市退役军人事务局.pdf

彬州市退役军人事务局 2020 年部门决算 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 退役军人事务局是政府工作部门，正科级行政单位，负责贯 彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，负责全市军转 干部、退役士兵的移交安置和自主就业退役军人服务管理工作； 组织开展退役军人教育培训，协调退役军人和军属就业创业；负 责伤残军人、“两参”人员和军烈属等重点优抚对象的优待抚恤 工作；负责退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等 工作；总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹，做好退役军人走 访、矛盾排查化解等工作；完成市委市政府和上级业务部门交办 的其他工作。 （二）内设机构 2019 年 3 月新一轮机构改革，组建了彬州市退役军人事务 局，内设办公室(党建办)、安置股、优抚股、权益保障股、财务 股、档案室 7 个股室和退役军人服务中心 1 个副科级事业机构。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预 算单位： 序号 单位名称 1 彬州市退役军人事务局本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、 事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 公开空表理由 无一般公共预算财政拨款“三 公”经费及会议费、培训费收 入、支出 无政府性基金预算财政拨款 收入及支出 无国有资本经营预算财政拨 款收入及支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 3232.62 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 决算数 3194.83 29.36 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 8.43 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 3232.62 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 3232.62 支出总计 3232.62 3232.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 政府性 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年收 财政拨 入合计 款收入 合计 3232.62 3232.62 208 社会保障和就业支出 3,194.83 3,194.83 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080802 2080803 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 2080902 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活 补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活 补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人 员安置 11.66 11.66 11.66 11.66 607.72 607.72 178.66 178.66 954.77 954.77 245.69 245.69 81.20 81.20 957.66 957.66 506.28 506.28 24.48 24.48 退役士兵管理教育 12.23 12.23 2080999 其他退役安置支出 414.67 414.67 157.47 157.47 退役军人管理事务 2082801 行政运行 109.47 109.47 2082804 拥军优属 43.00 43.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 5.00 5.00 210 卫生健康支出 29.36 29.36 21011 行政事业单位医疗 4.92 4.92 2101101 行政单位医疗 4.92 4.92 24.44 24.44 24.44 24.44 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 8.43 8.43 22102 住房改革支出 8.43 8.43 8.43 8.43 2210201 住房公积金 事业收入 其中： 算财政 补助 拨款收 收入 小计 教育收 费 入 2,068.04 2,068.04 2080904 20828 基金预 上级 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0 0 0 0 经营 附属单位 收入 上缴收入 0 0 其他收入 0 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 合计 功能分类科目 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20808 项目支出 3232.62 158.96 3073.66 3,194.83 145.61 3,049.22 11.66 11.66 0.00 11.66 11.66 0.00 2,068.04 0.00 2,068.04 科目名称 编码 2080505 基本支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 抚恤 2080802 伤残抚恤 607.72 0.00 607.72 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 178.66 0.00 178.66 2080805 义务兵优待 954.77 0.00 954.77 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 245.69 0.00 245.69 2080899 其他优抚支出 81.20 0.00 81.20 957.66 24.48 933.18 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 506.28 0.00 506.28 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 24.48 24.48 0.00 2080904 退役士兵管理教育 12.23 0.00 12.23 2080999 其他退役安置支出 414.67 0.00 414.67 157.47 109.47 48.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 109.47 109.47 0.00 2082804 拥军优属 43.00 0.00 43.