13 住房公积金 25.44 25.44 301 99 其他工资福利支出 11.31 11.31 商品和服务支出 16.44 16.44 302 302 01 办公费 8.00 8.00 302 02 印刷费 0.20 0.20 302 06 电费 0.20 0.20 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 08 取暖费 1.26 1.26 302 11 差旅费 1.00 1.00 302 16 培训费 1.10 1.10 302 17 公务接待费 0.09 0.09 302 28 工会经费 1.47 1.47 302 29 福利费 1.33 1.33 302 31 公务用车运行维护费 0.84 0.84 302 99 其他商品和服务支出 0.45 0.45 合 计 351.18 334.74 16.44 表7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门(单位): 若羌县医疗保障局 单位：万元 科 目 编 码 科目名称 类 款 210 项目支出合计 项 卫生健康支出 210 12 210 12 210 15 财政对基本医疗保 险基金的补助 财政对城乡居民基 02 本医疗保险基金的 补助 医疗保障管理事务 210 15 06 医疗保障经办事务 15 其他医疗保障管理 99 事务支出 210 项目名称 合计 402.27 城乡居民基本医疗保险 10.00 392.27 389.27 389.27 389.27 389.27 13.00 自治区医疗保障综合事务管 理经费 提前下达2021年中央财财政 医疗服务与保障能力提升补 助资金预算 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出 支出 出 的补助 用支出 （基本建设） 10.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 402.27 10.00 392.27 资本性支出 对企业补助 （基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县医疗保障局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县医疗保障局 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县医疗保障局 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 0.93 0.93 公务接待费 0.09 0.09 公务用车购置及运行费（小计） 0.84 0.84 0.84 0.84 合计 因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算 国有资本经营预算 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县医疗保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 753.45 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出。 二、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年收入预算情况 说明 若羌县医疗保障局部门收入预算 753.45 万元，其中： 一般公共预算 740.45 万元，占 98.27%，比上年预算增 加 51.50 万元，增长 7.48%，主要原因是新增工作人员经费 和公共经费；上级一般公共预算安排的转移支付资金 13 万 元,占比 1.73%，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要 原因是新增自治区医疗保障综合事务管理经费和提前下达 2021 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金； 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年支出预算情况 说明 若羌县医疗保障局部门 2023 年支出预算 753.45 万元， 其中： 基本支出 351.18 万元，占 46.61%，比上年预算减少 296.97 万元，下降 45.82%，主要原因是将 2023 年度城乡居 民医疗保险县级补助列入项目支出中。 项目支出 402.27 万元，占 53.39%，比上年预算增加 261.47 万元，增长 185.70%，主要原因是 2022 年度城乡居 民医疗保险县级补助列入项目支出中。 四、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 753.45 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 753.45 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.19 万 元，主要用于:机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。 医疗卫生健康支出 678.82 万元，主要用于:保障单位业务正 常运行，县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。住 房保障支出 25.44 万元，主要用于:住房公积金支出。 五、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 753.45 万元，其中：基本支出 351.18 万元，比上年预算减 少 296.97 万元，下降 45.82%。主要原因是：将 2023 年度城 乡居民医疗保险县级补助列入项目支出中。 项目支出 402.27 万元，比上年预算增加 361.47 万元， 增长 885.96%。主要原因是：2022 年度城乡居民医疗保险县 级补助列入项目支出中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）49.19 万元，占 6.53%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类） 678.82 万元， 占 90.09%。 3. 住房保障支出（221 类）25.44 万元，占 3.38%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 32.8 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 17.82%,主要原因是：2023 年度新增工作人员及社会缴纳金 额增长。