崇左市民族和宗教事务委员会2016年度部门决算.doc

广西崇左市民族和宗教事务委员会 2016 年部门决算 —1— 目 录 第一部分：崇左市民族和宗教事务委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：崇左市民族和宗教事务委员会 2016 年部门决算 报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：崇左市民族和宗教事务委员会 2016 年度部门决 算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 —2— 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 —3— 第一部分：崇左市民族和宗教事务委员会概况 一、主要职能 1.贯彻执行党中央、国务院、自治区关于民族和宗教工作的 方针、政策。组织开展民族和宗教理论、政策、工作重大问题的 调查研究，提出有关民族和宗教工作的政策建议。对民族和宗教 政策执行惰况进行督促检查。组织开展民族和宗教理论、政策、 法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查、推动党中央、国务 院、自治区的民族和宗教政策、法律法规在崇左的贯彻实施。 2.负责协调推动崇左市民族工作委员会委员单位及其他有 关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会 事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务 指导。指导各县（市、区）民族和宗教事务工作，组织培训民族 和宗教工作干部，承办崇左市民族团结进步表彰活动。 3.负责提出全市民族和宗教事务政策性文件项目的建议，参 与起草有关民族和宗教事务规范性文件草案；依法保障少数民族 合法权益和公民宗教信仰自由，指导民族区域自治法的贯彻落实。 4.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中 的重大事项，负责全市民族成份管理工作，参与协调少数民族聚 居地区社会稳定工作。协助市人民政府及时处理宗教方面的突发 事件和影响社会稳定的问题。 5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施惰 况，参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的 —4— 发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系， 推进实施民族事务治理体系和治理能力现代化建设。 6.研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社 会事业方面的问题并提出政策建议，配合做好少数民族聚居地区 的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合 作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。 7.协同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族发展资 金及民族教育专项经费，参与其他有关少数民族聚居地区专项资 金分配、使用的监督和管理。 8.在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发 展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育 主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持 的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方 面的问题并提出政策建议，承办全市少数民族文艺会演和全市少 数民族传统体育运动会相关事宜。指导民族图书的出版发行和民 族古籍的搜集、整理、出版工作。 9.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，负责联系少数民族 干部和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、 教育和使用等工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身 特点独立自主开展工作，帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、 培养工作。 10.负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外和对港澳台 的交流与合作，参与涉及民族和宗教事务的对外宣传工作，办理 有关少数民族和宗教涉外事宜。了解掌握境外宗教惰况，指导宗 —5— 教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对 外交往，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。 11.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及宗教团 体的有关事务。重点管理好市级宗教团体；协调宗教组织和信教 公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；对宗教团体和宗教界 人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、 维护社会稳定的教育；巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线， 调动宗教界的积极性，为构建和谐崇左贡献力量。会同有关部门 做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作；配合政法部门 揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。 12.承办崇左市人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 2016 年崇左市民族和宗教事务委员会部门决算由崇左市民 族和宗教事务委员会本级构成。 崇左市民族和宗教事务委员会为崇左市人民政府工作部门。 是主管民族和宗教事务的行政单位，内设办公室、政法监查科、 经济发展科、社会发展科、宗教科 5 个内设机构。机关行政编制 为 11 名,工勤编制 1 名。实有财政供养人数 13 人，其中行政在 职 12 人，机关工勤人员 1 人。 —6— 第二部分：崇左市民族和宗教事务委员会 2016 年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨 款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 支 决算数 476.82 8.25 485.07 86.15 出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、住房保障支出 九、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 收入总计 571.22 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 378.74 50.10 15.56 15.18 5.00 464.58 106.64 571.22 —7— 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 科目名称 科目编 码 201 20123 2012301 2012302 2012304 2012399 208 20805 2080501 210 21005 2100501 2100503 21007 2100799 栏次 合计 一般公共服务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 民族工作专项 其他民族事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单 位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 计划生育事务 其他计划生育事务 支出 —8— 本年收入合计 财政拨款收入 1 485.07 402.23 402.23 191.63 57.00 88.00 65.60 50.10 50.10 2 476.82 393.98 393.98 183.38 57.00 88.00 65.60 50.10 50.10 50.10 50.10 15.56 15.56 15.42 6.68 8.74 0.14 15.42 6.68 8.74 0.14 0.14 0.14 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 8.25 8.25 8.25 8.25 221 住房保障支出 15.18 22102 住房改革支出 15.18 2210201 住房公积金 15.18 229 其他支出 2.00 22999 其他支出 2.00 2299901 其他支出 2.