呼图壁县石梯子乡2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告.pdf

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》 （呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现 将 XXX 单位 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 （1）、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规； 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措 施，并有效地组织实施； （2）、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞 好经济发展的总体布局和产业结构的调整； （3）、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代 企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层 经营体制，发展村级集体经济； （4）、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓 好本镇建设用地的规划管理工作； （5）、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计 划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定； 1 （6）、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工 作； （7）、完成县委县政府交办的其他工作任务。 （二）内设机构 各职能办公室，文化中心、农经站、计生办、社会保障、财 政所、农机站、农科站、兽医站、国土资源所、水管站。 （三）人员编制 我乡本年单位机构行政编制 23 个、机关工勤 2 个、事业编 制 50 个。截止年底在职在编 75 人（其中行政 21 人，参公 4 人， 其中工勤 3 人；事业 34 人，事业工勤 13 人），退休 15 人。 二、2017 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1273.35 万元。 收入预算包括：一般公共预算、没有政府性基金预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支 出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计 划生育支出、农林水支出、国土资源气象等支出。 （二）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2017 年收入 预算情况说明 2 根据呼图壁县财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 收入预算为 1273.35 万元，其中：一般公共预算 451.05 万元占 35.42 %，比上年预算数减少 31.65 万元，主要原因严格内控。 政府性基金预算 822.3 万元、比上年预算数增加 427.01 万元， 主要原因是人员增加，增加了工资福利支出预算。 （三）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2017 年支出 预算情况说明 按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民 政府支出预算为 1273.35 万元，其中：基本支出预算 1273.35 万 元，比上年预算数增加 395 万元，主要原因是人员增加，增加了 工资福利支出预算；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减 少） 0 万元，主要原因是没有安排项目支出。 （四）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2017 年预算 支出主要内容 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府基本支出预算 1273.35 万 元，比上年预算数增加 395 万元，增长 31.02 %。主要原因是人 员增加，增加了工资福利支出预算。具体明细包括（明细到项） ： 工资福利支出 794.54 万元，商品和服务支出 373 万元、对个人 和家庭补助支出 105.73 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 增长（下降）0 万元， %。主要原因是：无项目支出预算安排 。 3 （五）2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位财政 拨款支出预算公开 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2017 年一般公共预算基 本支出 1273.35 万元， 其中： 人员经费 900.26 万元，主要包括：基本工资 227.08 万元、 津贴补贴 234.34 万元、奖金 19.86 万元、伙食补助费 0 万元、 绩效工资 0 95.77 万 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万 元、公务员医疗补助缴费 67.01 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、住房公积金 58.29 万元、医疗费 0 万元、其他工资福 利支出 144.46 万元、离休费 0 万元、退休费 （役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 38.48 救济费 0 万元、医疗费补助 0 金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、退职 万元、助学金 0 万元、 万元、奖励 0 万元、其他对个人和家庭的 补助 0.68 万元、在职冬季取暖费 8.28 万元等。 公用经费 373.07 万元，主要包括：办公费 刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 元、电费 0 万元、邮电费 2.55 5.45 万元、印 万元、水费 0.6 万 万元、取暖费 13.2 万元、 物业管理费 0 万元、差旅费 0.25 万元、因公出国（境）费 0 万 元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.35 万元、 培训费 0 万元、公务接待费 3.75 万元、专用材料费 0 万元、 被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 4 万元、劳务费 0 万元、委 托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用 车运行维护费 17.5 万元、其他交通费用 用 万元、税金及附加费 0 万元、其他商品和服务支出 325.57 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2017 年“三公”经费支出预算 2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府“三公”经费预算 安排总额为 21.5 万元，较 2016 年预算安排增加 12.75 万元，增 加的主要原因是人员增加，费用增加。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预 算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 3.75 万元，较 2016 年预算安排增加 2 万元，增加的主要原因是用于政府正常公务接待。2017 年公务接 待费预算主要用于正常公务接待，预计接待批次 20 批，接待人 数 2083 人。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府单位一般公务用车实有 数 9 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 17.5 万元，较 2016 5 年预算安排增加 10.5 万元，增加的主要原因是政府公车正常运 行与维护，未安排公务用车购置费。 2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于政府公车 正常运行与维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八 项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行 维护费 17.5 万元，较 2016 年预算安排增加 10.5 万元，增加的 主要原因是政府公车正常运行与维护，未安排公务用车购置费。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1273.35 万元， 比上年预算数增加 395 万元，增长 31.02 %。主要原因是增加了 工资福利支出预算. 。 （二）政府采购情况 2017 年，本单位单位政府采购预算 2.25 万元，其中：政府 采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 6 1.房屋 8792.7 平方米，价值 837.58 万元。 2.车辆 6 辆，价值 79.51 万元；其中：一般公务用车 4 辆， 价值 59.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.08 万元。 3.办公家具价值 35.98 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 7 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8