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附件 3： 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门概况 一、主要职能 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于 2008 年 10 月正式成 立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处 置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生 检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋 病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫 生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产 妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控 制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东 区鼠疫防治工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位无下属预算单位， 下设 12 个处室，分别是：综合办公室、质量管理科、检验科、 地方病防治科、传染病科、公共卫生科、计划免疫科、消杀科、 结核病艾滋病防治科、慢性病健康教育防治科、鼠疫防治科、美 沙酮门诊。 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位编制数 495 人，实 有人数 192 人，其中：在职 151 人，减少 1 人；退休 41 人，增 加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。 -1- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 2608.40 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2608.40 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 186.57 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 2421.83 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2608.40 支 出 总 计 2608.40 -2- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 功能分类科目编 码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 04 210 04 01 功能分类科目 名称 总 计 政府 性基 金预 算拨 款 一般公共 预算拨款 社会保障和就业支 出 186.57 186.57 行政事业单位养老 支出 186.57 186.57 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 186.57 186.57 卫生健康支出 2421.83 2421.83 公共卫生 2421.83 2421.83 疾病预防控制机构 2421.83 2421.83 合 计 2608.40 2608.40 单位：万元 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 项 目 功能分类科目编码 类 款 05 208 05 05 210 210 04 210 04 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 单位：万元 01 社会保障和就业支出 186.57 186.57 行政事业单位养老支出 186.57 186.57 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 186.57 186.57 卫生健康支出 2421.83 2081.83 340.00 公共卫生 2421.83 2081.83 340.00 疾病预防控制机构 2421.83 2081.83 340.00 合 计 2608.40 2268.40 340.00 -3- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 2608.40 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2608.40 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 186.57 186.57 2421.83 2421.83 2608.40 2608.40 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2608.40 支 出 总 计 -4- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 05 210 210 04 210 04 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 单位：万元 01 社会保障和就业支出 186.57 186.57 行政事业单位养老支出 186.57 186.57 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 186.57 186.57 卫生健康支出 2421.83 2081.83 340.00 公共卫生 2421.83 2081.83 340.00 疾病预防控制机构 2421.83 2081.83 340.00 2608.40 2268.40 340.00 合 计 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 2001.75 2001.75 公用经费 301 01 基本工资 469.51 469.51 301 02 津贴补贴 952.92 952.92 301 03 奖金 39.10 39.10 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 186.57 186.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 133.51 133.51 301 11 公务员医疗补助缴费 29.67 29.67 301 12 其他社会保障缴费 17.49 17.49 301 13 住房公积金 172.98 172.98 商品和服务支出 251.28 251.28 办公费 11.63 11.63 302 302 01 -5- 302 02 印刷费 3.20 3.20 302 05 水费 5.81 5.81 302 06 电费 7.27 7.27 302 07 邮电费 4.07 4.07 302 08 取暖费 9.30 9.30 302 11 差旅费 10.17 10.17 302 13 维修(护)费 0.73 0.73 302 18 专用材料费 0.73 0.73 302 28 工会经费 22.54 22.54 302 29 福利费 23.67 23.67 302 31 公务用车运行维护费 22.50 22.50 302 99 其他商品和服务支出 129.66 129.66 对个人和家庭的补助 15.37 15.37 303 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 14.79 14.79 2268.40 2017.12 合 计 251.28 -6- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 科 目 编 码 科目 类 款 项 201 201 04 201 04 项目名称 项目支 出合计 01 卫生健 康支出 公共卫 生 疾病预 防控制 机构 提升核酸检测 能力建设运行 经费 合 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 单位：万元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 -7- 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 22.50 因公出国 （境）费 合 计 22.50 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 22.50 -8- 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 -9- 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区疾病预防控 制中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 2608.40 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出 二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门收入预算 2608.40 万元，其中： 一般公共预算 2608.40 万元，占 100.00%，比上年预算 增加 1022.22 万元，增长 64.45%，主要原因是单位招聘核酸 检测人员 104 人，人员经费比上年增加；新增提升核酸检测 能力建设运行项目经费。