重庆市渝北区统计局2021年部门预算公开表.xls

2021年渝北区部门预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2021年渝北区部门财政拨款收支预算总表 2 表二 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4 表四 2021年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 5 表五 2021年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 6 表六 2021年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 7 表七 2021年渝北区部门收支预算总表 8 表八 2021年渝北区部门收入预算总表 9 表九 2021年渝北区部门支出预算总表 10 表十 2021年渝北区部门政府采购预算明细表 11 表十一 2021年渝北区部门(单位)预算整体绩效目标表 12 表十二 2021年渝北区部门项目绩效目标表 13 表十三 2021年渝北区部门扶贫项目资金公开表 公开表1 2021年渝北区部门财政拨款收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 单位:元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国资经营预算拨款 一、本年收入合计 18,753,536.41 一、本年支出合计 18,753,536.41 18,753,536.41 （一）一般公共预算财政拨款 18,753,536.41 一般公共服务支出 17,269,152.73 17,269,152.73 849,860.16 849,860.16 329,617.44 329,617.44 304,906.08 304,906.08 18,753,536.41 18,753,536.41 （二）政府性基金预算财政拨款 外交支出 （三）国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 （一）一般公共预算财政拨款 科学技术支出 （二）政府性基金预算财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 18,753,536.41 支出总计 公开表2 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 20105 一般公共服务支出 统计信息事务 单位：元 2021年预 算比2020 小计 基本支出 项目支出 年预算增 17,102,774.69 18,753,536.41 8,503,536.41 10,250,000.00 9.65% 幅% 15,679,407.68 17,269,152.73 7,019,152.73 10,250,000.00 10.14% 2021年预算数 2020年预算数 15,679,407.68 17,269,152.73 7,019,152.73 10,250,000.00 10.14% 6,909,407.68 1.59% 2010501 行政运行 2010504 信息事务 2010505 专项统计业务 850,000.00 750,000.00 2010507 专项普查活动 6,680,000.00 7,480,000.00 750,000.00 -11.76% 7,480,000.00 11.98% 2010508 统计抽样调查 1,240,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 社会保障和就业支出 743,178.24 849,860.16 849,860.16 14.35% 743,178.24 849,860.16 849,860.16 14.35% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 381,452.16 406,573.44 406,573.44 6.59% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 190,726.08 203,286.72 203,286.72 6.59% 2080599 其他行政事业单位养老支出 171,000.00 240,000.00 240,000.00 40.35% 394,104.21 329,617.44 329,617.44 -16.36% 行政事业单位医疗 394,104.21 329,617.44 329,617.44 -16.36% 行政单位医疗 322,576.32 329,617.44 329,617.44 2.18% 286,084.56 304,906.08 304,906.08 6.58% 住房改革支出 286,084.56 304,906.08 304,906.08 6.58% 住房公积金 286,084.56 304,906.08 304,906.08 6.58% 208 20805 210 21011 2101101 221 22102 2210201 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 住房保障支出 7,019,152.73 7,019,152.73 770,000.00 770,000.00 0.81% 公开表3 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 8,503,536.41 5,766,890.33 2,736,646.08 301 工资福利支出 5,526,890.33 5,526,890.33 30101 基本工资 1,273,368.00 1,273,368.00 30102 津贴补贴 1,076,112.00 1,076,112.00 30103 奖金 1,154,284.00 1,154,284.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 406,573.44 406,573.44 30109 职业年金缴费 203,286.72 203,286.72 30110 职工基本医疗保险缴费 215,975.24 215,975.24 30112 其他社会保障缴费 42,864.85 42,864.85 30113 住房公积金 304,906.08 304,906.08 30114 医疗费 78,400.00 78,400.00 30199 其他工资福利支出 771,120.00 771,120.00 302 商品和服务支出 2,736,646.08 2,736,646.08 30201 办公费 600,000.00 600,000.00 30205 水费 1,100.00 1,100.00 30206 电费 11,200.00 11,200.00 30207 邮电费 150,000.00 150,000.00 30209 物业管理费 257,580.00 257,580.00 30211 差旅费 612,000.00 612,000.00 30213 维修(护)费 28,000.00 28,000.00 30216 培训费 19,100.52 19,100.52 30217 公务接待费 108,000.00 108,000.00 30226 劳务费 172,880.00 172,880.00 30228 工会经费 50,817.68 50,817.68 30229 福利费 44,567.88 44,567.88 30231 公务用车运行维护费 90,000.00 90,000.00 30239 其他交通费用 279,360.00 279,360.00 30299 其他商品和服务支出 312,040.00 312,040.00 303 对个人和家庭的补助 240,000.00 240,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 240,000.00 240,000.00 公开表4 2021年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 单位:元 2021年预算数 2020年预算数 公车购置及运行维护费 单位名称 合计 因公出国 （境）费 公车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 合计 公务用车 运行维护 费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 合计 198,000.00 90,000.00 90,000.00 108,000.00 200,000.00 90,000.00 90,000.00 110,000.00 区统计局 198,000.00 90,000.00 90,000.00 108,000.00 200,000.00 90,000.00 90,000.00 110,000.00 公开表5 2021年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 科目编码 单位：元 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 合计 基本支出 项目支出 公开表6 2021年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 科目编码 