巫山县雪花小学部门预算公开表.pdf

2023年部门预算公开表 巫山县教育委员会 巫山县雪花小学（公章） 报送日期： 2023 年 2 月 22 日 单位负责人签章：苏贵阳 财务负责人签章：代勇 制表人签章：张金 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 257.72 项目 一、本年支出 257.72 教育支出 合计 一般公共预算 257.72 257.72 182.63 182.63 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 44.12 44.12 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 12.95 12.95 住房保障支出 18.02 18.02 257.72 257.72 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 257.72 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 合计 205 20502 2050201 2050202 208 20805 2080505 2080506 2080599 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 2023年预算数 总计 基本支出 257.72 244.65 13.07 182.63 169.56 13.07 182.63 169.56 13.07 学前教育 0.55 小学教育 182.09 169.56 社会保障和就业支出 44.12 44.12 44.12 44.12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.02 24.02 机关事业单位职业年金缴费支出 7.89 7.89 其他行政事业单位养老支出 12.20 12.20 12.95 12.95 行政事业单位医疗 12.95 12.95 事业单位医疗 9.87 9.87 其他行政事业单位医疗支出 3.08 3.08 18.02 18.02 住房改革支出 18.02 18.02 住房公积金 18.02 18.02 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 住房保障支出 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 0.55 12.52 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 244.65 242.63 工资福利支出 229.43 229.43 30101 基本工资 50.38 50.38 30102 津贴补贴 21.35 21.35 30107 绩效工资 94.54 94.54 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.02 24.02 30109 职业年金缴费 7.89 7.89 30110 职工基本医疗保险缴费 9.87 9.87 30112 其他社会保障缴费 1.28 1.28 30113 住房公积金 18.02 18.02 30114 医疗费 2.08 2.08 301 302 商品和服务支出 2.02 2.02 2.02 30216 培训费 0.50 0.50 30228 工会经费 0.50 0.50 30229 福利费 1.01 1.01 303 对个人和家庭的补助 13.20 13.20 30305 生活补助 12.20 12.20 30307 医疗费补助 1.00 1.00 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 一般公共预算资金 支出 预算数 项目 合计 257.72 257.72 教育支出 预算数 257.72 182.63 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 44.12 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 12.95 财政专户管理资金 住房保障支出 18.02 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 257.72 257.72 182.63 182.63 182.63 182.63 2050201 学前教育 0.55 0.55 2050202 小学教育 182.09 182.09 社会保障和就业支出 44.12 44.12 44.12 44.12 机关事业单位基本养老保险缴费支 24.02 24.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.89 7.89 2080599 其他行政事业单位养老支出 12.20 12.20 12.95 12.95 行政事业单位医疗 12.95 12.95 事业单位医疗 9.87 9.87 其他行政事业单位医疗支出 3.08 3.08 18.02 18.02 住房改革支出 18.02 18.02 住房公积金 18.02 18.02 208 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 出 卫生健康支出 21011 2101102 2101199 221 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 上级补助收入 附属单位上 缴收入 事业单位经营 收入 其他收入 表八 部门支出总表 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 总计 基本支出 合计 257.72 244.65 13.07 教育支出 182.63 169.56 13.07 182.63 169.56 13.07 普通教育 2050201 学前教育 0.55 2050202 小学教育 182.09 169.56 社会保障和就业支出 44.12 44.12 44.12 44.12 24.02 24.02 7.89 7.89 12.20 12.20 12.95 12.95 行政事业单位医疗 12.95 12.95 事业单位医疗 9.87 9.87 支出 3.08 3.08 住房保障支出 18.02 18.02 住房改革支出 18.02 18.02 住房公积金 18.02 18.02 208 20805 2080505 2080506 2080599 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 卫生健康支出 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 项目支出 其他行政事业单位医疗 0.55 12.52 表九 政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 合计 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入 表十 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 013-巫山县教育委员会 当年整体绩效目标 保障教职工国家规定工资、政策性调资、各类保险和住房公积金、农村教师岗位补贴和乡镇工作补助、绩效工资等待遇按时足额发放；学前三 年毛入园率、公办园在园幼儿占比逐步提高，普惠性学前教育资源进一步增加；保障义务教育阶段学校基本运转，校舍安全达标，教学质量明显提 高；基本满足高中阶段学校日常公用支出，促进全县高中教育事业健康发展。