2021年和平县公路事务中心部门决算.pdf

2021 年和平县公路事务中心 部门决算 1 目 录 第一部分：和平县公路事务中心 概况 一、 （单位） 主要职责 二、 （单位） 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：和平县公路事务中心 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：和平县公路事务中心 2021 年部门决算情 况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：和平县公路事务中心 概况 一、（单位） 主要职责 （一）和平县公路事务中心是参照公务员管理的县政府直属事业 公益一类的正科级单位，下属单位公路养护中心为公益二类事业副 科级单位。主要负责和平县境内国、省道干线公路的规划、建设、 改造、养护等工作任务。根据《中共和平县委机构编制委员会关于 印发和平县公路事务中心机构纺制方案的通知》 （和机编【2021】16 号）和《中共和平县委机构编制委员会关于印发和平县公路养护中 心机构编制方案的通知） （和机编【2021】17 号）的要求，主要负责 和平县境内两条国道 G238 线、G358 线、省道 S229 线、S243 线、S253 线、S512 线约 367 公里的建设、养护、管理及绿化等工作。 二、（单位） 机构设置 本部门内设机构，人员构成情况：事务中心内部设置股室共 8 个及 1 个工委会，下属单位 1 个，分别是：办公室、计划股、财务 股、基建股、养护股、路政股、安全股、人事教育股共 8 个股室及 1 个工委会,下属单位养护中心 1 个。本部门共有参公编制 26 人，在 职 22 人；员额编制 191 人，在职 138 人；聘用长工 16 人；退休 185 人。 （一）办公室 负责文电、会务、保密、安保、档案、政务公开、宣传、政务 信息、综合性调研、综合性材料撰写、后勤、政府采购、固定资产 管理、普法教育、综合治理、信访维稳等工作，完成领导交办的其 3 他工作任务。 （二）计划股 参与编制全县普通公路的发展战略、路网结构调整等规划；组 织编制、申报全县国省道公路项目建设计划和年度投资计划；负责 编制财政年度部门预算计划；负责所辖公路建设项目的前期立项工 作和报批；参与普通公路建设项目的交（竣）工验收等工作；负责 公路综合数据统计工作，完成领导交办的其他工作任务。 （三）财务股 负责编制财会报表；负责所管辖公路养护和建设资金的财务核 算；负责财务票证、专项资金管理；指导下属单位的财务工作；参 与固定资产管理工作，完成领导交办的其他工作任务。 （四）基建股 负责所管辖公路的基建事务工作。组织建设项目初步设计文件、 施工图设计文件编报；负责项目建设期工程质量、进度、文明施工、 安全等全过程管理；负责县级建设项目交工验收，参与竣工验收工 作；负责县重点公路代建项目招投标前期工作的组织和建设管理； 参与全线普通公路建设从业单位信用评价；负责公路建设技术项目 的成果评审，推广应用工作，完成领导交办的其他工作任务。 （五）养护股 负责所管辖公路、桥梁隧道的养护管理和日常维护工作的知道、 检查工作；负责养护专项工程方案设计、预算初审、报批及施工指 导；负责监督指导掩护专项工程交（竣）工验收工作；负责相关养 4 护管理系统（大道班、公路水段、养护专项）的管理和指导工作； 负责公路绿化和美化工作的指导与检查工作；参与制订国省道普通 公路养护投资补助方案；负责全县所管辖公路的交通战备、应急抢 险等工作；负责公路养护技术项目的成果评审、推广应用工作，完 成领导交办的其他工作任务。 （六）路政股 承担所管辖公路路政事务工作，负责路产路权管理及路产登记 工作；承担普通公路路网运行状况工作；负责普通公路基础数据、 电子地图及交通情况调查数据的维护及管理；协助普通公路春运、 荀期及重大节假日交通运行信息报送；参与公路服务设施建设、项 目的交（竣）工验收工作，完成领导交办的其他工作任务。 （七）安全股 负责安全生产有关法律法规贯彻、宣传和教育工作，制定各类 突发事件应急预案及演练计划，贯彻制定和（督促）落实防范安全 事故的规定措施；组织指导下属单位开展安全教育和培训活动；组 织开展安全生产检查督查工作；参与工程交（竣）工验收工作；协 助做好安全突发事件有关信息处理和上报工作，依法参与有关事故 的调查处理，完成领导交办的其他工作任务。 （八）人事教育股 负责组织人事、机构编制、养老保险、劳动工资、教育培训、 离退休人员服务等工作。负责党风廉政建设、意识形态、基层 党建和行风建设等工作，完成领导交办的其他工作任务。 5 （九）工委会 围绕局中心工作，执行《工会法》和党、国家有关工会工作的方针 政策；坚持和完善职工代表大会民主管理制度，切实保障职工的民 主权利；关心职工生活，积极反映职工的意见和要求，依法维护职 工的合法权益；深入实施送温暖工作，做好特困职工的帮扶解困工 作。 三、部门决算单位构成 注：按照部门决算编报要求，纳入我（单位）和平县公路事 务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中心本级 和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：合水养护中心、大坝养 护中心，下属单位为非独立核算单位。 6 第二部分：和平县公路事务中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3918.80 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 789.64 9 九、卫生健康支出 39 4.46 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 2971.29 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 143.71 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 9.70 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 3918.80 本年收入合计 27 3918.80 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 3918.80 总计 60 3918.80 注：1.本表反映（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2013599 其他对外联络事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 789.65 789.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 567.47 567.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 34.78 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 532.69 532.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 205.57 205.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 205.57 205.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130311 水资源节约管理与 保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 2971.29 2971.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 2971.29 2971.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 1580.33 1580.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 1241.00 1241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 149.95 149.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 143.71 143.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 143.71 143.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 143.71 143.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3918.80 3918.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 224 灾害防治及应急管 理支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映（单位）本年度取得的各项收入情况。 18 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 789.65 789.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 567.47 567.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 34.78 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 532.69 532.