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 合计 基本支出 项目支出 公开表7 2021年渝北区部门收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 单位：元 收入 项目 一、本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 项目 合计 18,753,536.41 一、本年支出合计 18,753,536.41 18,753,536.41 17,269,152.73 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款收入 外交支出 国有资本经营预算财政拨款收入 国防支出 上级补助收入 公共安全支出 事业收入 教育支出 事业单位经营收入 科学技术支出 附属单位上缴收入 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 社会保障和就业支出 二、上年结转 社会保险基金支出 三、用事业基金弥补收支差额 卫生健康支出 849,860.16 329,617.44 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 304,906.08 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 18,753,536.41 支出总计 18,753,536.41 公开表8 2021年渝北区部门收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 科目 科目编码 科目名称 合计 201 合计 上年结转 单位：元 一般公共预 算拨款收入 18,753,536.41 18,753,536.41 一般公共服务支出17,269,152.73 17,269,152.73 统计信息事务 17,269,152.73 17,269,152.73 20105 2010501 行政运行 7,019,152.73 7,019,152.73 2010504 信息事务 770,000.00 770,000.00 2010505 专项统计业务 750,000.00 750,000.00 2010507 专项普查活动 7,480,000.00 7,480,000.00 2010508 统计抽样调查 1,250,000.00 1,250,000.00 社会保障和就业支出 849,860.16 849,860.16 行政事业单位养老支出 849,860.16 849,860.16 208 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 406,573.44 406,573.44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 203,286.72 203,286.72 2080599 其他行政事业单位养老支出 240,000.00 240,000.00 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 329,617.44 329,617.44 行政事业单位医疗 329,617.44 329,617.44 行政单位医疗 329,617.44 329,617.44 304,906.08 304,906.08 住房改革支出 304,906.08 304,906.08 住房公积金 304,906.08 304,906.08 住房保障支出 22102 2210201 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营 预算拨款收 入 上级补 助收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单 位 经营收 入 下级单 其他 用事业基金 位上缴 收入 弥补收支差 收入 额 公开表9 2021年渝北区部门支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 科目编码 科目名称 单位:元 基本支出 项目支出 18,753,536.41 8,503,536.41 10,250,000.00 一般公共服务支出 17,269,152.73 7,019,152.73 10,250,000.00 统计信息事务 17,269,152.73 7,019,152.73 10,250,000.00 2010501 行政运行 7,019,152.73 7,019,152.73 2010504 信息事务 770,000.00 770,000.00 2010505 专项统计业务 750,000.00 750,000.00 2010507 专项普查活动 7,480,000.00 7,480,000.00 2010508 统计抽样调查 1,250,000.00 1,250,000.00 社会保障和就业支出 849,860.16 849,860.16 849,860.16 849,860.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 406,573.44 406,573.44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 203,286.72 203,286.72 2080599 其他行政事业单位养老支出 240,000.00 240,000.00 合计 201 20105 208 20805 210 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 329,617.44 329,617.44 行政事业单位医疗 329,617.44 329,617.44 行政单位医疗 329,617.44 329,617.44 304,906.08 304,906.08 住房改革支出 304,906.08 304,906.08 住房公积金 304,906.08 304,906.08 住房保障支出 22102 2210201 合计 上缴上级支 事业单位 对下级单位 出 经营支出 补助支出 公开表10 2021年渝北区部门政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区统计局 单位:元 事业收入预算 项目 合计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 750,000.00 750,000.00 货物类 150,000.00 150,000.00 服务类 600,000.00 600,000.00 工程类 非教育收费收 教育收费收入 入预算 预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 收入预算 补收支差额 公开表11 2021年部门整体绩效目标批复表 单位：元 部门（单位）名称 重庆市渝北区统计局 预算支出总量 18,753,536.41 完成市统计局布置的各专业统计报表任务和抽样调查任务。 完成对我区经济形势的分析预判。 充分发挥统计咨政作用。 进一步推进依法统计依法治统。 当年整体绩效目标 完成第七次全国人口普查工作，为区政府掌握人口增长情况、制定国民经济和社会发展计划提供可靠的人口数据。 完成统计大数据智能平台建设，实现统计数据深度挖掘和智能对比分析。 完成统计电子台帐试点工作，为全国统计工作创新探索改革路径 指标名称 绩效指标 指标类型 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 提供统计调查分析资料40期，完成对我区经济形势的分析预判 履职效能 10分 期 ≥ 40 编印统计资料12期 10分 期 ≥ 12 举办统计法律法规学习宣传和统计培训教育活动4次 履职效能 10分 期 ≥ 4 完成统计大数据智能平台建设 管理效率 10分 无 无 能够满足建设方案的需求 完成第七次全国人口普查工作 社会效应 20分 % ≥ 准确填报率》99% 财务管理规范评分》90分 社会效应 20分 分 ≥ 90分 单位党建工作评分》90分 履职效能 20分 分 ≥ 90分 履职效能 公开表12 2021年渝北区部门项目绩效目标表 编制单位全称： 单位：元 重庆市渝北区统计局 专项资金名称 人口普查经费 业务主管部门 行政政法科 2021年预算金额 7480000 项目概况 “七人普”是在新时代第一个百年奋斗目标即将实现的重要历史节点处开展的一次重大国 情国力调查，调查任务重，工作难度极大。2020年已经完成普查摸底及登记工作，后续将 开展数据质量抽查、编码、“两员”经费发放等工作。 立项依据 重庆市人民政府人普领导小组办公室《关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知 》（渝人普办字〔2020〕12号） 项目当年绩效目标 完成人口普查入户普查工作、完成两员经费发放工作 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 调查户数 40% 户 数量指标 》60万户 事后抽查准确率 30% % 质量指标 》99% 人均调查费用 20% 元 成本指标 《12元 经费发放完成时间 10% / 时效指标 8月31号前 绩效指标 公开表13 2021年渝北区部门扶贫项目资金公开表 单位全称： 单位名称 重庆市渝北区统计局 项目名称 功能科目编码 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 功能科目名称 金额 备注