做好校园安全保卫工作，积极开展校园及周边治安秩序整治，确保校 园平安；按照相关要求足额落实各类学生资助，确保学生不能因贫失学，巩固脱贫攻坚成果；农村学前教育、义务教育学生营养改善计划全覆盖。 指标名称 绩效指标 学前教育受助学生比例 普通高中受助学生比例 义务教育受助学生比例 工程（采购）项目验收合格率 营养改善计划学校学生体质健康达标率 初中阶段学生入学率 高中阶段教育毛入学率 公办幼儿园占比 适龄“三残”儿童入学率 小学阶段学生入学率 学前教育普惠率 学前三年毛入园率 家长和学生满意度 教职工满意度 发放大学生助学贷款人数 受益教职工数 受益学生数 校园专职保安人数 营养改善计划覆盖学生数 营养改善计划食堂从业人员数 部门支出预算数 133,559.39 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % % % % % % % % % % % % % % 人 人 人 人 人 人 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 15 40 30 100 98 100 98 53 100 100 95 90 95 95 5000 6740 82110 317 36160 361 表十一 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 单位：万元 项目名称 主管部门 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 表十二 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） 编制单位： 单位：万元 项目名称 主管部门 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 项目绩效目标表 (2023年度) 填报单位： 013078-巫山县雪花小学 项目名称 50023723T000003171445 -学前教育公用经费 项目负责人及联系电话 主管部门 013-巫山县教育委员会 实施单位 013078-巫山县雪花小学 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （元） 2,615.00 其中：财政拨款 2,615.00 其他资金 总 体 目 标 学前教育公用经费 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 指标性质 指标值 受益学生人数 ＝ 18 人 50 是 ≥ 95 % 5 否 ≥ 95 % 5 否 ≥ 95 % 15 否 ≥ 95 % 15 否 满意度指标 社会满意度 满意度指标 效益指标 服务对象满 学生满意度 意度指标 社会效益指 受益学生比率 标 可持续发展 资金使用率 指标 度量单位 权重（%） 是否核心 指标 三级指标 项目绩效目标表 (2023年度) 填报单位： 013078-巫山县雪花小学 项目名称 50023723T000003178597 -学前教育营养改善计划 项目负责人及联系电话 主管部门 013-巫山县教育委员会 实施单位 013078-巫山县雪花小学 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （元） 2,880.00 其中：财政拨款 2,880.00 其他资金 总 体 目 标 学前教育营养改善计划 一级指标 满意度指标 绩 效 指 标 效益指标 产出指标 二级指标 三级指标 服务对象满 师生使用率 意度指标 可持续发展 资金使用率 指标 社会效益指 受益学生人数 标 学生体质健康 质量指标 达标率 学生资助政策 数量指标 知晓率 度量单位 权重（%） 是否核心 指标 指标性质 指标值 ≥ 95 % 10 否 ≥ 95 % 20 否 ≥ 18 人 20 否 ≥ 85 % 20 是 ≥ 90 % 20 否 项目绩效目标表 (2023年度) 填报单位： 013078-巫山县雪花小学 项目名称 50023723T000003465502 -城乡义务教育生均公用经费 项目负责人及联系电话 （小学） 主管部门 013-巫山县教育委员会 实施单位 013078-巫山县雪花小学 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （元） 116,510.00 其中：财政拨款 116,510.00 其他资金 总 体 目 标 城乡义务教育生均公用经费（小学） 一级指标 绩 效 指 标 度量单位 权重（%） 是否核心 指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 社会效益指 标 效益指标 可持续发展 指标 服务对象满 满意度指标 意度指标 家长对政策知 晓率 ≥ 90 % 20 否 资金使用率 ≥ 95 % 20 是 服务对象满意 度 ≥ 90 % 10 否 数量指标 学生人数 ≥ 80 人 20 否 质量指标 学生知晓率 ≥ 90 % 20 否 产出指标 项目绩效目标表 (2023年度) 填报单位： 013078-巫山县雪花小学 项目名称 50023723T000003465525 -义务教育阶段持殊教育学校 项目负责人及联系电话 和随班就读残疾学生生均公 用经费 主管部门 013-巫山县教育委员会 实施单位 013078-巫山县雪花小学 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （元） 6,000.00 其中：财政拨款 6,000.00 其他资金 总 体 目 标 义务教育阶段持殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 一级指标 满意度指标 绩 效 指 标 产出指标 二级指标 指标值 读者满意度 义务教育社会 指标 认可度 ≥ 85 % 10 否 成本指标 ＝ 900 % 20 否 ≤ 1 % 20 否 ≥ 85 % 20 否 ＝ 96 % 20 否 公用经费标准 义务教育大班 额比例 社会效益指 随迁子女就近 标 入学比例 可持续发展 九年义务教育 指标 巩固率 度量单位 权重（%） 是否核心 指标 指标性质 数量指标 效益指标 三级指标