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 205.57 205.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 205.57 205.57 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.46 0.00 4.46 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.46 0.00 4.46 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 4.46 0.00 4.46 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保 护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 2971.28 1580.33 1390.95 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 2971.28 1580.33 1390.95 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 1580.33 1580.33 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 26 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2140104 公路建设 1241.00 0.00 1241.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支 出 149.95 0.00 149.95 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 143.71 143.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 143.71 143.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 143.71 143.71 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 27 表3 支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3918.80 2513.69 1405.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2240106 安全监管 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映（单位）本年度各项支出情况。 28 表4 财政拨款收入支出决算总表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3918.80 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 789.65 789.65 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 4.46 4.46 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 29 表4 财政拨款收入支出决算总表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 2971.29 2971.29 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 143.71 143.71 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 9.70 9.70 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 30 表4 财政拨款收入支出决算总表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 3918.80 3918.80 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 3918.80 3918.80 0.00 0.00 27 3918.80 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 3918.80 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 3918.80 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 789.65 789.65 0.00 20805 行政事业单位离退休 567.47 567.47 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 34.78 34.78 0.00 2080502 事业单位离退休 532.69 532.69 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16.61 16.61 0.00 2080801 死亡抚恤 16.61 16.61 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 205.57 205.57 0.00 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 2089999 其他社会保障和就业支出 205.57 205.57 0.00 210 卫生健康支出 4.46 0.00 4.46 21004 公共卫生 4.46 0.00 4.46 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.46 0.00 4.46 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 214 交通运输支出 2971.29 1580.33 1390.95 21401 公路水路运输 2971.29 1580.33 1390.95 2140101 行政运行 1580.33 1580.33 0.00 2140104 公路建设 1241.00 0.00 1241.00 2140199 其他公路水路运输支出 149.95 0.00 149.95 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 143.71 143.71 0.00 22102 住房改革支出 143.71 143.71 0.00 2210201 住房公积金 143.71 143.71 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 9.70 0.00 9.70 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3918.80 2513.69 1405.11 22401 应急管理事务 9.70 0.00 9.70 2240106 安全监管 9.70 0.00 9.70 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1811.37 302 商品和服务支出 104.83 30101 基本工资 1233.22 30201 办公费 7.90 30102 津贴补贴 212.62 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 8.60 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 2.19 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.17 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 206.62 30211 差旅费 2.18 30113 住房公积金 143.71 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 8.00 30199 其他工资福利支出 6.60 30214 租赁费 0.00 40 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 596.93 30215 会议费 0.00 30301 离休费 12.42 30216 培训费 0.05 30302 退休费 519.49 30217 公务接待费 0.53 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 32.00 30304 抚恤金 17.03 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 25.