805佳荣里街2023年部门预算套表.xls

附件1： 部门收支预算总表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 预算年度：2023金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2593.840821 一、一般公共服务支出 1981.933805 2 二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0 4 四、财政专户管理资金收入 0 四、公共安全支出 0 5 五、事业收入 0 五、教育支出 0 6 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 7 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 8 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 490.000000 9 九、其他收入 0 九、社会保险基金支出 0 10 十、卫生健康支出 104.182376 11 十一、节能环保支出 17.724640 12 十二、城乡社区支出 0 13 十三、农林水支出 0 14 十四、交通运输支出 0 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0 16 十六、商业服务业等支出 0 17 十七、金融支出 0 18 十八、援助其他地区支出 0 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0 20 二十、住房保障支出 0 21 二十一、粮油物资储备支出 0 22 二十二、国有资本经营预算支出 0 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 24 二十四、预备费 0 25 二十五、其他支出 0 26 二十六、转移性支出 0 27 二十七、债务还本支出 0 28 二十八、债务付息支出 0 29 二十九、债务发行费用支出 0 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0 100 本年收入合计 2593.840821 本年支出合计 2593.840821 101 上年结转结余 0 年终结转结余 0 102 其中财政拨款结转结余 103 104 0 非财政拨款结转结余 收入总计 0 2593.840821 支出总计 2593.840821 附件2： 收入总表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 1 805 805101 805201 805202 805203 805204 805301 部门名称（单位名称） 2 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 天津市北辰区佳荣里街党群服务中心 天津市北辰区佳荣里街退役军人服务站 天津市北辰区佳荣里街综合治理中心 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 合计 3 2593.840821 1497.543563 143.617498 61.182953 158.111059 390.482216 342.903532 预算年度：2023 金额单位：万元 本年收入 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2593.840821 2593.840821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1497.543563 1497.543563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.617498 143.617498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.182953 61.182953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.111059 158.111059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.482216 390.482216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.903532 342.903532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 收入总表 金额单位：万元 上年结转结余 单位资金 19 0 0 0 0 0 0 0 附件3： 支出总表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 序号 科目编码 科目名称 合计 栏次 1 2 3 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 4 5 6 预算年度：2023 金额单位：万元 上缴上级支出 对附属单位补助支出 7 8 1 201 一般公共服务支出 1981.933805 1831.933805 150.000000 0 0 0 2 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1981.933805 1831.933805 150.000000 0 0 0 3 2010301 行政运行 1115.680255 1115.680255 0 0 0 0 4 2010302 一般行政管理事务 150.000000 0 150.000000 0 0 0 5 2010350 事业运行 716.253550 716.253550 0 0 0 0 6 208 社会保障和就业支出 490.000000 0 490.000000 0 0 0 7 20802 民政管理事务 490.000000 0 490.000000 0 0 0 8 2080208 基层政权建设和社区治理 490.000000 0 490.000000 0 0 0 9 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 211 21103 2110301 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 污染防治 大气 合计 104.182376 104.182376 0 0 0 0 104.182376 56.315448 32.404176 7.590168 7.872584 17.724640 17.724640 17.724640 2593.840821 104.182376 56.315448 32.404176 7.590168 7.872584 0 0 0 1936.116181 0 0 0 0 0 17.724640 17.724640 17.724640 657.72464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 附件4: 财政拨款收支总表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 预算年度：2023 