湘潭市公共资源交易中心预算公开表+.xlsx

2023年部门预算公开表 单位编码： 130001 单位名称： 湘潭市公共资源交易中心 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 23 政府采购 部门公开表01 收支总表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目（按功能分类） 1,684.35 （一）一般公共服务支出 预算数 项目（按部门预算经济分类） 1,684.35 一、基本支出 1,684.35 （二）外交支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 1,115.35 一、机关工资福利支出 工资福利支出 924.16 二、机关商品和服务支出 （三）国防支出 商品和服务支出 179.98 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 11.21 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 一般债券 二、项目支出 569.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 十四、其他支出 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 1,673.14 569.00 七、对企业补助 外国政府和国际组织贷款 一般公共预算补助 预算数 11.21 三、事业单位经营服务支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1,684.35 本 年 支 出 年终结转结余 合 计 1,684.35 本 年 支 出 年终结转结余 合 计 1,684.35 本 年 支 出 年终结转结余 合 计 1,684.35 收 入 总 计 1,684.35 支 出 总 计 1,684.35 支 出 总 计 1,684.35 支 出 总 计 1,684.35 部门公开表02 收入总表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 130 130001 部门（单位）名称 合计 小计 上级财政补助收入 一般公共预 政府性基金 国有资本经 社会保险基 财政专户管 算 预算 营预算 金预算资金 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 社会保险基 算补助 补助 营预算补助 金预算资金 合计 1,684.35 1,684.35 1,684.35 湘潭市公共资源交易中心 1,684.35 1,684.35 1,684.35 1,684.35 1,684.35 1,684.35 湘潭市公共资源交易中心 上年结转结余 事业收入 事业单位经 上级单位补 附属单位上 营收入 助收入 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 社会保险基 财政专户管 算 预算 营预算 金预算资金 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 130 湘潭市公共资源交易中心 130001 201 03 01 2010301 201 03 99 2010399 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 1,684.35 1,115.35 569.00 1,684.35 1,115.35 569.00 1,684.35 1,115.35 569.00 1,115.35 1,115.35 569.00 569.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 130 130001 201 03 01 130001 201 03 99 130001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 合计 1,684.35 1,673.14 11.21 湘潭市公共资源交易中心 1,684.35 1,673.14 11.21 1,684.35 1,673.14 11.21 1,115.35 1,104.14 11.21 569.00 569.00 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 其他支出 部门公开表05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 130 130001 201 03 01 130001 201 03 99 130001 项目支出 工资福利 一般商品和 对个人和家 支出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 合计 1,684.35 1,115.35 924.16 179.98 11.21 569.00 湘潭市公共资源交易中心 1,684.35 1,115.35 924.16 179.98 11.21 569.00 0.00 569.00 1,684.35 1,115.35 924.16 179.98 11.21 569.00 0.00 569.00 1,115.35 1,115.35 924.16 179.98 11.21 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 569.00 569.00 569.00 569.00 其他支出 部门公开表06 财政拨款收支总表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1,684.35 