580网格中心2023年初部门预算套表.xls

附件1： 部门收支预算总表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 预算年度：2023 金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 563.219385 一、一般公共服务支出 539.110377 2 二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0 4 四、财政专户管理资金收入 0 四、公共安全支出 0 5 五、事业收入 0 五、教育支出 0 6 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 7 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 8 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 0 9 九、其他收入 0 九、社会保险基金支出 0 10 十、卫生健康支出 24.109008 11 十一、节能环保支出 0 12 十二、城乡社区支出 0 13 十三、农林水支出 0 14 十四、交通运输支出 0 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0 16 十六、商业服务业等支出 0 17 十七、金融支出 0 18 十八、援助其他地区支出 0 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0 20 二十、住房保障支出 0 21 二十一、粮油物资储备支出 0 22 二十二、国有资本经营预算支出 0 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 24 二十四、预备费 0 25 二十五、其他支出 0 26 二十六、转移性支出 0 27 二十七、债务还本支出 0 28 二十八、债务付息支出 0 29 二十九、债务发行费用支出 0 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0 100 本年收入合计 563.219385 本年支出合计 563.219385 101 上年结转结余 0 年终结转结余 0 102 其中财政拨款结转结余 103 104 0 非财政拨款结转结余 收入总计 0 563.219385 支出总计 563.219385 附件2： 收入总表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 2 1 580 580201 预算年度：2023 本年收入 部门名称（单位名称） 合计 2 3 4 5 天津市北辰区网格化管理中心 天津市北辰区网格化管理中心 563.219385 563.219385 563.219385 563.219385 563.219385 563.219385 小计 金额单位：万元 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 6 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 0 0 15 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 0 0 附件3： 支出总表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 序号 科目编码 科目名称 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 3 4 5 6 预算年度：2023 金额单位：万元 上缴上级支出 对附属单位补助支出 7 8 1 201 一般公共服务支出 539.110377 457.110377 82.000000 0 0 0 2 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 539.110377 457.110377 82.000000 0 0 0 3 2013102 一般行政管理事务 82.000000 0 82.000000 0 0 0 4 2013150 事业运行 457.110377 457.110377 0 0 0 0 5 210 卫生健康支出 24.109008 24.109008 0 0 0 0 6 21011 行政事业单位医疗 24.109008 24.109008 0 0 0 0 7 2101102 事业单位医疗 21.421008 21.421008 0 0 0 0 8 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.688000 2.688000 0 0 0 0 563.219385 481.219385 82.000000 0 0 0 9 合计 附件4: 财政拨款收支总表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 预算年度：2023 金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、本年收入 563.219385 一、本年支出 563.219385 2 （一）一般公共预算拨款 563.219385 （一）一般公共服务支出 539.110377 3 （二）政府性基金预算拨款 0 （二）外交支出 0 4 （三）国有资本经营预算拨款 0 （三）国防支出 0 5 二、上年结转 （四）公共安全支出 0 6 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 0 7 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 0 8 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 9 （八）社会保障和就业支出 0 10 （九）社会保险基金支出 0 11 （十）卫生健康支出 12 （十一）节能环保支出 0 13 （十二）城乡社区支出 0 14 （十三）农林水支出 0 15 （十四）交通运输支出 0 16 （十五）资源勘探工业信息等支出 0 17 （十六）商业服务业等支出 0 18 （十七）金融支出 0 19 （十八）援助其他地区支出 0 20 （十九）自然资源海洋气象等支出 0 21 （二十）住房保障支出 0 22 （二十一）粮油物资储备支出 0 23 （二十二）国有资本经营预算支出 0 24 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0 25 （二十四）预备费 0 26 （二十五）其他支出 0 27 （二十六）转移性支出 0 28 （二十七）债务还本支出 0 29 （二十八）债务付息支出 0 30 （二十九）债务发行费用支出 0 31 （三十）抗疫特别国债安排的支出 0 32 二、年终结转结余 0 33 收入总计 563.219385 支出总计 24.109008 563.219385 附件5： 一般公共预算支出表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 预算年度：2023 金额单位：万元 序号 科目编码 科目名称 合计 栏次 1 2 3 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 本年安排 结转结余 4 5 6 7 8 1 201 一般公共服务支出 539.110377 457.110377 409.358971 47.751406 82.000000 0 2 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 539.110377 457.110377 409.358971 47.751406 82.000000 0 3 2013102 一般行政管理事务 82.000000 0 0 0 82.000000 0 4 2013150 事业运行 457.110377 457.110377 409.358971 47.751406 0 0 5 210 卫生健康支出 24.109008 24.109008 24.109008 0 0 0 6 21011 行政事业单位医疗 