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 5.00 0.00 5.00 210 卫生健康支出 29.36 4.92 24.44 21011 行政事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 2101101 行政单位医疗 4.92 4.92 0.00 24.44 0.00 24.44 24.44 0.00 24.44 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 8.43 8.43 0.00 22102 住房改革支出 8.43 8.43 0.00 2210201 住房公积金 8.43 8.43 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上 经营支 对附属单位补 级支出 0 出 助支出 0 0 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 3232.62 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 3194.83 3194.83 29.36 29.36 8.43 8.43 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 3232.62 年初财政拨款结 政拨款 3232.62 3232.62 3232.62 3232.62 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 本年支出合计 政拨款 3232.62 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 3232.62 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类科目 科目名称 编码 合计 基本支出 本年支 出合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 3,232.62 158.96 137.77 21.19 3,073.66 3,194.83 145.61 124.42 21.19 3,049.22 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 11.66 11.66 11.66 0 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 11.66 11.66 0 0.00 20808 抚恤 2,068.04 0.00 0 0 2,068.04 2080802 伤残抚恤 607.72 0.00 0 0 607.72 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 178.66 0.00 0 0 178.66 2080805 义务兵优待 954.77 0.00 0 0 954.77 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 245.69 0.00 0 0 245.69 2080899 其他优抚支出 81.20 0.00 0 0 81.20 957.66 24.48 24.48 0 933.18 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 506.28 0.00 0 0 506.28 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 24.48 24.48 24.48 0 0.00 2080904 退役士兵管理教育 12.23 0.00 0 0 12.23 2080999 其他退役安置支出 414.67 0.00 0 0 414.67 157.47 109.47 88.28 21.19 48.00 88.28 21.19 0.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 109.47 109.47 2082804 拥军优属 43.00 0.00 0 0 43.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 5.00 0.00 0 0 5.00 210 卫生健康支出 29.36 4.92 4.92 0 24.44 21011 行政事业单位医疗 4.92 4.92 4.92 0 0.00 2101101 行政单位医疗 4.92 4.92 4.92 0 0.00 24.44 0.00 0 0 24.44 24.44 0.00 0 0 24.44 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 8.43 8.43 8.43 0 0.00 22102 住房改革支出 8.43 8.43 8.43 0 0.00 8.43 8.43 8.43 0 0.00 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 目编码 合计 3232.62 3206.43 301 工资福利支出 113.29 113.29 30101 基本工资 47.79 47.79 30102 津贴补贴 39.3 39.3 30103 绩效工资 1.19 1.19 11.62 11.62 30108 机关 事业 单位 基本 养老 保 险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 4.92 4.92 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 30113 住房公积金 8.43 8.43 30199 其他工资福利支出 302 公用经费 科目名称 商品和服务支出 26.19 26.19 26.19 30201 办公费 9.08 9.08 30202 印刷费 3.25 3.25 30205 水费 0.24 0.24 30206 电费 0.62 0.62 30211 差旅费 5.15 5.15 30226 劳务费 7.85 7.85 303 对个人和家庭的补助 3093.14 3093.14 30302 退休费 24.48 24.48 30304 抚恤金 607.72 607.72 30305 生活补助 1989.2 1989.2 30307 医疗费补助 21.89 21.89 30311 代缴社会保险费 404.3 404.3 30399 其他对个人和家庭的补助 45.55 45.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 1 2 费 公务用车购置及运行维护费 小计 3 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 4 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类 年初结转 科目名称 科目编码 和结余 本年支出 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年财政决算总收入 3232.62 万元，比上年增加 1326.99 万元，主要原因是单位 2019 年新成立，上半年无收入。 2020 年财政决算总支出 3232.62 万元，比上年增加 1326.99 万元，主要原因是单位 2019 年新成立，上半年无支出。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 3232.62 万元，其中： 财政拨款收入 3232.62 万元，占 100%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 3232.62 万元，其中：基本支出 158.96 万 元，占 4.9%；项目支出 3073.66 万元，占 95.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 3232.62 万元，比上年增加 1326.99 万元，主要原因是单位 2019 年新成立，上半年无收入。 2020 年财政拨款支出 3232.62 万元，比上年增加 1326.99 万元，主要原因是单位 2019 年新成立，上半年无支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 3232.