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 16.39 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 17.74%,主要原因是：2023 年度新增工作人员及社会缴纳金 额增长。 3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 14.35 万元，比上年 预算增加 1.79 万元，增长 14.25%,主要原因是：2023 年度 新增工作人员及社会缴纳金额增长。 4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 0.44 万元，比上年预 算增加 0.44 万元，增长 100%,主要原因是：社会缴纳金额增 长。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 2.71 万元，比上年 预算增加 0.57 万元，增长 26.64%,主要原因是：2023 年度 新增工作人员及社会缴纳金额增长。 6. 卫生健康支出(210 类)财政对基本医疗保险基金的 补助(12 款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(02 项)：2023 年预算数为 389.27 万元，比上年预算减少 18 万 元，下降 4.42%,主要原因是：2023 年度城乡居民医疗保险 县级补助列入项目支出中。 7. 卫生健康支出(210 类)医疗保障管理事务(15 款)行 政运行(01 项)：2023 年预算数为 131.25 万元，比上年预算 增加 37.6 万元，增长 40.15%,主要原因是：2023 年度新增 工作人员及社会缴纳金额增长。 8. 卫生健康支出(210 类)医疗保障管理事务(15 款)医 疗保障经办事务(06 项)：2023 年预算数为 3 万元，比上年 预算减少 37.8 万元，下降 92.65%,主要原因是：2022 年度 将医疗保险信息化平台建设列入项目支出中。 9. 卫生健康支出(210 类)医疗保障管理事务(15 款)事 业运行(50 项)：2023 年预算数为 127.8 万元，比上年预算 增加 57.91 万元，增长 82.86%,主要原因是：：2023 年度新 增工作人员及社会缴纳金额增长。 10. 卫生健康支出(210 类)医疗保障管理事务(15 款)其 他医疗保障管理事务支出(99 项)： 2023 年预算数为 10 万元， 比上年预算增加 10 万元，增长 100%,主要原因是：提前下达 2021 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金。 11. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 25.44 万元，比上年预算增 加 4.56 万元，增长 21.84%,主要原因是：2023 年度新增工 作人员及住房公积金缴纳金额增长。 六、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 351.18 万元，其中： 人员经费 334.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 16.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电 费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 （一）项目名称：卫生健康支出 设立的政策依据：关于做好 2023 年度城乡居民基本医 疗保险集中参保缴费工作的通知（巴医保发〔2022〕31 号） 预算安排规模：402.27 万元 项目承担单位：若羌县医疗保障局 资金分配情况：县级财政对城乡居民基本医疗保险基金 对补助 389.27 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月——2023 年 12 月 （二）项目名称：医疗保障管理事务 设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区财政全 民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知（巴财社〔2022〕 105 号）、关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能 力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知 （巴财社〔2022〕120 号） 预算安排规模：13 万元 项目承担单位：若羌县医疗保障局 资金分配情况：医疗保障经办事务 3 万元，其他医疗保 障管理事务支出 10 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月——2023 年 12 月 八、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 若羌县医疗保障局部门 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 若羌县医疗保障局部门 2023 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于若羌县医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 若羌县医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费 数为 0.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.84 万元，公务接待费 0.09 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万 元，下降 1.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费减 少 0.01 万元，下降 10%，主要原因是接待上级次数减少。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县医疗保障局本级及下属是 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.44 万元， 比上年预算增加 4.27 万元，增长 35.09%。主要原因是新增 1 名工作人员，增加办公经费。