附件2：2020年度财政支出绩效评价指标评分表（医院运行补贴）.xls

附件2 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 项目实施单位 北海市结核病防治院医院运行补贴 北海市结核病防治院 主管部门 北海市卫生健康委 资金来源 金额（万元） 合计 资金总额 832.2 其中：一般公共预算拨款 其中：自治区级及以上 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 832.2 北海市结核病防治院现有归口负责全市168万人的结核病预防、诊断、治疗和管理工作，以及其他传染病的临 项目概况（包括 床、科研和教学工作。设置职能科室和业务科室，门诊开设结核病科、综合内科、儿科、外科、妇科、保健 项目立项依据、 科及检验科、放射科、功能科等相关辅助科室。根据《北海市财政局关于编制北海市本级2020-2022年部门中 可行性和必要性 期财政规划和2020年部门预算的通知》（北财预[2019]55号）、《关于印发北海市本级城市公立医院改革财 、支持范围、实 政补助办法的通知》（北财社[2017]3号）要求，结合本单位实际情况编报项目预算。做好全市结核病预防、 施内容等） 诊断、治疗和管理工作，及时筛查发现结核病患者，及时治疗提高结核病的治愈率。 项目起始时间 2020.1.1 项目终止时间 2020.12.31 严格按照北海市本级城市公立医院改革财政补助办法结合单位相关制度开展项目.保障财政供养在职78人和离 项目实施进度安排休1人的人员经费开支，维持医院的正常运行，开展结核病防治工作.做好全市结核病防治、诊断、治疗和管 理工作，及时筛查发现结核病患者，及时治疗提高结核病的治愈率. 年度绩效目标 做好全市结核病防治、诊断、治疗和管理工作，及时筛查发现结核病患者，及时治疗提高结核病的治愈率； 完成门诊诊疗人次71110人次、住院诊疗人次1552人次、完成事业收入2180万元 自评得分（满分100分） 一级指标 预算执行率%（10分） 二级指标 产出数量 产出指标（50 分。其中：产 出数量20分、 质量10分、时 效10分、成本 10分） ...... 产出质量 指标内容 指标值 实际完成值 未完成的原因 由于新冠疫情 影响门诊病人 门诊诊疗人次、住 门诊诊疗71110人 门诊诊疗48019人次 减少；传染病 次、住院诊疗1552 、住院诊疗1128人 病房用于收治 院诊疗人次 人次 次 新冠病人及传 染病病房改造 ，影响住院病 人减少。 资金拨付合规性 100% 指标得分 14 100% 10 2020.1.1-12.31 2020.1.1-12.31 10 ...... 产出时效 项目完成时间 ...... 产出成本 项目绩效目标衡 量指标 预算成本控制率 ≤100% 99.96% 10 98.82% 30 ...... 经济效益 ...... 效果指标（30 分） 肺结核患者和疑似 肺结核患者和疑似 社会效益 肺结核患者总体到 肺结核患者总体到 位率95% 位率 ...... 环境效益 ...... 可持续影响 ...... 社会公众或服 务对象满意度 （10分） 病人对医疗服务满意 度 95% 95%以上 10 -1- 备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额100％。2.定量指标(全部完成计满分，未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100％-80％]】， 得指标分值的100％-80％；部分达成并具有一定效果【完成[80%-60％]】，得指标分值的8060％、未达成且效果较差【完成[60％-0]】，得指标分值的60％-0。 -2-