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年支出 - 10 - 预算 2608.40 万元，其中： 基本支出 2268.40 万元，占 86.97%，比上年预算增加 682.22 万元，增长 43.01%，主要原因是单位招聘核酸检测 人员 104 人，人员经费增加。 项目支出 340.00 万元，占 13.03%，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年 11 月新建 成米东区核酸检测实验室，增加核酸实验室运行经费。 四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 2608.40 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2608.40 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.57 万元，主要用于单位职工养老保险支出；卫生健康支出 2421.83 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费，日 常公用经费。 五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般 公共预算拨款合计 2608.40 万元，其中：基本支出 2268.40 - 11 - 万元，比上年预算增加 682.22 万元，增长 43.01%。主要原 因是：单位招聘核酸检测人员 104 人，人员经费增加。项目 支 出 340.00 万 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 340.00 万 元 ， 增 长 100.00%。主要原因是：2021 年 11 月新建成米东区核酸检测 实验室，增加核酸实验室运行经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）186.57 万元，占 7.15%。 2.卫生健康支出（类）2421.83 万元，占 92.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） :2022 年预算数为 186.57 万元，比上年预算增加 112.22 万元，增 长 150.93%，主要原因是：单位招聘核酸检测人员 104 人， 养老保险也随之增加； 2.卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防 控制机构（01 项）:2022 年预算数为 2421.83 万元，比上年 预算增加 1184.30 万元，增长 95.70%，主要原因是：单位招 聘核酸检测人员 104 人，人员经费、办公经费增加；2021 年 11 月新建成米东区核酸检测实验室，增加核酸实验室运行经 费。 六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般 - 12 - 公共预算基本支出 2268.40 万元，其中： 人员经费 2017.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、生活补助、奖励金。 公用经费 251.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用 材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：提升核酸检测能力建设运行经费设立的政策 依据 设立的政策依据：根据乌鲁木齐市疫情指挥部 2021 年 10 月 10 日《工作提醒》，“按照一天内完成辖区内所有人 员核酸检测标准，根据人口数量采取 1:5 比例采集核酸检测 样本，1 周内完成核酸实验室扩建工作”的要求，建成米东 区核酸检测实验室，使米东区核酸实验室日检测量达到 8 万 管/日，为米东区开展 24 小时全民核酸应急检测任务完成提 供了坚实基础。支付核酸实验室各项运行经费。 预算安排规模：340.00 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 资金分配情况：办公费 122.80 万元；交通车运行维护 - 13 - 费 10.00 万元；房租 40.00 万元；保安、保洁等劳务费 67.20 万元；核酸实验室耗材、仪器检定、维护保养等 100.00 万 元等。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 22.50 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 22.50 万 元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.25 万 元，增长 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置 费预算；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 12.50%，主 要原因是 2021 年度上级拨入疫苗冷链车一辆，车辆经费也 随之增加；公务接待费减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要 原因是 2022 年未安排公务接待费预算。 九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 - 14 - 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 251.28 万元，比上年预算减少 114.24 万元，下降 31.25%。 主要原因是年初财政预算没有安排各项业务工作经费。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门政府 采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 3114 平方米，价值 176.25 万元。 2.车辆 11 辆，价值 221.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 11 辆，价值 221.69 万元。 3.办公家具价值 79.75 万元。 4.其他资产价值 2787.44 万元。 - 15 - 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 340.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 16 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2022 年） 预算单位 项目资金(万元) 米东疾病控制中心 年度资金 总额: 340.00 项目名称 其中:财政 340.00 拨款 提升核酸检测能力 建设运行经费 其他资金 建成米东区核酸检测实验室，使米东区核酸实验室日检测量达到 8 万管/日，为米 项目总体目标 东区开展 24 小时全民核酸应急检测 任务完成提供了坚实基础。支付核酸实验室 各项运行经费。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及 文字描述） 数量指标 日检测量 ≥8 万管 质量指标 检测数据准确性 =100% 检测时间 ≤6 小时 公用经费支付及时率 ≥95% 时效指标 房屋租赁费 ≤40 万元 业务用车运行费 ≤10 万元 保安、保洁、厨师劳务费 ≤67.2 万元 办公费等运行费 ≤34.48 万元 食堂等运行费 ≤88.32 万元 项目完成指标 成本指标 实验室设备维护、耗材等 费用 ≤100 万元 开展 24 小时全民核酸应 项目效益指标 社会效益指标 急检测，及时发现并控制 效果显著 疾病传播 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% （五）其他需说明的事项 - 17 - 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 - 18 - 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2022 年 2 月 4 日 - 19 -