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县医疗保障局部门政府采购预算 6.10 万 元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 6.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 6.10 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县医疗保障局部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 2 万元。 4.其他资产价值 26 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县医疗保障局部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉 及预算金额 389.27 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县医疗保障局 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 2023 年城乡居民基本医疗保险县级 配套补助资金 年度预算总额： 389.27 其中：财政拨款 鲁海宁 项目负责人 389.27 其他资 金： 为缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助，补助覆盖率 100%，保障居民基本医疗待遇， 减轻居民就医经济负担。 三级指标 参保补助人数 参保补助覆盖 率 参保补助资金 到位及时率 指标值 ≧20000 人 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 按完成 计划标准 20423 人 10 及时率 成本指 经济成本指标 比例赋 工作资料 分 按完成 =100% 计划标准 10 比例赋 工作资料 分 按完成 ≧100% 计划标准 10 比例赋 工作资料 分 时效指标 医保报销结算 佐证资料 按完成 ≧95% 计划标准 10 比例赋 工作资料 分 人均参保补助 ≧180 元 标准 /人 按完成 计划标准 180 元/人 20 比例赋 分 标 正式资料 （文件） 或原始凭 证 生态成本指标 经济效益指标 减轻城乡居民 效益指 社会效益指标 标 患者医疗费用 负担 有效减 轻 按评判 计划标准 20 等级赋 工作资料 分 生态效益指标 满意度 指标 满意度指标 参保补助对象 满意度 ≧95% 计划标准 95% 10 满意度 赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县医疗保障局 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 3 年度预算总额： 其中：财政拨款 鲁海宁 项目负责人 自治区医疗保障综合事务管理经费 3 其他资 金： 1.对医保业务档案实现全面的数字化； 2.有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用 效率、规范协议管理等工作； 项目总体目标 3.社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险 经办机构服务水平明显提高； 4.使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有 巨大的现实意义。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 基本医疗保险 ≥2.9 万 参保人数 人 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 按完成 计划标准 2.9 万人 10 参保率 产出指 2023 年重复参 标 保人数 保人数 ≥95% 计划标准 95% 10 征缴工作按期 经济效益指标 就医经济负担 =0 人 计划标准 10 满意度 指标 社会效益指标 =0 人 计划标准 10 工作资料 按照完 ≥90% 计划标准 10 成比例 工作资料 赋分 按评判 减轻 计划标准 15 等级赋 工作资料 分 有所提 率 升 度 比例赋 分 医保政策知晓 参保群众满意 工作资料 按完成 按评判 计划标准 15 ≥90% 等级赋 工作资料 分 基本医疗保险 满意度指标 比例赋 分 效益指 标 工作资料 按完成 及时完成率 减轻参保人员 比例赋 分 各项医疗险种 时效指标 工作资料 按完成 质量指标 2023 年虚报参 比例赋 分 数量指标 基本医疗保险 佐证资料 计划标准 10 满意度 赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 若羌县医疗保障局 提前下达 2023 年中央财财政医疗服务与保障能 力提升补助资金 年度预算总额： 10 其中：财政拨款 项目负责人 10 鲁海宁 其他资 金： 目标 1、根据自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、 项目总体目标 病种分组、医保基金覆盖率。 目标 2、在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，有效提升医保便民服务体验， 提高全县医保定点医药机构购药结算的常态化疫情防控应急服务能力。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 定点医疗机构 现场检查覆盖 按完成 =100% 计划标准 8 率 现场检查覆盖 村卫生室现场 标 检查覆盖率 质量指标 医保信息系统 正常运行率 完成年度各类 时效指标 监督检查任务 时间 成本指 标 经济成本指标 医保基金监管 能力提升经费 =100% 计划标准 8 满意度 指标 社会效益指标 满意度指标 参保群众的获 得感、幸福感 两定机构满意 率 工作资料 按完成 ≥33% 计划标准 8 比例赋 工作资料 分 按完成 ≥90% 计划标准 8 比例赋 工作资料 分 2023 年 11 月前 按评判 计划标准 8 等级赋 工作资料 分 按完成 =10 万元 计划标准 20 比例赋 原始凭证 分 按完成 ≥90% 计划标准 10 率 效益指 标 基金拒付追回 比例赋 分 违规使用医保 经济效益指标 工作资料 按完成 率 产出指 比例赋 分 定点零售药店 数量指标 佐证资料 比例赋 工作资料 分 按评判 提高 计划标准 10 等级赋 工作资料 分 ≥90% 计划标准 10 满意度 赋分 工作资料 （五）其他需说明的事项 本部门无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 若羌县医疗保障局 2023 年 2 月 1 日