2020年大辛庄镇部门预算信息公开说明.docx

2020 年大辛庄镇 部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 （一）部门主要职责： 1、党委办公室职责： 负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综 合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、 组织、作风建设；信访稳定。 2、政府办公室职责： 负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综 合调研，收集处理信息信访稳定。 3、财经办公室职责： 落实各级惠农补助资金；对农村财务管理指导、监督和审计； 依法代理村级财务，财政项目资金管理，乡镇公有资产管理利用 及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。承担镇 党委和政府交办的其他任务。 4、农业综合服务中心职责： 承担全镇农业技术推广任务；承担全镇农业机械管理工作； 承担农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技 术推广工作；承担镇党委和政府交办的其他任务。 5、计划生育服务中心职责： 贯彻执行国家有关计划生育方针、政策，结合本地实际，制 订年度计划生育工作计划；宣传计划生育政策、法规及人口与计 划生育基础知识；对各村计划生育工作进行指导、管理和考核； 承担镇党委和政府交办的其他任务。 6、文化广播服务中心职责： 积极宣传党的各项方针政策法律法规；组织开展群众性的文 化体育活动，丰富群众业余文体生活；加强文体基础设施建设和 业余文体骨干队伍建设；积极发展文化产业，打造地方文化发展 品牌；承担镇党委和政府交办的其他任务。 （二）机构设置： 大辛庄镇下设四个办公室和两个服务中心即党委办公室、政府 办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、 文化广播服务中心。 （三）预算单位构成： 党委办公室、政府办公室、财经办公室、农业服务中心、文化 服务中心和计划生育服务中心。 二、部门预算安排总体情况 1、收入情况 我部门本年收入 1197.62 万元，其中：财政拨款 1197.62 万元； 上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单 位上解收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出情况 我部门今年安排支出 1197.62 万元 ，其中：基本支出 618.09 万元；项目支出 579.53 万元； 3、增减变化 与上年相比收入增加 426.52 万元，增加原因是项目支出增加。 三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费 52.49 万元，其中：办公费 8.02 万 元、、电费 8 万元、邮电费 1.5 万元、办公取暖费 6 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 1.62 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、公务 交通补贴 15.6 万元、工会经费 2.67 万元、福利费 3.68 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 “三公”经费预算 5.02 万元，其中一般公共预算拨款 5.02 万 元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，与去年相比无变化，我 单位无此预算安排；公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费维护费 3.4 万元，与去年相比减 少 0.21 万元；公务接待费 1.62 万元。与上年相比减少 0.18 万元。 主要原因为：按照党的十九大报告：“建立全面规范透明、科学标 准、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理” ，实事求是的安排了 公务接待和公务用车经费。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 围绕时刻牢记指导思想，紧紧围绕基础原则，锁定战略定位， 精准奋斗目标，努力将大辛庄建设成富裕民主幸福的新型乡镇。高 举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻十九届四中全会会议精神，我镇将加强干部 队伍建设，严格履行主体责任。深入开展主题教育，不断强化政治 引领。聚焦重点攻克难点，狠抓工作任务落实。发展壮大集体经济。 大力推进乡村振兴。加大移风易俗宣传力度。深入实施“森林小镇” 项目建设。 （二）分项绩效目标 严格抓好党员队伍建设工作。 落实党风廉政建设制度。 全面落实意识形态工作责任制。 发展壮大集体经济。 大力推进乡村振兴。 抓好项目建设和招商引资工作。 深化扫黑除恶工作。 加大移风易俗宣传力度。 （三）工作保障措施 1、加大培训力度，提高干部素质。利用农闲季节，强化对村 “两委”干部的培训力度，尤其是村支部书记、村主任，如果条件 成熟，将组织村支部书记、村主任到先进、有特色的乡镇参观学习， 增长见识，开阔眼界，提高率民致富本领。 2、细化工作目标，强化工作责任。镇党委、政府对全镇的各项 工作进行层层分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个 人身上，进一步严明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不 成任务的，镇党委、政府将严肃追究相关部门、相关村相关责任人 员的责任。 3、提供优质服务，创造优越发展环境。一是进一步加大对项目 的支持力度，进一步落实我镇出台的一系列开放招商引资的优惠政 策，从各方面给予扶持帮助；二是将环境建设放在首位，建设洁净 优美的生态环境、公平有序的法制环境、优质高效的服务环境、诚 信文明的人文环境，在全镇形成招商创业的浓厚氛围。 1、党组织活动经费绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 908-0101-YQN-GORZ 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 24.16 项目名称 其中：财政资金 党组织活动经费 24.16 其他资金 一是精准化、结构化发展党员，重点发展 40 岁以下、高中以上学历的年轻党员，不断提 升女性党员占比；二是做好党员、“两委”干部的培训管理工作，落实两委干部培训 60 学 时以上，党员集中学习不少于 36 学时；三是稳步推进党员、代表“双百分制考核制度”， 充分调动党员和村民代表的工作积极性和主动性。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、保障党组织活动正常开展 绩效目标 2、壮大党组织，为党组织培养人才 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 2、服务群众专项经费绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 908-0101-YQN-GSMN 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 71.60 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 服务群众专项经费 71.60 其他资金 大力推进乡村振兴。一是抓住土地制度改革的机遇，采取“公司+农户”“合作社+农户”的模 式，大力推广苗木花卉特色产业规模化、精品化、标准化、规范化“四化”种植，进一步做 大北旺、齐堡、土良、东王习四个试点，力争年内实现销售收入突破 3 亿元；二是加强 与中国农林科学院、中国林业大学、河北农大和上海益禾生物科技的深度合作，推动院 士、博士工作站建设落地；三是抓好道路整修工作，保证新修田间道路 10000 米以上， 争取将北旺-齐堡、东四旺-泉邱一村两条乡级道路列入政府项目，并于 2020 年底前完成 建设；四是完善教育设施建设，明年 10 月底前完成东王习幼儿园建设，保证大辛庄中学 宿舍楼竣工投用。