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 1326.99 万元，主要原因是单位 2019 年新成立，上半年无支出。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 3232.62 万元，支出决算 为 3232.62 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）年初预算为 3194.83 万元，支 出决算为 3194.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算 数持平。 （1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）年初预算为 11.66 万元，支出决算为 11.66 万 元； （2）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 607.72 万元、 支出决算为 607.72 万元，在乡复原退伍军人生活补助（项）年 初预算为 178.66 万元、 支出决算为 178.66 万元，义务兵优待（项） 年初预算为 954.77 万元、支出决算为 954.77 万元，农村籍退役 士兵老年生活补助（项）年初预算为 245.69 万元、支出决算为 245.69 万元，其他优抚支出（项）年初预算为 81.20 万元、支 出决算为 81.20 万元； （3）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 506.28 万元、支出决算为 506.28 万元，军队移交政府的离退休人员安 置（项）年初预算为 24.48 万元、支出决算为 24.48 万元，退役 士兵管理教育（项）年初预算为 12.23 万元、支出决算为 12.23 万元，其他退役安置支出（项）年初预算为 414.67 万元，支出 决算为 414.67 万元； （4）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 109.47 万元，支出决算为 109.47 万元、拥军优属（项）年初预 算为 43.00 万元，支出决算为 43.00 万元，其他退役军人事务管 理支出（项）年初预算为 5.00 万元、支出决算为 5.00 万元。 2.卫生健康支出（类）年初预算为 29.36 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预 算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元； （2）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预 算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3232.62 万元，包 括：人员经费支出 3206.43 万元和公用经费支出 26.19 万元。 人员经费 3206.43 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科 目）基本工资 47.79 万元、津贴补贴 39.3 万元、绩效工资 1.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.62 万元、职工基本医 疗保险缴费 4.92 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积 金 8.43 万元和退休费 24.48 万元、抚恤金 607.72 万元、生活补 助 1989.20 万元、 医疗费补助 21.89 万元、代缴社会保险费 404.30 万元、其他对个人和家庭的补助 45.55 万元。 公用经费 26.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 办公费 9.08 万元、印刷费 3.25 万元、水费 0.24 万元、电费 0.62 万元、差旅费 5.15 万元、劳务费 7.85 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费决算收支，并已公开空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 158.96 万元，支出决算为 158.96 万元。其中人员经费 137.77 万元，公用经费 21.19 万元。 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资 金 3073.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部 门无政府性基金预算项目支出。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 100 分。项目全年预算数 2068.04 万元，执行数 2068.04 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，1820 名优抚 对象基本医疗和生活得到保障。 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 抚恤项目 市级主管部门 彬州市退役军人事务局 全年预算数 （A） 项目资金（万元） 实施单位 10 个镇办 执行率 全年执行数（B） （B/A) 年度资金总额： 2068.04 2068.04 100% 其中：省级财政资金 1034.02 1034.02 100% 市县财政资金 1034.02 1034.02 100% 其他资金 年初设定目标 年度 全年实际完成情况 总体 通过给全市 1820 名优抚对象发放补助金，使他们的基 本医疗和生活能够得到保障。 目标 一级 全面实现 未完成原因 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 优抚对象人数 1280 名 1280 名 出 质量指标 抚恤金发放标准 按照规定标准 按照规定标准 无 指 时效指标 项目实施时间 全年 12 个月 全年 12 个月 无 成本指标 优抚对象抚恤金 2068.04 万元 2068.04 万元 无 指标 产 标 和改进措施 绩效 指标 经济效益 无 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 促进社会和谐 100% 100% 无 指标 度指 标 服务对象 满意度指标 说明 无 无 可持续影响 满意 无 优抚对象满意度 100% 100% 无 周边退役军人满意度 ≥90% ≥90% 无 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 2、退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 933.18 万元，执行数 933.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，营造拥军优属 良好风尚，帮助退役士兵实现自主就业。 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 退役安置项目 市级主管部门 彬州市退役军人事务局 全年预算数 （A） 项目资金（万元） 实施单位 10 个镇办 执行率 全年执行数（B） 年度资金总额： 933.18 933.18 其中：省级财政资金 466.59 466.59 市县财政资金 466.59 466.59 （B/A) 100% 100% 其他资金 年度 年初设定目标 总体 通过给退役士兵发放一次性就业补助金，帮助他们实 现自主就业，社保接续，保障退役士兵生活。 