2022年闽侯县第三中学预算公开.pdf

附件 1： 2022 年度 福州高新区第一中学 （闽侯县第三中学） 部门预算 1 目 录 第一部分 部门概况.....................................................4 一、部门主要职责.........................................................4 二、部门预算单位构成.................................................4 三、部门主要工作任务.................................................4 第二部分 2022年度部门预算表................................ 6 一、收支预算总表.........................................................6 二、收入预算总表.........................................................6 三、支出预算总表.........................................................7 四、财政拨款收支预算总表........................................ 7 五、一般公共预算拨款支出预算表............................ 8 六、政府性基金拨款支出预算表................................ 8 七、一般公共预算支出经济分类情况表...................... 9 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..............9 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表............12 十、部门专项资金管理清单目录................................ 12 第三部分 2022 年度部门预算情况说明.............. 13 一、预算收支总体情况.................................................13 2 二、一般公共预算拨款支出情况................................ 13 三、政府性基金预算拨款支出情况............................ 14 四、财政拨款预算基本支出情况................................ 14 五、一般公共预算“三公”经费支出情况................15 六、预算绩效目标情况.................................................16 七、其他重要事项说明.................................................17 第四部分 名词解释........................................... 18 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州高新区第一中学（闽侯县第三中学）部门的主要职责是： 执行党的教育方针，努力完成高中教育教学任务，全面贯彻党的教 育方针，紧跟时代发展步伐，深化教学改革，全面贯彻素质教育， 努力提高办学质量。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福州高新区第一中学（闽侯县第三 中学）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单 位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况 见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 闽侯县第三 财政全额拨 120 117 中学 款 三、部门主要工作任务 2022年，福州高新区第一中学（闽侯县第三中学）部门主要任 务是：在福州高新区党工委和管委会的正确领导下，在福州高新区 教卫局的关心支持下，我校以提高办学质量为宗旨，以全面提升师 德素养和业务能力为重点，以增强学生自主管理为抓手，以人为 本，创设条件服务师生。努力提高了学生文明素质，提升了校园文 化层次，有序推进学校各项工作的开展。 4 第二部分 2022年度部门预算表 一、 收支预算总表 二、收入预算总表 5 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 6 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金拨款支出预算表 7 七、一般公共预算支出经济分类情况表 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 8 9 10 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、部门专项资金管理清单目录 11 第三部分 2022年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年, 福州高新区第一中学（闽侯县第三中 学）部门收入预算为2982.07万元，比上年减少34.12万元， 其中：一般公共预算拨款2922.07万元，基金预算财政拨款/万 元,财政专户拨款60万元,其他收入 /万元,单位结余结转资金 / 万元。相应安排支出预算 2982.07 万元，比上年减少34.12 万元，其中：人员支出1527.08万元，对个人和家庭补助支出 214.37万元，公用支出692.62万元，项目支出548万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出2982.07万元，比上年 减少 34.12 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包 括： （一）2050204 高中教育2462.52万元。主要用于人员经 费、公用经费费用等支出。 （二）2080502事业单位离退休10.71万元。主要用于离休人 员支出。 （三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12 163.00万元。 （四）2080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 保 险 缴 费 支 出 81.50万元。 （五）208999 其他社会保障和就业支出2.04万元。主要 用于在职职工工伤保险等支出。 （六）2101102 事业单位医疗88.63万元。主要用于开展 在职医疗保险等支出。 （七）2210201 住房公积金122.25万元。主要用于保在 职工员住房公积金支出。 （八）2210202 提租补贴51.42万元。主要用于在职国库 工资提租补贴等。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2022 年度政府性基金支出/万元，比上年增加/万元，主要 原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。 （二）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。 （三）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。 本 单 位 2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2022 年度财政拨款基本支出2922.04万元，其中： 13 （一）人员经费1741.45万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支 出。 （二）公用经费 692.62万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 /万元。主要用于出国访问、交流学习 等。与上年相比支出下降 /%。主要原因是: /。 （二）公务接待费 2022 年预算安排/ 万元。与上年相比支出下降（增长） /%，主要原因是：/。 （三）公务用车购置及运行费 2022年预算安排3.5万元，其中：公车运行费 3.5万元， 公车购置费/万元。与上年持平，主要原因是:校公务用车有一 14 辆，相关运行费用由日常公用经费列支，每辆车安排预算 3.5 万元。 六、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2022年福州高新区第一中学（闽侯县第三中学）部门共 设置/个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项 资金绩效目标），分别是/项目，共涉及财政拨款资金/万元。 （二）绩效目标表及说明 1. 部门业务费绩效目标表 15 2. 部门专项资金绩效目标表 3. 有关情况说明 本年度暂未开展该项业务。 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2022年福州高新区第一中学（闽侯县第三中学）经费支 出 0 万元，比 2020 年增加 /万元。 （二）政府采购情况 2022年福州高新区第一中学（闽侯县第三中学）部 门政府采购预算总额303万元，其中：学生校服采购，采购预 算额203万元。学生课间餐采购，采购预算额100万元。 （三）国有资产占用使用情况 16 截 至 2022 年底，福州高新区第一中学（闽侯县第三中 学）部门本级及所属的预算单位共有车辆/辆，其中：省部级 领 导干部用车/辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车/ 辆， 特种专业技术用车/辆，其他用车/辆。单位价值 50 万元 以上通用设备/台（套），单位价值 100 万元以上专用设备/ 台（套）。 17 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、 用 事业基 金弥补 收支差 额： 指 事业单 位在当 年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ） 弥 补本 年度 收支 缺口 的 资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 18 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动 车 辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 19 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费 以及其他费用。 20