一、本年支出 1,684.35 （一）一般公共预算拨款 1,684.35 （一）一般公共服务支出 1,684.35 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 1,684.35 （二）外交支出 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,684.35 支 出 总 计 1,684.35 部门公开表07 一般公共预算支出表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 公用经费 工资福利支出 130 130001 201 03 01 2010301 201 03 99 2010399 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 1,684.35 1,115.35 924.16 11.21 179.98 569.00 湘潭市公共资源交易中心 1,684.35 1,115.35 924.16 11.21 179.98 569.00 1,684.35 1,115.35 924.16 11.21 179.98 569.00 1,115.35 1,115.35 924.16 11.21 179.98 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 569.00 569.00 部门公开表08 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 合计 130001 03 总 计 项 130 201 单位名称（功能科目） 01 130001 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 合计 924.16 924.16 924.16 湘潭市公共资源交易中心 924.16 924.16 924.16 924.16 924.16 924.16 924.16 924.16 924.16 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他对事业单 位补助 部门公开表09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 总 计 合计 130001 03 单位名称（功能科目） 项 130 201 社会保障缴费 工资津补贴 01 130001 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 其他工资福利支出 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 合计 924.16 527.76 308.88 1.98 25.74 191.16 167.90 102.73 57.67 7.50 86.50 142.01 142.01 湘潭市公共资源交易中心 924.16 527.76 308.88 1.98 25.74 191.16 167.90 102.73 57.67 7.50 86.50 142.01 142.01 924.16 527.76 308.88 1.98 25.74 191.16 167.90 102.73 57.67 7.50 86.50 142.01 142.01 924.16 527.76 308.88 1.98 25.74 191.16 167.90 102.73 57.67 7.50 86.50 142.01 142.01 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 130001 03 总计 社会福利和救济 项 130 201 单位名称（功能科目） 01 130001 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 合计 11.21 0.58 10.64 湘潭市公共资源交易中心 11.21 0.58 10.64 11.21 0.58 10.64 11.21 0.58 10.64 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 130001 03 总计 离休费 退休费 项 130 201 单位名称（功能科目） 01 130001 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 合计 11.21 10.64 0.58 湘潭市公共资源交易中心 11.21 10.64 0.58 11.21 10.64 0.58 11.21 10.64 0.58 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 合计 130 130001 201 03 总计 项 01 130001 办公经费 会议费 培训费 专用材料 购置费 委托业务 费 公务接待 费 对事业单位经常性补助 因公出国 （境）费 用 公务用车 运行维护 费 维修(护) 费 其他商品 和服务支 出 合计 商品和服 务支出 合计 179.98 179.98 179.98 湘潭市公共资源交易中心 179.98 179.98 179.98 179.98 179.98 179.98 179.98 179.98 179.98 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 其他对事 业单位补 助 部门公开表 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位： 万元 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 功能科目 