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15.18 15.18 15.18 2.00 2.00 2.00 —9— 表三：支出决算表 项 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20123 民族事务 2012301 行政运行 2012302 一般行政管理事务 2012304 民族工作专项 2012399 其他民族事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 归口管理的行政单 2080501 位离退休 医疗卫生与计划生育 210 支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 21007 计划生育事务 其他计划生育事务 2100799 支出 —10— 本年支出合计 1 464.58 378.74 378.74 188.46 38.68 86.00 65.60 50.10 50.10 基本支出 2 269.30 188.46 188.46 188.46 项目支出 3 195.28 190.28 190.28 38.68 86.00 65.60 50.10 50.10 50.10 50.10 15.56 15.56 15.42 6.68 8.74 0.14 15.42 6.68 8.74 0.14 0.14 0.14 上缴上级支出 经营支出 4 5 单位：万元 对附属单位补助支 出 6 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15.18 15.18 15.18 5.00 5.00 5.00 15.18 15.18 15.18 5.00 5.00 5.00 —11— 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行次 金额 1 476.82 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、住房保障支出 九、其他支出 行次 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 476.82 本年支出合计 29 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 75.43 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 552.25 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —12— 2 376.70 一般公共 预算财政 拨款 3 376.70 50.10 15.56 15.18 5.00 50.10 15.56 15.18 5.00 合计 462.54 89.71 552.25 政府性基金 预算财政拨 款 4 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 201 20123 2012301 2012302 2012304 2012399 208 20805 2080501 210 21005 2100501 2100503 21007 2100799 221 22102 2210201 一般公共服务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 民族工作专项 其他民族事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 计划生育事务 其他计划生育事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 462.54 267.26 195.28 376.70 376.70 186.42 38.68 86.00 65.60 50.10 50.10 50.10 15.56 15.42 6.68 8.74 0.14 0.14 15.18 15.18 15.18 186.42 186.42 186.42 190.28 190.28 38.68 86.00 65.60 50.10 50.10 50.10 15.56 15.42 6.68 8.74 0.14 0.14 15.18 15.18 15.18 —13— 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —14— 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 …… …… 公用经费 科目名称 金额 经济分类 科目编码 工资福利支出 109.94 302 商品和服务支出 35.12 49.65 44.73 0.14 15.42 30201 30202 办公费 印刷费 邮政费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购 建 …… 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性补 贴 3.62 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 30107 绩效工资 30240 30199 其他工资福利支出 30299 303 对个人和家庭的补助 122.11 30301 离休费 30302 退休费 9.14 310 31001 …… …… 住房公积金 …… …… 304 购房补贴 30401 30313 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 15.18 97.79 31099 …… 307 30701 …… 399 39901 科目名称 金额 0.49 1.47 0.28 0.18 1.90 14.4 12.87 0.00 …… 债务付息支出 国内债务付息 …… 其他支出 赠与 人员经费合计 232.05 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 35.21 —15— 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3.10 0 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 0 0 0 公务接 待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 8 9 3.10 1.13 0 0 公务用车 购 置费 10 0 公务用车 运行费 11 0 公务接 待费 12 1.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 —16— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 类 款 项 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。市民宗委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财 政拨款安排的支出，故本表无数据。 —17— 第三部分：崇左市民族和宗教事务委员会 2016 年度部门决 算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计571.22万元。 1.财政拨款收入476.82万元，为本级财政当年拨付的资 金。 2.