黔江区国土资源和房屋管理局2018年度区级部门决算公开表.pdf

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 32,585.30 一、一般公共服务支出 决算数 0.00 二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 296.47 九、医疗卫生与计划生育支出 133.40 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 0.00 16,848.30 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 5.18 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 8,264.53 十九、住房保障支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 1,834.74 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 32,585.30 0.00 本年支出合计 结余分配 27,382.62 0.00 年初结转和结余 10,838.25 年末结转和结余 16,040.93 合计 43,423.55 合计 43,423.55 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 收入决算表 公开02表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 项目 功能分类科 项目(按“项”级功能分类科 目编码 目) 合计 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 32,585.30 32,585.30 208 社会保障和就业支出 308.06 308.06 20805 行政事业单位离退休 308.06 308.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.95 188.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.73 71.73 2080599 其他行政事业单位离退休支出 47.38 47.38 210 医疗卫生与计划生育支出 133.40 133.40 21011 行政事业单位医疗 133.40 133.40 2101101 行政单位医疗 62.58 62.58 2101102 事业单位医疗 32.82 32.82 2101103 公务员医疗补助 17.76 17.76 2101199 其他行政事业单位医疗支出 20.24 20.24 212 城乡社区支出 17,248.88 17,248.88 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 17,248.88 17,248.88 2120801 征地和拆迁补偿支出 16,269.58 16,269.58 2120802 土地开发支出 415.00 415.00 2120804 农村基础设施建设支出 336.50 336.50 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 227.80 227.80 215 资源勘探信息等支出 5.18 5.18 21599 其他资源勘探信息等支出 5.18 5.18 5.18 5.18 2159999 其他资源勘探信息等支出 220 国土海洋气象等支出 7,399.60 7,399.60 22001 国土资源事务 7,399.60 7,399.60 2200101 行政运行 1,671.88 1,671.88 2200105 土地资源调查 50.00 50.00 2200110 国土整治 3,604.00 3,604.00 2200111 地质灾害防治 973.22 973.22 2200150 事业运行 900.50 900.50 2200199 其他国土资源事务支出 200.00 200.00 221 住房保障支出 7,490.18 7,490.18 22101 保障性安居工程支出 7,375.63 7,375.63 2210101 廉租住房 5,311.00 5,311.00 2210103 棚户区改造 910.00 910.00 2210106 公共租赁住房 764.63 764.63 2210107 保障性住房租金补贴 390.00 390.00 22102 住房改革支出 114.55 114.55 2210201 住房公积金 114.55 114.55 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 项目 功能分类科 项目(按“项”级功能分类科 本年支出合计 目编码 目) 合计 基本支出 上缴上级支 出 项目支出 27,382.62 3,111.67 24270.94 208 社会保障和就业支出 296.47 296.47 0 20805 行政事业单位离退休 296.47 296.47 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.36 177.36 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.73 71.73 0 2080599 其他行政事业单位离退休支出 47.38 47.38 0 210 医疗卫生与计划生育支出 133.40 133.40 0 21011 行政事业单位医疗 133.40 133.40 0 2101101 行政单位医疗 62.58 62.58 0 2101102 事业单位医疗 32.82 32.82 0 2101103 公务员医疗补助 17.76 17.76 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 20.24 20.24 0 212 城乡社区支出 16,848.30 0.00 16848.3 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 16,848.30 0.00 16848.3 2120801 征地和拆迁补偿支出 16,269.58 0.00 16269.58 2120804 农村基础设施建设支出 326.36 0.00 326.36 经营支出 对附属单位补 助支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 252.36 0.00 252.36 215 资源勘探信息等支出 5.18 0.00 5.18 21599 其他资源勘探信息等支出 5.18 0.00 5.18 5.18 0.00 5.18 2159999 其他资源勘探信息等支出 220 国土海洋气象等支出 8,264.53 2,567.25 5697.28 22001 国土资源事务 8,264.53 2,567.25 5697.28 2200101 行政运行 1,666.75 1,666.75 0 2200104 国土资源规划及管理 85.00 0.00 85 2200110 国土整治 4,559.50 0.00 4559.5 2200150 事业运行 900.50 900.50 0 2200199 其他国土资源事务支出 1,052.78 0.00 1052.78 221 住房保障支出 1,834.74 114.55 1720.19 22101 保障性安居工程支出 1,720.19 0.00 1720.19 2210101 廉租住房 317.52 0.00 317.52 2210103 棚户区改造 420.00 0.00 420 2210106 公共租赁住房 764.63 0.00 764.63 2210107 保障性住房租金补贴 218.04 0.00 218.04 22102 住房改革支出 114.55 114.55 0 2210201 住房公积金 114.55 114.55 0 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 收入 支出 决算数 项 目 决算数 功能分类科目 一、一般公共预算财政拨款 15,336.42 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 小计 0.00 0.00 0 17,248.88 二、外交支出 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 0.00 0.00 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0 八、社会保障和就业支出 296.47 296.47 0 九、医疗卫生与计划生育支出 133.4 133.4 0 0 0 0 16848.3 0 16848.3 十二、农林水支出 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 5.18 5.18 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 五、教育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十四、资源勘探信息等支出 十七、援助其他地区支出 本年收入合计 32,585.30 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 8264.53 8264.53 0 十九、住房保障支出 1834.74 1834.74 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 0 二十一、其他支出 0 0 0 二十二、债务还本支出 0 0 0 二十三、债务付息支出 0 0 0 本年支出合计 27,382.62 10,534.32 16,848.30 16,040.93 9,615.65 6,425.28 16.72 16.72 0.00 年初财政拨款结转和结余 10,838.25 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 4,813.55 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 6,024.70 项目支出结转和结余 16,024.21 9,598.93 6,425.28 43,423.55 总计 43,423.55 20,149.97 23,273.58 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 功能分类科 目编码 决算数 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 合 计 基本支出 项目支出 10,534.32 3,111.67 7,422.65 208 社会保障和就业支出 296.47 296.47 0.00 20805 行政事业单位离退休 296.47 296.