单位代码 类 款 130 130001 201 03 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 130001 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修( 护)费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 合计 179.98 38.00 7.60 8.00 2.00 3.00 13.00 10.00 3.00 3.00 6.00 12.50 6.40 51.37 16.10 湘潭市公共资源交易中心 179.98 38.00 7.60 8.00 2.00 3.00 13.00 10.00 3.00 3.00 6.00 12.50 6.40 51.37 16.10 179.98 38.00 7.60 8.00 2.00 3.00 13.00 10.00 3.00 3.00 6.00 12.50 6.40 51.37 16.10 179.98 38.00 7.60 8.00 2.00 3.00 13.00 10.00 3.00 3.00 6.00 12.50 6.40 51.37 16.10 湘潭市公共资源交易中心 行政运行 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 130 130001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 9.40 6.40 6.40 3.00 湘潭市公共资源交易中心 9.40 6.40 6.40 3.00 9.40 6.40 6.40 3.00 湘潭市公共资源交易中心 部门公开表15 政府性基金预算支出表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 机关工资 福利支出 计 项 合计 0.00 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 其他支出 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表19 财政专户管理资金预算支出表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 专项资金预算汇总表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 一般公共 预算小计 经费拨款 569.00 569.00 569.00 569.00 湘潭市公共资源交易中心 569.00 569.00 569.00 569.00 130001 大厅运行管理专项 220.91 220.91 220.91 220.91 130001 档案管理专用设备费用 20.00 20.00 20.00 20.00 130001 土地及矿业权挂牌公告费用 125.89 125.89 125.89 125.89 130001 信息管理专项 150.00 150.00 150.00 150.00 130001 宣传与推广经费 35.00 35.00 35.00 35.00 130001 业务勘察管理费用 8.00 8.00 8.00 8.00 130001 咨询服务 9.20 9.20 9.20 9.20 合计 130 一般债券 财政代编 金额 部门公开表21 项目支出绩效目标表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 130 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 度量单位 指标值类型 湘潭市公共资源交易中心 成本指标 满意度指标 控制合理成 经济成本指标 本完成受理 任务 220.91万元 万元 定量 控制合理成 社会成本指标 本完成受理 任务 220.91万元 万元 定量 控制合理成 生态环境成本 本完成受理 指标 任务 220.91万元 万元 定量 创新服务方 式方法，提 服务对象满意 高工作效率 度指标 ，服务对象 满意度达到 90% 90% 百分比 定量 良好 定性 良好 定性 节约财政资金2亿元。 亿元 定量 1-12月完成务 年度 定性 "充分利用现 有的场地资 源，科学合 生态效益指标 理地安排交 易活动，深 化服务内涵 130 评（扣分标准） 负责为全市工程建设 、政府采购、国有产 权、自然资源等公共 资源项目和自愿进场 的非公共资源项目， 提供统一进场交易的 阳光平台；为公共资 效益指标 源交易相关市场主体 、社会公众、行政监 督管理部门等提供综 合服务。 "充分利用现 有的场地资 全力为交易主体营造一个环境优美、 源，科学合 布局合理、功能齐全、秩序优良的交 社会效益指标 理地安排交 易环境。" 易活动，深 化服务内涵 将优质服务 作为安身立 命之本，不 断深化服务 内涵，提升 服务水平。 经济效益指标 建设工程、 政府采购、 国有产权、 国有土地项 目节约（溢 价）成交 时效指标 年度内完成 受理任务 平台窗口形象建设 较好，有提供优质 服务的基础。 