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.40 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.60 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 11.61 30399 其他对个人和家庭的补助 47.99 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 10.03 307 债务利息及费用支出 0.00 41 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.54 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.54 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 42 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 2408.30 公用经费合计 105.37 注：本表反映（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 43 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 单位：万元 预算数 合计 1 5.10 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.6 0.00 3.60 公务接待 费 合计 6 7 1.50 4.13 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.6 0.00 3.60 公务接待 费 12 0.53 注：本表反映（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 44 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 46 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 47 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （单位） ：和平县公路事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 48 第三部分：和平县公路事务中心 2021 年部门决算情况说 明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 和平县公路事务中心 2021 年度总收入 3918.80 万元，其中 本年收入 3918.80 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 3918.80 万元，增长--（基数 为 0，不可比），主要变动情况：第一年纳入财政预算，首次产 生决算数。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年首次产生决算 数。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年首次产生决 算数。 4.上级补助收入 0 万元，本年首次产生决算数。 5.事业收入 0 万元，本年首次产生决算数。 6.经营收入 0 万元，本年首次产生决算数。 7.附属单位上缴收入 0 万元，本年首次产生决算数。 8.其他收入 0 万元，本年首次产生决算数。 （二）年度支出总体情况 和平县公路事务中心 年度总支出 3918.80 万元，其中本年支 出 3918.80 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2513.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 49 主要变动情况：第一年纳入财政预算，首次产生决算数。 2.项目支出 1405.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要变动情况：第一年纳入财政预算，首次产生决算数。 3.上缴上级支出 0 万元，本年首次产生决算数。 4.经营支出 0 万元，本年首次产生决算数。 5.对附属单位补助支出 0 万元，本年首次产生决算数。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 和平县公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3918.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3918.80 万元，比上年 决算数增加 3918.80 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要 变动情况：第一年纳入财政预算，首次产生决算数 ；政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：第一年纳入财政预算， 首次产生决算数 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动 情况：第一年纳入财政预算，首次产生决算数。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 和平县公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3918.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3918.80 万元，比年初 预算数增加（减少）1481.80 万元，增长 59.27%；主要变动情况： 50 年初预算数不包含项目预算支出数，增加数均为项目支出数 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 和平县公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 4.13 万元，完成预算 5.10 万元的 81.98% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 3.60 万元，完成预算 3.60 万元的 100% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ；公务用车运行费支出决算为 3.60 万元，完成预算 3.60 万 元的 100% ） ；公务接待费支出决算为 0.53 万元， 完成预算 1.50 万 元的 35.33% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，占 87.17% ；公务接待费支出 0.53 万元，占 12.83% 。具体情况如下： 51 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 3.60 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位公 务出行和路政员上路作业。 ） 3.公务接待费支出 0.53 万元，主要用于公务用餐接待 ，共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 88 人。主要包括接待安全生产考核组、 “平安 公路”考核评价工作组等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 105.39 万元，比年初预算 数增加 81.79 万元，增长 346.57%。 主要增减变动情况是：2021 年年中从人员经费中调剂 60 万元用作养护经费；另外，2021 年 年末向财政追加 30 万元资金用作机关运行经费，故机关运行经 费比年初预算数增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 52 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 42 辆，其中，公 务用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、其 他用车 22 辆，其他用车主要是公路作业用车; 单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及 资金 804 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.22%。 共组织对“国道 G358 线和平县芬沙至石板滩段路面改造工 程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 804 万元。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 804 万 元。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“国道 G358 线和平县芬沙至石板滩段路面改造工程”项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 804 万元，执行数 804 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与 效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，项目完成后， 对附近居民的出行及居住环境都有积极的改善作用，且会促进我 县的经济发展。发现的问题及原因主要是因审批、复核等工作量 大，造成资金没及时支付给业主单位。下一步改进措施主要是积 极跟进资金审核进度，确保资金支付进度符合资金使用要求。 53 54 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 55 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 56