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.36 177.36 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.73 71.73 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 47.38 47.38 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 133.40 133.40 0.00 21011 行政事业单位医疗 133.40 133.40 0.00 2101101 行政单位医疗 62.58 62.58 0.00 2101102 事业单位医疗 32.82 32.82 0.00 2101103 公务员医疗补助 17.76 17.76 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 20.24 20.24 0.00 215 资源勘探信息等支出 5.18 0.00 5.18 21599 其他资源勘探信息等支出 5.18 0.00 5.18 5.18 0.00 5.18 2159999 其他资源勘探信息等支出 220 国土海洋气象等支出 8,264.53 2,567.25 5,697.28 22001 国土资源事务 8,264.53 2,567.25 5,697.28 2200101 行政运行 1,666.75 1,666.75 0.00 2200104 国土资源规划及管理 85.00 0.00 85.00 2200110 国土整治 4,559.50 0.00 4,559.50 2200150 事业运行 900.50 900.50 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 1,052.78 0.00 1,052.78 221 住房保障支出 1,834.74 114.55 1,720.19 22101 保障性安居工程支出 1,720.19 0.00 1,720.19 2210101 廉租住房 317.52 0.00 317.52 2210103 棚户区改造 420.00 0.00 420.00 2210106 公共租赁住房 764.63 0.00 764.63 2210107 保障性住房租金补贴 218.04 0.00 218.04 22102 住房改革支出 114.55 114.55 0.00 2210201 住房公积金 114.55 114.55 0.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 经济分类科目（按“款”级功能分类科 目 科目编码 科目名称 2018年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 合计 3111.67 2516.59 301 工资福利支出 2469.19 2469.19 30101 基本工资 508.43 508.43 30102 津贴补贴 304.31 304.31 30103 奖金 158.14 158.14 30106 伙食补助费 18.89 18.89 30107 绩效工资 503.62 503.62 30108 机关事业单位基本养老保险费 177.36 177.36 30109 职业年金缴费 71.73 71.73 30110 职工基本医疗保险缴费 95.40 95.40 30111 公务员医疗补助缴费 17.76 17.76 30112 其他社会保障缴费 4.22 4.22 30113 住房公积金 114.55 114.55 30114 医疗费 29.86 29.86 30199 其他工资福利支出 464.93 464.93 303 对个人和家庭的补助 47.40 47.40 30305 生活补助 34.96 34.96 30309 奖励金 11.17 11.17 30399 其他个人和家庭的补助支出 1.26 1.26 302 商品和服务支出 公用经费 595.08 585.87 585.87 30201 办公费 24.04 24.04 30202 印刷费 5.76 5.76 30205 水费 1.03 1.03 30206 电费 18.95 18.95 30207 邮电费 16.34 16.34 30209 物业管理费 3.69 3.69 30211 差旅费 169.03 169.03 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修（护）费 6.16 6.16 30215 会议费 6.22 6.22 30216 培训费 24.44 24.44 30217 公务接待费 6.42 6.42 30226 劳务费 141.01 141.01 30227 委托业务费 45.70 45.70 30228 工会经费 5.91 5.91 30229 福利费 1.15 1.15 30231 公务用车运行维护费 13.90 13.90 30239 其他交通费用 55.65 55.65 30299 其他商品和服务支出 40.46 40.46 9.21 9.21 9.21 9.21 310 31002 资本性支出 办公设备购置 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 功能分类科 目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 合计 基本支出 年末结转和 结余 项目支出 6024.7 17,248.88 16,848.30 0.00 16,848.30 6425.28 212 城乡社区支出 6024.7 17,248.88 16,848.30 0.00 16,848.30 6425.28 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 6024.7 17,248.88 16,848.30 0.00 16,848.30 6425.28 6000 16,269.58 16,269.58 0.00 16,269.58 6000 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 0 415 0 0 0 415 2120804 农村基础设施建设支出 0 336.5 326.36 0 326.36 10.14 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24.7 227.8 252.36 0 252.36 0.14 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 部门决算相关信息统计表 公开部门：重庆市黔江区国土资源和房屋管理局 项 目 预算数 一、“三公”经费支出 决算数 — （一）支出合计 项 — 目 二、机关运行经费 67.00 20.33 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 14.00 13.90 （1）公务用车购置费 0 （2）公务用车运行维护费 0 三、国有资产占用情况 14.00 13.90 （一）车辆数合计（辆） 53.00 6.42 1.副部（省）级及以上领导用车 53.00 6.42 2.主要领导干部用车 其中：外事接待费 0 0 3.机要通信用车 （2）国（境）外接待费 0 0 4.应急保障用车 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 — — 5.执法执勤用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 0 6.特种专业技术用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 0 7.离退休干部用车 3．公务用车购置数（辆） — 0 8.其他用车 4．公务用车保有量（辆） — 4 5．国内公务接待批次（个） — 107 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） — 0 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 公开08表 单位：万元 决算数 — 798 其中：外事接待人次（人） — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） — 0 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 595.08 595.08 — 4 4