备注 质量指标 根据计划受 理按质完成 受理宗数， 成交率达到 90%以上 1700场次 场次 定量 数量指标 受理建设工 程、政府采 购、国有产 权、国有土 地项目进场 交易并提供 服务 2000场次 场次 定量 生态效益指标 节约库房、 存储柜 20-30立方米 节能减排，长期使 用节约空间可大于 30立方米 立方米 定量 单个调阅查询节约时间 大于50% 百分比 定量 20-30立方米 前期节约20立方米 立方米 定量 产出指标 130001 湘潭市公共资源交易中心 348.09 效益指标 产出指标 130001 档案管理专用设备费用 提高利用效 社会效益指标 率，方便查 询 经济效益指标 节约库房、 存储柜 时效指标 1-2个交易领 1-2个交易领域档案智慧管理先行完成 202312 域 时间 时间 定量 质量指标 1-2个交易领 全过程全要素智慧 域 要素覆盖面大于90% 百分比 定量 数量指标 五大交易领 域逐步实现 “一项目一 档案”智慧 管理 1-2个领域先行 个 定量 无 定性 项目运行正常 无 定性 65万分年度安排，本年度20万 20万 万元 定量 95% 服务对象满意度大 于95% 百分比 定量 五大交易领域逐步实 20.00 现“一项目一档案” 智慧管理 分步推进 生态环境成本 无 指标 成本指标 社会成本指标 无 经济成本指标 满意度指标 前期软、硬 件投入 提高利用效 服务对象满意 率，方便查 度指标 询 时效指标 年度内完成 任务 年度内 产出指标 质量指标 根据计划受 理按质完成 受理宗数， 成交率达到 90%以上 90% 数量指标 自然资源项 目交易并提 供服务 128宗 挂牌公告费 、劳务费、 社会成本指标 实地勘测费 0.98万元每宗 等控制在1.1 万元每宗 成本指标 130001 土地及矿业权挂牌公告 费用 积极推广宣传重点地 块、矿业等自然资源 125.89 ，确保市场价值最大 化 生态环境成本 0.98万元每 指标 宗 0.98万元每宗 万元 定量 挂牌公告费 、劳务费、 经济成本指标 实地勘测费 0.98万元每宗 等控制在1.1 万元每宗 充分利用现 有的场地资 社会效益指标 源，科学合 理地安排交 易 科学合理地安排交易 生态效益指标 科学合理地 安排交易 秩序优良 经济效益指标 自然资源项 目溢价成交 溢价 满意度指标 创新服务方 式方法，提 服务对象满意 高工作效率 度指标 ，服务对象 满意度达到 90% 90% 满意度指标 服务对象满意 交易活动满 90% 度指标 意度90%以上 1、提升电子 化交易水平 ，营造公平 、公开、公 生态效益指标 优化营商环境，降低企业成本 正的交易环 境 2、确保 数据中心稳 定运行 效益指标 效益指标 平台窗口形象建 设较好，有提供 定性 优质服务的基础 。 成交率 定量 90% 百分比 定量 优化营商环境，降 低企业成本 有实效 定性 效益指标 130001 信息管理专项 按上级要求完成系统 调整，保障工程建设 交易活动、排污权等 150.00 各项业务正常开展； 同时保障业务系统可 靠高效运行以及保障 网络安全畅通。 1、提升电子 化交易水平 ，营造公平 、公开、公 社会效益指标 优化营商环境，降低企业成本 正的交易环 境 2、确保 数据中心稳 定运行 优化营商环境，降 低企业成本 有实效 定性 全程网上办 理，降低交 易成本（服 经济效益指标 务对象标书 制作、差旅 、住宿费等 ） 优化营商环境，降 低企业成本 有实效 定性 时效指标 1、业务系统 每月例行检 查检查1次； 2、网络每季 度例行检查 按要求执行 ，每季度出 具巡检报告 3、每个系统 每年开展1次 渗透式测试 1、业务系统每月例 行检查检查1次； 2 、网络每季度例行 检查，每季度出具 巡检报告 3、每个 系统每年开展1次渗 透式测试 次 定量 质量指标 1、页面平均 响应时间≤3 秒，附件上 传平均响应 时间≤5秒， 服务调用平 按要求执行 均响应时间 ≤2秒2、平 均故障时间 ﹤1天，平均 故障修复时 间﹤60分钟 1、页面平均响应时 间≤3秒，附件上传 平均响应时间≤5秒 ，服务调用平均响 应时间≤2秒2、平 均故障时间﹤1天， 平均故障修复时间 ﹤60分钟 秒 定量 数量指标 测评报告得 分不低于60 分 60分以上 分 定量 业务系统可 靠高效运行 生态环境成本 ；保障网络 150万元 指标 安全畅通100 万元 业务系统可靠高效 运行 万元 定量 业务系统可 靠高效运行 经济成本指标 ；保障网络 150万元 安全畅通100 万元 业务系统可靠高效 运行 万元 定量 业务系统可 靠高效运行 社会成本指标 ；保障网络 150万元 安全畅通100 万元 业务系统可靠高效 运行 万元 定量 百分比 定量 产出指标 成本指标 满意度指标 服务对象满意 提升影响力 度指标 ，优化服务 优化营商环境，降低企业成本 按要求执行 服务对象满意度提升 效益指标 生态效益指标 提升影响力 提升影响力 定性 进一步宣传 社会效益指标 交易中心， 提升影响力 提升影响力 定性 百分比 定量 经济效益指标 提升影响力 130001 宣传与推广经费 湘潭市公共资源交易 宣传与推广费用，扩 35.00 大我市公共资源交易 影响力，推动项目应 进必进 产出指标 成本指标 业务勘察管理费用 时效指标 按期完成 按时 定性 质量指标 全年完成宣 传任务 百分比 定性 数量指标 全年上稿将 达到30余篇 全年完成宣 传任务 篇 定量 生态环境成本 无 指标 无 无 定性 经济成本指标 宣传费用 35万元 万元 定量 社会成本指标 无 无 无 定性 拉动区域经济效益 优化营商环境 定性 万元 定量 优化交易流 程 效益指标 社会效益指标 成本指标 经济成本指标 控制在8万元 8万元 产出指标 130001 大于50% 推动招投标全流程电 子化交易;全面推动 8.00 网上受理、网上预约 、信息发布，降低交 易主体办事成本。 满意度指标 数量指标 全面推动网 上受理、网 上预约、信 息发布，降 低交易主体 办事成本 降低交易主体办事成本，盘活企业资 金 降低成本 定性 1-12月完成 1-12月完成 年底 定量 全年推进长株潭三市 推动一张网 定性 推动全省“ 一张网”工 服务对象满意 作 度指标 满意度指标 降低企业交 易成本，减 轻企业资金 压力，持续 优化公共资 源交易营商 环境 持续优化公共资源交易营商环境 拉动经济 定性 群众满意度 95%以上 95% 百分比 定量 完成受理法 律的相关服 务 宗 根据法律咨询需要 完成受理宗数 宗 定量 经济成本指标 咨询费用 万元 咨询费用每年不超 过9.2万元 单元 定量 产出指标 时效指标 本年内完成 本年内完成咨询服 务 年 定性 效益指标 公共资源交 社会效益指标 易阳光高效 运行 高效运行 高效运行 阳光高效 定性 满意度指标 130001 咨询服务 9.20 度指标 法律顾问等咨询服务 确保单位各项业务合 成本指标 法合规，同时为投标 主体提供法律服务。 