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、大力推进乡村振兴 绩效目标 2、提高群众的满意度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 3、环保机构经费绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 908-0101-YQN-O7SB 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 6.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 环保机构经费 6.00 其他资金 为深入实施“蓝天行动”，加快改善环境质量，促进我市大气环境质量持续好转，坚决打赢 蓝天保卫战。我镇不定期通过村广播宣传移风易俗，禁止燃放烟花爆竹，大力营造禁烧、 禁炮氛围，确保宣传教育到位。做好巡逻工作，深入田间地头靠近容易着火的地点。全 镇人民积极配合，坚决打赢蓝天保卫战，为建设美丽和谐大辛庄镇而不懈奋斗。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、防治大气污染 绩效目标 2、提高全镇空气质量 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 4、伙食补助绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 908-0101-YQN-IRES 预算数 3.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 伙食补助 3.00 其他资金 为机关职工提供卫生、营养、方便的就餐服务，逐步实现规范化管理，进一步提高管理 水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、方便机关职工就餐 绩效目标 2、提供安全、卫生的就餐环境 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 5、路网提升项目绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 908-0101-YQN-ZE4N 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 435.27 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 路网提升项目 435.27 其他资金 原大辛庄镇路网改造提升项目，涉及大辛庄镇 13 个行政村，共 24 条道路，项目前期工 作涉及工程可行性研究报告编制等 11 项，我单位通过公开招标等方式分别确定了可研编 制，设计施工等单位，并签订了相关合同，项目实施范围内的电力线路迁移，通信迁移， 灌溉机井和自来水及防渗管沟工程，涉及路网提升改造资金，现申请此项费用。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、路网修护改善 绩效目标 2、路网提升扩建 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 6、农村组织办公经费绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 908-0101-YQN-4D1F 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 34.50 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 农村组织办公经费 34.50 其他资金 发展壮大集体经济。一是全方位推广齐堡村田间道路路肩种植经营苗木模式；二是推动“森 林小镇”建设项目年内纳入国家财政部“PPP”项目库，加强与东方园林等国有大企业的接洽， 引进实力企业承揽小镇建设。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、壮大农村集体经济 绩效目标 2、提高村组织办公质量 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 7、退役军人服务站工作经费绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 908-0101-YQN-Y8N1 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 2.00 项目名称 其中：财政资金 退役军人服务站工作经费 2.00 其他资金 完善各类优待机制。1、建立生活困难优待机制。在落实国家有关优抚政策的基础上，对 生活遇到重大变故、有特殊困难的退役军人给予普惠性生活救助的同时，再给予适当临 时救助。2、建立医疗保障优待机制。在充分发挥普惠性医疗保障基础上，根据实际情况 按照政策规定的比例给予适当减免或救助，3、建立就业创业优待机制。适当举办退役军 人就业培训、组织退役军人参加各类岗位招聘。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、完善退役军人优待机制 绩效目标 2、提高退役军人幸福感 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 8、稳定经费及共青团经费绩效目标表 908003 大辛庄镇政府办公室 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 908-0101-YQN-D27V 预算数 项目名称 3.00 其中：财政资金 稳定经费及共青团经费 3.00 其他资金 为了进一步维护团组织稳定和发挥好团组织凝聚人才的作用，搞好团组织的各项活动， 丰富团组织的各项娱乐活动，吸引广大优秀青年加入，维护团组织稳定长足发展。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、维护共青团稳定 绩效目标 2、丰富团组织娱乐生活 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 效果指标 社会效益 指标 社会影响力 在全国或全省产生的重要影 响， 得到广大受众的充分认可。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 指标值 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目为 0 类 0 个，涉 及金额 0 万元，其中，货物类 0 个，涉及金额 0 万元；工程 类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 工程 0 项；服务类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 服务 0 项。 部门政府采购预算 908 定州市大辛庄镇人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 政府采 购目录 序号 采购物 品名称 计 量 单 位 数量 0 合计 一般 公共 预算 拨款 0 0 单价 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 核拨 0 七、国有资产信息情况 2019 年末，我单位固定资产价值 175.46 万元（详见下 表），其中房屋 1000 平方米，价值 159.54 万元；单价在 20 万元以上的设备 0 台（辆），价值 0 万元；其他固定价值 15.92 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政 府采购预算表。 固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 908 定州市大辛庄镇人民政府 项 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 250.51 1、房屋（平方米） 1000 175.46 500 98.54 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 单位 资金 15.92 八、专业名词解释 1、“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 2、绩效预算，就是政府首先制定有关的事业计划和工 程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并 在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预 算的一种方法。 九、其他需说明的事项 本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保 险基金预算。