目标 一级 全年实际完成情况 全面实现 未完成原因 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 产 数量指标 资金总额 933.18 933.18 出 质量指标 一次性就业补助金发放标准 指 时效指标 项目实施时间 7 月底前 7 月底已完成 无 标 成本指标 退役士兵满意度 100% 100% 无 周边其他退役军人满意度 ≥90% ≥90% 无 指标 和改进措施 按照规定标准 按照规定标准 无 无 绩效 指标 效 益 经济效益 指 指标 标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 3、退役军人管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执 行数 48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，走访慰问退役 军人，提高他们荣誉感。 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 退役军人管理事务项目 市级主管部门 彬州市退役军人事务局 全年预算数 （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 实施单位 10 个镇办 执行率 全年执行数（B） （B/A) 48 48 100% 48 48 100% 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 通过走访慰问退役军人，提高他们的荣誉感。 一级 全面实现 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 产 数量指标 走访人数 1500 名 1500 名 出 质量指标 指 时效指标 标 成本指标 指标 绩效 指标 项目实施时间 未完成原因 和改进措施 全年 12 个月 全年 12 个月 无 无 效 益 经济效益 指 指标 标 满意 度指 标 服务对象 退役军人满意度 100% 100% 无 满意度指标 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 4、优抚对象医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.44 万元，执 行数 24.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，83 名优抚 对象生活得到保障，生活水平进一步提高。 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 优抚对象医疗项目 市级主管部门 彬州市退役军人事务局 全年预算数 （A） 项目资金（万元） 实施单位 10 个镇办 执行率 全年执行数（B） （B/A) 年度资金总额： 24.44 24.44 100% 其中：省级财政资金 12.22 12.22 100% 市县财政资金 12.22 12.22 100% 其他资金 年度 年初设定目标 总体 通过实行全市优抚对象医疗补助金，使他们的基本医 疗能够得到保障。 目标 一级 全年实际完成情况 全面实现 未完成原因 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 产 数量指标 医疗补助人数 83 名 83 名 出 质量指标 补助资金发放标准 按照规定标准 按照规定标准 无 指 时效指标 项目实施时间 全年 12 个月 全年 12 个月 无 标 成本指标 补助金额 24.44 万元 24.44 万元 无 优抚对象年人均补助 0.3 万元 0.3 万元 无 优抚对象满意度 100% 100% 无 其他退役军人满意度 ≥95% ≥95% 无 指标 和改进措施 无 绩效 指标 效 益 经济效益 指 指标 标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 部门整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：彬州市退役军人事务局 （一）简要概述部门职能与职责。 自评得分：100 贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规 定，负责全市军转干部、退役士兵的移交安置和自 主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人 教育培训，协调退役军人和军属就业创业；负责伤 残军人、“两参”人员和军烈属等重点优抚对象的 优待抚恤工作；负责退役军人荣誉奖励、烈士陵园 管理维护、纪念活动等工作；总结表彰和宣扬退役 军人先进典型事迹，做好退役军人走访、矛盾排查 化解等工作；完成市委市政府和上级业务部门交办 的其他工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容 本年度支出 3232.62 万元，其中基本支出 158.96 分类。 万元，项目支出 3073.66 万元 （三）简要概述当年上级下达下达的重点工 中省市下达退役安置、优抚抚恤、生活补助等资金 作。 3001.22 万元。 一 级 二级 三级 分 指 指标 指标 值 标 预算 完成 率 预算 预算 投 执行 调整 入 （25 率 分） 指标说明 评分标准 指标值 计算公 年初 实际 得 式和数 目标 完成 分 据获取 值 值 方式 预算完成率＝100%的，得 10 分； 预算完成率=（预算完成数/预 预算完成率≥95%的，9 分；预 算数）×100%，用以反映和考 算完成率在 90%（含）和 95%之 核部门（单位）预算完成程度。间；8 分， 预算完成率在 85%（含） 10 预算完成数：部门（单位）本 和 90%之间；7 分，预算完成率 年度实际完成的预算数。 在 80%（含）和 85%之间，6 分； 预算数：财政部门批复的本年 预算完成率在 70%（含）和 80% 度部门（单位）预算数。 之间，4 分；预算完成率＜70% 的，0 分。 3232.62 3232.62 10 预算调整率=（预算调整数/预 算数）×100%，用以反映和考 预算调整率绝对值≤5%，得 5 3232.62 核部门（单位）预算的调整程 分。 5 度。 预算调整率绝对值＞5%的，每 /3232.6 3232.62 3232.62 5 预算调整数：部门（单位）在 增加 0.1 个百分点扣 0.1 分， 2=100% 本年度内涉及预算的追加、追 扣完为止。 减或结构调整的资金总和 支出 进度 率 5 支出进度率=（实际支出/支出 进度率≥75%，得 3 分；进度率 3232.62 预算）×100%，用以反映和考 在 60%（含）和 75%之间，得 2 /3232.6 3232.62 3232.62 5 核部门（单位）预算执行的及 分；进度率＜60%，得 0 分。 2=100% 时性和均衡性程度。 预算 编制 准确 率 5 预算编制准确率＝其他收入决 预算编制准确率≤20%， 得 5 分。 算数/其他收入预算数× 预算编制准确率在 20%和 40% 100%-100%。 （含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%， 得 0 分。 5 “三 “三公经费”控制率=（“三公 公经 经费”实际支出数/“三公经费”三公经费控制率 ≤100%，得 5 费”控 5 预算安排数）×100%，用以反 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 制率 映和考核部门（单位）对“三 分，扣完为止。 （5 公经费”的实际控制程度。 分） 0.00 0.00 5 资产 管理 规范 预算 性 过 管理 （5 程 （15 分） 分） 部门资产管理是否规范，用以 反映和考核部门资产管理情 况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 2.资产有偿使用、处置按规定 分,扣完为止。 程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财 政。 