三江镇卫生院-2023预算说明.doc

2023 年海口市美兰区三江镇卫生院 （单位）预算 目录 第一部分 三江镇卫生院单位概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容） 第二部分 三江镇卫生院单位预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门（单位）收支总表 八、 部门（单位）收入总表 九、 部门（单位）支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 三江镇卫生院 2023 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三江镇卫生院单位概况 一、 主要职能 为辖区居民身体健康提供公共卫生和医疗服务。以基本 公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、基本 医疗和计划生育技术等服务，受区卫健委委托，承担公共卫 生管理、卫生监督与卫生信息管理、业务培训和新农合等综 合管理工作。 二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容） 第二部分 三江镇卫生院 2023 年预算表 （此部分内容即为单位预算公开表） 第三部分 三江镇卫生院 2023 年预算情况说明 一、关于三江镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 三江镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 796.29 万元。 其中，收入总计 796.29 万元，包括一般公共预算本年收入 718.65 万元、上年结转 72.85 万元，政府性基金预算本年收 入 0 万元、上年结转 4.79 万元；支出总计 796.29 万元，包 括一般公共服务支出 6.77 万元、外交支出 0 万元、国防支 出 0 万元、社会保障和就业支出 78.30 万元、卫生健康支出 661.81 万元、城乡社区支出 4.79 万元，住房保障支出 44.63 万元。结转下年 0 万元。 二、关于三江镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 三江镇卫生院（部门或单位）2023 年一般公共预算当年 拨款 718.65 万元，比上年预算数增加 158.44 万元，主要是 本年项目资金增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 6.77 万元，占 0.85%；社会 保 障 和 就 业 支 出 78.30 万 元 ， 占 9.83% ； 卫 生 健 康 支 出 661.81 万 元 ，占 83.11%；城 乡 社区支 出 4.79 万 元 ，占 0.6%；住房保障支出 44.63 万元，占 5.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出 201（类）组织事务 32（款）其他 组织事务支出（项）6.77 万元，比上年预算数增加 6.77 万 元，系本年度新增年初预算。 2. 社会保障和就业支出 208（类）78.30 万元：（1）行 政事业单位养老支出 05（款）76.14 万元，机关事业单位基 本养老保险缴费支出 05（项）50.76 万元，比上年预算数增 加 7.42 万元，主要是 2023 年绩效纳入基本养老保险缴费基 数，整体费用提高;机关事业单位职业年金缴费支出 06（项） 25.38 万元，比上年预算数增加 25.38 万元，主要是 2023 年 机关事业单位职业年金按月缴单位部分费用，系本年度新增 年初预算。（2）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）2.16 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，主要是遗属生活补助 提高。 3.卫生健康支出 210（类）661.81 万元：（1）卫生健 康支出 01（款）其他卫生健康管理事务支出 99（项）18.27 万元，比上年预算数增加 18.27 万元，系本年度新增年初预 算。 （2）基层医疗卫生机构 03（款）430.69 万元，乡镇卫生院 02（项）420.30 万元，比上年预算数增加 2.66 万元，主要 是人员经费增加。其他基层医疗卫生机构支出 99（项）10.39 万元,比上年预算数增加 9.09 万元，主要是项目经费增加。 （3）公共卫生 04（款）132.46 万元，基本公共卫生服务 08 （项）124.46 万元，比上年预算数增加 124.46 万元，系本 年度新增年初预算。其他公共卫生支出 99（项）8 万元，比 上年预算数减少 15 万元，主要是项目经费减少。（4）中医 药 06（款）中医（民族医）药专项 01（项）5.96 万元，比 上年预算数增加 5.96 万元，系本年度新增年初预算，用于 单位中医馆改造，提高医疗服务与保障能力。 （5）行政事业 单位医疗 11（款）74.42 万元，事业单位医疗 02（项）23.40 万元，公务员医疗补助 03（项）51.02 万元，比上年预算数 增加 11.26 万元，主要是 2023 年绩效纳入医疗保险及公务 员医疗补助缴费基数，整体费用提高。 4.住房保障支出 221（项）住房改革支出 02（款）住房 公积金 01（项）44.63 万元，比上年预算增加 10.29 万元， 主要是 2023 年绩效纳入公积金基数，整体费用提高。 三、关于三江镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况 说明 三江镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出为 601.69 万元，其中： 人员经费 582.20 万元，主要包括：工资福利支出、商 品和服务支出、对个人和家庭的补助。 公用经费 19.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购 置。 四、三江镇卫生院 2023 年“三公”经费预算情况说明 （一）三江镇卫生院（单位）2023 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用 车购置及运行费 0 万元，上年预算持平；公务接待费 0 万元， 与上年预算持平。 （二）三江镇卫生院（单位）2023 年政府性基金预算“三 公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万 元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元，上年 预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。 五、关于三江镇卫生院 2023 年政府性基金预算当年拨款情 况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 三江镇卫生院（单位）2023 年政府性基金预算当年拨款 4.79 万元。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出 08（款）农村基础设施建设支出 04（项）4.79 万元， 占 100%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出 08（款）农村基础设施建设支出 04（项）2023 年预 算数为 4.79 万元。 六、关于三江镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，三江镇卫生院（单位）所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房 保障支出。三江镇卫生院 2023 年收支总预算 920.29 万元。 七、关于三江镇卫生院 2023 年收入预算情况说明 三江镇卫生院（单位）2023 年收入预算 920.29 万元， 其 中 ： 上 年 结 转 77.64 万 元 ， 占 8.44% ； 经 费 拨 款 收 入 718.65 万元，占 78.09%；其他收入 124 万元，占 13.47%。 比上年预算数增加 374.13 万元，主要是上年度资金结转和 新增其他收入（业务收入）预算。 八、关于三江镇卫生院 2023 年支出预算情况说明 三江镇卫生院（部门或单位）2023 年支出预算 920.29 万元，其中：基本支出 601.70 万元，占 65.38%；项目支出 318.60 万元，占 34.62%。比上年预算数增加 312.40 万元， 主要是上年度资金结转和新增其他收入（业务收入）预算。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的 事业单位需说明，其他单位不需要说明） 2023 年三江镇卫生院（单位）机关运行经费预算 0 万元。 （二）政府采购情况 2023 年三江镇卫生院（单位）政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，三江镇卫生院（单位）预算 单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应 急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况 2023 年三江镇卫生院（单位）22 个项目实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算 718.65 万元、政府性基金 4.79 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他 等。 十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。