服务对象满意 度指标 1-12月 部门公开 表22 整体支出绩效目标表 部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共 预算 政府性基 金拨款 财政专户 管理资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 整体绩效 目标 一级指标 产出指标 130001 湘潭市公共资源交 易中心 1,684.35 1,684.35 1,115.35 569.00 二级指标 重点工作任 务完成 履职目标实 现 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 指标值类 型 指标值 度量单位 指标值说 明 备注 政府采购预算表 单位：部门：130_湘潭市公共资源交易中心 金额单位：万元 功能科目 其中：当年预算安排金额 单位代码 类 款 单位名称 项目名称 项 130 130001 采购 采购 采购 采购 经济 起始 完成 计量 项目 品目 数量 品目 科目 时间 时间 单位 总投 编码 资 一般公共预算拨款 总计 一般公 共预算 拨款小 计 经费拨 款 合计 404.09 404.09 404.09 湘潭市公共资源交易中 心 404.09 404.09 404.09 湘潭市公共资源交易 中心 404.09 404.09 404.09 201 03 99 130001 其他 湘潭市公共资源交 A080 印刷 大厅运行管理专项 2023 2024 1 印刷 易中心 299 费 品 万元 24.00 24.00 24.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 大厅运行管理专项 C99 易中心 其他 劳务 2023 2024 1 服务 费 万元 30.00 30.00 30.00 201 03 99 130001 物业 物业 湘潭市公共资源交 C120 大厅运行管理专项 管理 管理 2023 2024 1 易中心 4 服务 费 万元 10.00 10.00 10.00 万元 35.00 35.00 35.00 201 03 99 130001 其他 维修 湘潭市公共资源交 C020 运行 大厅运行管理专项 （护 2023 2024 1 易中心 699 维护 ）费 服务 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 咨询服务 易中心 ？？ C080 其他 咨询 2023 2024 1 199 法律 费 服务 万元 9.20 9.20 9.20 201 03 99 130001 委托 湘潭市公共资源交 土地及矿业权挂牌 C080 广告 业务 2023 2024 1 易中心 公告费用 6 服务 费 万元 125.89 125.89 125.89 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 C99 维修 其他 （护 2023 2024 1 服务 ）费 万元 6.00 6.00 6.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 C99 维修 其他 （护 2023 2024 1 服务 ）费 万元 15.00 15.00 15.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 测试 维修 C020 评估 （护 2023 2024 1 5 认证 ）费 服务 万元 50.00 50.00 50.00 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 入拨 款 政府 性基 金拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 上级财政补助收入 一般 公共 预算 补助 政府 性基 金补 助 国有 资本 经营 预算 补助 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 单位 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 上年 结转 结余 备注 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 测试 维修 C020 评估 （护 2023 2024 1 5 认证 ）费 服务 万元 10.00 10.00 10.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 软件 维修 C020 运维 （护 2023 2024 1 603 服务 ）费 万元 10.00 10.00 10.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 软件 维修 C020 运维 （护 2023 2024 1 603 服务 ）费 万元 30.00 30.00 30.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 信息管理专项 易中心 C99 维修 其他 （护 2023 2024 1 服务 ）费 万元 29.00 29.00 29.00 201 03 99 130001 湘潭市公共资源交 档案管理专用设备 C99 易中心 费用 专用 其他 材料 2023 2024 1 服务 费 万元 20.00 20.00 20.00