100% 100% 5 资金 使用 合规 性 （5 分） 部门使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门预算 资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管 5 理制度规定以及有关专项资金 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 管理办法的规定； 分。 2.资金的拨付有完整的审批程 序和手续； 3.符合部门预算批复的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 100% 100% 5 项目 产出 （40 分） 1.若为定性指标，根据计划完 成情况分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 单位项目是否达到年初目标 2.若为定量指标，完成值达到 1、项目计划完成情况； 3073.66 40 2、为退役军人和重点优抚对象 指标值，记满分；未达到指标 /3073.6 100% 值，按完成比率计分，正向指 提供服务满意情况； 6=100% 标（即指标值为≥*）得分＝实 3、项目资金支付。 际完成值/年初目标值*该指标 分值，反向指标（即指标值为 ≤*）得分＝年初目标值/实际 完成值*该指标分值。 100% 40 项目 效益 （20 分） 安排的 4 类项目共计 3073.66 万元全部已全部落实。通过项 1、完成年度退出任务； 目的实施，重点优抚对象和 60 3073.66 2、完成项目支出计划，并达到 20 周岁以上退役士兵基本医疗和 /3073.6 100% 预期目标。 生活得到保障；退役士兵实现 6=100% 自主就业；增强了义务兵家属 荣誉感。 100% 20 履职 效 尽责 果 （60 分） 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是 否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中 找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件 4 2020 年部门决算公开报表 部门名称：彬州市退役军人事务局 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目 录 序号 内容 是否 空表 公开空表理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分 类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 是 无一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费收入、支出 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 无政府性基金预算财政拨款收入及支出 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营预算财政拨款收入及支 出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 目 入 支 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 3232.62 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 出 决算数 3194.83 29.36 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 8.43 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 3232.62 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 3232.62 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 3232.62 3232.62 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入合 财政拨款收 功能分类科目 科目名称 编码 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 抚恤 计 入 3232.62 3232.62 3,194.83 3,194.83 11.66 11.66 11.66 11.66 2,068.04 2,068.04 伤残抚恤 607.72 607.72 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 178.66 178.66 2080805 义务兵优待 954.77 954.77 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 245.69 245.69 2080899 其他优抚支出 81.20 81.20 957.66 957.66 506.28 506.28 2080901 退役安置 退役士兵安置 预算财政拨 款收入 2080802 20809 政府性基金 0 上级补 助收入 0 经营收 附属单位上缴 其中：教育 小计 入 收入 其他收入 收费 0 0 0 0 0 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 24.48 24.48 2080904 退役士兵管理教育 12.23 12.23 2080999 其他退役安置支出 414.67 414.67 157.47 157.47 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 109.47 109.47 2082804 拥军优属 43.00 43.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 5.00 5.00 210 卫生健康支出 29.36 29.36 21011 行政事业单位医疗 4.92 4.92 2101101 行政单位医疗 4.92 4.92 24.44 24.44 24.44 24.44 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 8.43 8.43 22102 住房改革支出 8.43 8.43 2210201 住房公积金 8.43 8.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 合计 功能分类科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 3232.62 158.96 3073.66 208 社会保障和就业支出 3,194.83 145.61 3,049.22 20805 行政事业单位养老支出 11.66 11.66 0.00 11.66 11.66 0.00 2,068.04 0.00 2,068.04 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080802 伤残抚恤 607.72 0.00 607.72 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 178.66 0.00 178.66 2080805 义务兵优待 954.77 0.00 954.77 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 245.69 0.00 245.69 2080899 其他优抚支出 81.20 0.00 81.20 957.66 24.48 933.18 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 506.28 0.00 506.28 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 24.48 24.48 0.00 上缴上级 支出 0 经营支出 0 对附属单位补助支 出 0 2080904 退役士兵管理教育 12.23 0.00 12.23 2080999 其他退役安置支出 414.67 0.00 414.67 157.47 109.47 48.