北辰区民政局2021年部门预算编制说明.doc

北辰区民政局 2021 年部门预算 -1- 目 第一部分 录 概 况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门收入预算情况说明 二、部门支出预算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、政府采购情况说明 五、国有资产占用情况说明 六、绩效目标设置情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 -2- 九、国有资本经营预算支出情况表 十、项目支出表 十一、民政局 2021 年政府采购预算表 十二、政策及项目绩效目标表 十三、关于空表的说明 第一部分 概 况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家和我市有关民政工作的法律、法规和方针、 -3- 政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。拟定 全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。 (二)负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建 设。负责组织核查并统一发布灾情。组织、指导全区救灾捐赠工作， 接收、管理、分配和监督使用救灾款物。 (三)拟订社会救助政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责 城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保户供养、生活无着的 流浪乞讨人员救助工作。会同有关部门负责医疗救助工作。负责低 收入家庭经济状况核对工作。 (四)负责落实养老产业规划，指导全区养老机构管理工作。组 织、指导全区社会慈善和社会捐助工作。指导区福利彩票发行工作。 (五)指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 (六)指导基层群众自治建设和社区建设。推动基层民主政治建 设。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 (七)负责区政府交办的行政区划设立、撤并和调整的审核报批， 边界争议调处。草拟本区行政区划规划。 (八)负责辖区内的婚姻管理、儿童收养管理和殡葬管理工作。 指导婚姻、殡葬服务等机构管理工作。 (九)承担依法对社会团体、民办非企业单位管理和监察的责任。 (十)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 根据上述职责，民政局内设 5 个职能处室，下辖 0 个预算单位。 年末实有人员 52 人，其中:在职人员 28 人，离休人员 1 人，退休人 -4- 员 23 人。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门收入预算情况说明 部门收入预算 33051.21 万元，与 2020 年预算相比增加 13797.28 万 元，主要原因是：我局新增两个事业单位。其中，本年收入合计 21363.87 万元，与 2020 年预算相比增加 2109.94 万元，包括财政拨 款 21363.87 万元（含一般公共预算拨款收入 21363.87 万元、政府性 基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元）、 上级转移支付资金 8117.7 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、 上级补助收入 0 万元、下级单位上缴收 0 万元、其他收入 0 万元； 使用非财政拨款结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上 年结转结余 0 万元。 二、部门支出预算情况说明 部门支出预算 33051.21 万元，与 2020 年预算相比增加 13797.28 万元，主要原因是：我局新增两个事业单位。其中： 1、“社会保障和就业支出-民政管理事务”15388.72 万元，其 中： “行政运行”590.04 万元，主要用于：行政机关公用、人员经 费等支出。 “一般行政管理事务”620.72 万元，主要用于：收入核对人员 经费、救助办公经费等支出。 -5- “基层政权和社区建设”12458.02 万元，主要用于：社区工作 人员经费、社区居委会办公经费、住房保障收入核对人员经费及社 区建设专项资金等支出。 “其他民政管理事务支出”1719.94 万元，主要用于：社区和 “两新”组织专职党务工作者人员经费。 2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”12 万元，其中： “事业单位离退休”12 万元，主要用于：代管地方退休人员遗 属补助、代管地方退休人员经费等支出。 3、“社会保障和就业支出-社会福利” 860.51 万元，其中： “殡葬”145.93 万元，主要用于：殡葬所公用、人员经费等支 出。 “老年福利”697.74 万元，主要用于：60 周岁以上无工作老年 人意外伤害保险、百岁老人营养补贴、慰问金、居家养老服务政府 补贴、老年日照中心运营试点补贴等。 “其他社会福利支出”16.84 万元，主要用于：居委会退养主任 生活补贴等支出。 4、“社会保障和就业支出-残疾人事业”2902.17 万元，其中： “残疾人就业和扶贫”2902.17 万元，主要用于：困难残疾人生 活补贴、重度残疾人护理补贴等支出。 5、“社会保障和就业支出-最低生活保障”7856.25 万元，其中： “城市最低生活保障金支出”7856.25 万元，主要用于：农村城 镇居民最低生活保障金、基本生活必需品价格上涨与困难群众生活 -6- 补助联动机制农村困难群众补助等支出。 6、“社会保障和就业支出-临时救助”1010.07 万元，其中： “临时救助支出”990.07 万元，主要用于：临时救助款等支出。 “流浪乞讨人员救助支出”20 万元，主要用于：流浪乞讨人员 救助。 7、“社会保障和就业支出-其他生活救助”3845.92 万元，其中： “其他城市生活救助”248.67 万元，主要用于：无丧葬补助居 民丧葬补贴等支出。 “其他农村生活救助”3597.25 万元，主要用于：对低保低收入 家庭学龄前儿童六一节春节补助、困难群体过节费、困难群体供热 补贴、社会救助基金、外地无口可归人员生活补助等支出。 8、“医疗卫生-医疗保障”37.86 万元，其中： “行政单位医疗”21.91 万元，主要用于:行政人员医疗经费等 支出。 “事业单位医疗”6.71 万元，主要用于:事业人员医疗经费等支 出。 “公务员医疗补助”9.24 万元，主要用于：公务员医疗补助经 费等支出。 9、“粮油物资储备支出-粮油事务”10 万元，其中： “其他粮油事务支出”10 万元，主要用于：城镇无职业居民副 食品价格补贴等支出。 10、“国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本 -7- 支出”36.3 万元，其中： “国有企业退休人员社会化管理补助支出”36.3 万元，主要用 于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。 11、“其他支出-彩票公益金安排的支出”1091.41 万元，其中： “用于社会福利的彩票公益金支出”1091.41 万元，主要用于： 居家养老服务政府补贴、养老服务业等支出。 三、机关运行经费情况说明 本部门 2021 年安排机关运行经费预算 109.6 万元，包括办公费 94.1 万元、培训费 1.8 万元、委托业务费 12.6 万元、其他商品和服 务支出 1.1 万元。 四、政府采购情况说明 本部门 2021 年未安排政府采购预算。 五、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 六、绩效目标设置情况说明 2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 67 个，涉及预算金额 28707.74 万元。 -8- 第三部分 名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -9-