事业收入0元。 3.经营收入0元。 4.其他收入8.25万元，为自治区民宗委划来款项。 5.用事业基金弥补收支差额0元。 6.上年结转和结余86.15万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金，主要包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和 结余。 （二）支出总计571.22万元。包括： 1.一般公共服务（类）378.74万元：主要用于基本行政 运行、一般行政管理事务和民族工作项目支出（其中：基本 支出行政运行188.46万元，一般行政管理事务38.68万元， 民族工作专项86万元，其他民族事务支出65.6万元。） 2.社会保障和就业（类）50.1万元：主要用于本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生和计划生育支出（类）15.56万元，主要用于 职工医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助和计划生育 —18— 支出。 4.住房保障支出（类）15.18万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 5.结余分配0元。 6.年末结转和结余106.64万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要包括财政拨 款结转和结余、其他收入的结转和结余。 (三)2016年度收入支出决算增减变动情况 （1）2016年度收入总计571.22万元，比上年增加197.92 万元，增长53 %，支出总计571.22万元，比上年增加197.92 万元，增长53%，（2）2016年度财政拨款收入决算总计 552.25万元，比上年增加189.85万元，增长52.38%，财政拨 款支出决算总计552.25万元，比上年增加189.85万元，增长 52.38%。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 崇左市民族和宗教事务委员会2016 年度一般公共预算 支出462.54万元，其中：基本支出267.26万元，项目支出 195.28万元。 1.行政运行（项）186.42万元，主要用于本委人员工资、 津补贴、办公费、邮政费、差旅费、会议费、培训费、工会 费和其他商务服务支出。 2.一般行政管理事务（项）38.68万元，主要用于差旅 —19— 费、会议费、公务接待和其他商务服务支出。 3.民族工作专项（项）86万元，主要用于差旅费、培训 费和其他商务服务支出。 4.其他民族事务支出 65.6万元。主要是用于民族团结 宣传、民族关系协调、少数民族文化、体育等方面，承办全 市少数民族文艺会演和全市壮族“三月三”活动月和维护民 族团结工作专项等支出。 5.归口管理的行政单位离退休50.1万元，主要用于崇左 市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退 休人员等方面的支出。 6.行政单位医疗（项）6.68万元，主要用于本委人员社 会保障缴费。 7.公务员医疗补助（项）8.74万元，主要用于本委人员 社会保障缴费。 8.其他计划生育事务（项）0.14万元。主要用于独生子 女奖励。 9.住房公积金15.18万元。主要用于按照国家政策规定向 职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 10.其它支出5万元。主要用于崇左市民族事业发展“十 三五”规划支出。 三、2016年度政府性基金支出决算情况。 崇左市民族和宗教事务委员会2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 —20— 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出267.26万元， 其中：人员经费232.05万元，主要包括：基本工资49.65万 元、津贴补贴44.73万元、奖金0.14万元和其他社会保障缴 费15.42万元、离休费9.14万元、住房公积金15.18万元、其 他对个人和家庭补助支出97.78万元；公用经费35.21万元， 主要包括：办公费3.62万元、邮政费0.49万元、差旅费18.81 万元、会议费0.28万元、培训费0.18万元、工会经费1.9万 元、其他交通费用14.4万元和其他商品和服务支出12.87万 元； 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，支出总额为1.13万元，其中：因公出国（境）费 支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接 待费支出决算1.13万元。 “三公”经费支出总额比年初预算数减少1.97万元，下 降63.54%，原因是严格执行公务接待规定，公务接待支出大 幅减少;比上年支出数减少3.47万元，下降75.43%，原因严 格执行公务接待规定，公务接待支出大幅减少，公车改革后， 公务用车购置及运行维护费不再发生。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨 —21— 款安排民宗委出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公 出国（境）费与年初预算数相比，无增减，持平;与上年支 出数相比，无增减，同比持平。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。2016年，市民宗委0个所属单 位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0万元。公务用车购置及运行费与年初预算 数相比，无增减，持平;与上年支出数减少3.13万元，下降100 %，原因为公车改革后，我单位无公务用车。 （三）公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次25 次，人次223人次；国（境）外公务接待批次为0，国（境） 外公务接待人次为0。其中：公务接待费比年初预算数减少 1.97 万元，下降63.54 %，原因是严格执行公务接待规定， 公务接待支出大幅减少;比上年支出数减少0.27万元，下降 19.3%，原因严格执行公务接待规定，公务接待支出大幅减 少。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出35.21万元，比2015年 增加17.91万元，增加103.53%。新增人员购置办公设备和办 公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差 旅费、印刷费、培训费、、办公费等各项费用也相应增加。 —22— （二）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额15.1万元，其中：政府 采购货物支出15.1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，部 级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，民族宗教委共组织对1个项目进行了绩效评价， 涉及一般公共预算当年财政拨款7万元，占年初预算14.5%。 其中，组织开展全市民族团结进步宣传月活动。利用横幅、 宣传牌、宣传橱窗、电子屏幕滚动等多种宣传手段，全市共 悬挂宣传标语200多条；建设有宣传橱窗45块，大型固定公 益广告宣传牌4块；通过电视、各类LED显示屏等宣传媒介滚 动播放民族团结宣传标语22则，发布图片、视频等滚动宣传 近5万次；发放宣传资料及书籍6万多份，制作宣传板报10期。 同时，做好联系民族工作知名人士工作，积极加强与民族工 作三支队伍、少数民族知名人士的联系，召开崇左市民族知 名人士座谈会并进行慰问，举办民族团经书画摄影展和少数 —23— 民族服饰展等一系列活动。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 —24— 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —25— 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 —26— 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —27—