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 109.47 109.47 0.00 2082804 拥军优属 43.00 0.00 43.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 5.00 0.00 5.00 210 卫生健康支出 29.36 4.92 24.44 21011 行政事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 2101101 行政单位医疗 4.92 4.92 0.00 24.44 0.00 24.44 24.44 0.00 24.44 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 8.43 8.43 0.00 22102 住房改革支出 8.43 8.43 0.00 2210201 住房公积金 8.43 8.43 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 3232.62 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 3194.83 3194.83 29.36 29.36 算财政拨款 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 8.43 8.43 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 项目 3232.62 年初财政拨款结转和结 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 3232.62 3232.62 3232.62 3232.62 算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 余 一般公共预算财政拨款 本年支出合计 合计 3232.62 政府性基金预算财政拨 款 收入总计 3232.62 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍 五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出合 功能分类科目编码 科目名称 合计 项目支出 备注 计 小计 3,232.62 158.96 137.77 21.19 3,073.66 3,194.83 145.61 124.42 21.19 3,049.22 人员经费 公用经费 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 11.66 11.66 11.66 0 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 11.66 11.66 0 0.00 20808 抚恤 2,068.04 0.00 0 0 2,068.04 2080802 伤残抚恤 607.72 0.00 0 0 607.72 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 178.66 0.00 0 0 178.66 2080805 义务兵优待 954.77 0.00 0 0 954.77 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 245.69 0.00 0 0 245.69 2080899 其他优抚支出 81.20 0.00 0 0 81.20 957.66 24.48 24.48 0 933.18 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 506.28 0.00 0 0 506.28 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 24.48 24.48 24.48 0 0.00 2080904 退役士兵管理教育 12.23 0.00 0 0 12.23 2080999 20828 其他退役安置支出 退役军人管理事务 414.67 0.00 0 0 414.67 157.47 109.47 88.28 21.19 48.00 2082801 行政运行 109.47 109.47 88.28 21.19 0.00 2082804 拥军优属 43.00 0.00 0 0 43.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 5.00 0.00 0 0 5.00 210 卫生健康支出 29.36 4.92 4.92 0 24.44 21011 行政事业单位医疗 4.92 4.92 4.92 0 0.00 2101101 行政单位医疗 4.92 4.92 4.92 0 0.00 24.44 0.00 0 0 24.44 24.44 0.00 0 0 24.44 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 8.43 8.43 8.43 0 0.00 22102 住房改革支出 8.43 8.43 8.43 0 0.00 2210201 住房公积金 8.43 8.43 8.43 0 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类科目编码 人员经费 公用经费 科目名称 合计 3232.62 3206.43 301 工资福利支出 113.29 113.29 30101 基本工资 47.79 47.79 30102 津贴补贴 39.3 39.3 30103 绩效工资 1.19 1.19 11.62 11.62 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 4.92 4.92 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 30113 住房公积金 8.43 8.43 30199 其他工资福利支出 302 30201 商品和服务支出 办公费 备注 26.19 26.19 26.19 9.08 9.08 30202 印刷费 3.25 3.25 30205 水费 0.24 0.24 30206 电费 0.62 0.62 30211 差旅费 5.15 5.15 30226 劳务费 7.85 7.85 303 对个人和家庭的补助 3093.14 3093.14 30302 退休费 24.48 24.48 30304 抚恤金 607.72 607.72 30305 生活补助 1989.2 1989.2 30307 医疗费补助 21.89 21.89 30311 代缴社会保险费 404.3 404.3 30399 其他对个人和家庭的补助 45.55 45.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 因公出国（境）费 用 2 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车购置 公务用车运行维护 费 费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编 本年收入 年末结转和结余 科目名称 码 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出