24.109008 24.109008 24.109008 0 0 0 7 2101102 事业单位医疗 21.421008 21.421008 21.421008 0 0 0 8 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.688000 2.688000 2.688000 0 0 0 563.219385 481.219385 433.467979 47.751406 82.000000 0 9 合计 附件6： 一般公共预算基本支出表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 预算年度：2023 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 序号 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 301 工资福利支出 433.449979 433.449979 0 2 30101 基本工资 81.037200 81.037200 0 3 30102 津贴补贴 41.649600 41.649600 0 4 30107 绩效工资 122.972400 122.972400 0 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.641536 32.641536 0 6 30109 职业年金缴费 16.320768 16.320768 0 7 30110 职工基本医疗保险缴费 21.421008 21.421008 0 8 30112 其他社会保障缴费 1.428067 1.428067 0 9 30113 住房公积金 98.721600 98.721600 0 10 30114 医疗费 2.688000 2.688000 0 11 30199 其他工资福利支出 14.569800 14.569800 0 12 302 商品和服务支出 47.751406 0 47.751406 13 30201 办公费 20.050000 0 20.050000 14 30202 印刷费 0.300000 0 0.300000 15 30204 手续费 0.050000 0 0.050000 16 30205 水费 0.600000 0 0.600000 17 30206 电费 4.000000 0 4.000000 18 30207 邮电费 1.000000 0 1.000000 19 30208 取暖费 3.448000 0 3.448000 20 30213 维修(护)费 1.000000 0 1.000000 21 30215 会议费 0.200000 0 0.200000 22 30216 培训费 1.215558 0 1.215558 23 30228 工会经费 4.237848 0 4.237848 24 30229 福利费 3.150000 0 3.150000 25 30239 其他交通费用 0.500000 0 0.500000 26 30299 其他商品和服务支出 8.000000 0 8.000000 27 303 对个人和家庭的补助 0.018000 0.018000 0 28 30309 奖励金 合计 0.018000 0.018000 0 481.219385 433.467979 47.751406 29 附件7： 一般公共预算“三公”经费支出表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 预算年度：2023 序号 部门代码（单位代码） 部门名称（单位名称） “三公”经费合计 因公出国（境）费 栏次 1 2 3 4 1 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 5 6 7 金额单位：万元 公务接待费 8 合计 0 0 0 0 0 0 2 580 天津市北辰区网格化管理中心 0 0 0 0 0 0 3 580201 天津市北辰区网格化管理中心 0 0 0 0 0 0 备注：此表为空表。 附件8： 政府性基金预算支出表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 序号 科目编码 科目名称 栏次 1 2 1 备注：此表为空表。 合计 预算年度：2023 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 附件9： 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算单位编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 序号 栏次 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 备注：此表为空表。 预算年度：2022 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 附件10： 项目支出表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 预算年度：2023 部门名称（单位名称） 项目类别 项目名称 合计 2 3 4 5 本年拨款 一般公共预算 6 财政拨款结转结余 政府性基金预算 国有资本经营预算 7 8 金额单位：万元 非财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 财政专户管理资金 单位资金 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 580 天津市北辰区网格化管理中心 小计 82.000000 82.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580201 天津市北辰区网格化管理中心 小计 82.000000 82.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 580201 天津市北辰区网格化管理中心 其他运转类 82.000000 82.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12345政务服务便民热线接线员劳务派遣费 附件11： 政府采购预算表 预算部门编码及名称：[580]天津市北辰区网格化管理中心 单位名称 采购名称 合计 天津市北辰区网格化管理中心-合 计 天津市北辰区网格化管理中心-小 计 天津市北辰区网格化管理中心 天津市北辰区网格化管理中心 天津市北辰区网格化管理中心 [A060503]金属质柜类 [A08010599]其他纸制 品 [A02010105]便携式计 算机 金额单位：万元 政府采购年度 采购金额 2023 2.260000 2023 2.260000 2023 2.260000 2023 0.300000 2023 0.460000 2023 1.500000 年度目标（2022) 项目编码及名称 [12011323P25680610001E]12345政务服务便民热线接线员劳务派遣费 项目单位 [580201]天津市北辰区网格化管理中心 保障12345政务服务便民热线平台的正常运行，提高政府服务质量 年度绩效目标 目标1 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 12345政务服务便民热线工作人员数量 12345政务服务便民热线投诉率 成本指标 12345政务服务便民热线工作人员工资标准 12345政务服务便民热线回复及时率 时效指标 社会效益指标 保障12345政务服务便民热线正常运行 服务对象满意度指标 12345政务服务便民热线工作人员满意度 年度目标（2022) 劳务派遣费 主管部门 年度资金总额 的正常运行，提高政府服务质量 [580]天津市北辰 区网格化管理中心 82 。 12345政务服务便民热线工作人员数量 12345政务服务便民热线投诉率 ≤ ≤ 指标值 值 单位（文字描述） 12 人 10 % 12345政务服务便民热线工作人员工资标准 12345政务服务便民热线回复及时率 保证12345政务服务便民热线正常运行 12345政务服务便民热线工作人员满意度 = = 文字描述 ≥ 5700 元/人/月 100 % 有效保障 90 % 绩效指标描述（指标内容） 符号