金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、本年收入 2593.840821 一、本年支出 2593.840821 2 （一）一般公共预算拨款 2593.840821 （一）一般公共服务支出 1981.933805 3 （二）政府性基金预算拨款 0 （二）外交支出 0 4 （三）国有资本经营预算拨款 0 （三）国防支出 0 5 二、上年结转 （四）公共安全支出 0 6 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 0 7 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 0 8 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 9 （八）社会保障和就业支出 10 （九）社会保险基金支出 11 （十）卫生健康支出 104.182376 12 （十一）节能环保支出 17.724640 13 （十二）城乡社区支出 0 14 （十三）农林水支出 0 15 （十四）交通运输支出 0 16 （十五）资源勘探工业信息等支出 0 17 （十六）商业服务业等支出 0 18 （十七）金融支出 0 19 （十八）援助其他地区支出 0 20 （十九）自然资源海洋气象等支出 0 21 （二十）住房保障支出 0 22 （二十一）粮油物资储备支出 0 23 （二十二）国有资本经营预算支出 0 24 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0 25 （二十四）预备费 0 26 （二十五）其他支出 0 27 （二十六）转移性支出 0 28 （二十七）债务还本支出 0 29 （二十八）债务付息支出 0 30 （二十九）债务发行费用支出 0 31 （三十）抗疫特别国债安排的支出 0 32 二、年终结转结余 0 33 收入总计 2593.840821 支出总计 490.000000 0 2593.840821 附件5： 一般公共预算支出表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 序号 科目编码 科目名称 合计 栏次 1 2 3 预算年度：2023 金额单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 本年安排 结转结余 4 5 6 7 8 1 201 一般公共服务支出 1981.933805 1831.933805 1615.503345 216.430460 150.000000 0 2 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1981.933805 1831.933805 1615.503345 216.430460 150.000000 0 3 2010301 行政运行 1115.680255 1115.680255 978.978539 136.701716 0 0 4 2010302 一般行政管理事务 150 0 0 0 150.000000 0 5 2010350 事业运行 716.25355 716.253550 636.524806 79.728744 0 0 6 208 社会保障和就业支出 490 0 0 0 490.000000 0 7 20802 民政管理事务 490.000000 0 0 0 490.000000 0 8 2080208 基层政权建设和社区治理 490.000000 0 0 0 490.000000 0 9 210 卫生健康支出 104.182376 104.182376 104.182376 0 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 211 21103 2110301 卫生健康支出 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 污染防治 大气 合计 104.182376 56.315448 32.404176 7.590168 7.872584 17.72464 17.72464 17.724640 2593.840821 104.182376 56.315448 32.404176 7.590168 7.872584 0 0 0 1936.116181 104.182376 56.315448 32.404176 7.590168 7.872584 0 0 0 1719.685721 0 0 0 0 0 0 0 0 216.430460 0 0 0 0 0 17.724640 17.724640 17.724640 657.724640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件6： 一般公共预算基本支出表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 序号 部门预算支出经济分类科目 预算年度：2023金额单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 301 工资福利支出 1717.787841 1717.787841 0 2 30101 基本工资 300.562800 300.5628 0 3 30102 津贴补贴 313.942000 313.942 0 4 30103 奖金 138.322500 138.3225 0 5 30107 绩效工资 192.710400 192.7104 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 135.191808 135.191808 0 7 30109 职业年金缴费 67.595904 67.595904 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 88.719624 88.719624 0 9 30111 公务员医疗补助缴费 10.726752 10.726752 0 10 30112 其他社会保障缴费 3.232953 3.232953 0 11 30113 住房公积金 406.762800 406.7628 0 12 30114 医疗费 4.608000 4.608 0 13 30199 其他工资福利支出 55.412300 55.4123 0 14 302 商品和服务支出 216.430460 0 216.43046 15 30201 办公费 84.000000 0 84 16 30208 取暖费 7.756000 0 7.756 17 30216 培训费 4.508442 0 4.508442 18 30228 工会经费 15.033018 0 15.033018 19 30229 福利费 12.450000 0 12.45 20 30231 公务用车运行维护费 2.300000 0 2.300000 21 30239 其他交通费用 37.928000 0 37.928 22 30299 其他商品和服务支出 52.455000 0 52.455000 23 303 对个人和家庭的补助 1.897880 1.897880 0 24 30302 退休费 1.721880 1.72188 0 25 30307 医疗费补助 0.128000 0.128 0 26 30309 奖励金 0.048000 0.048000 0 1936.116181 1719.685721 216.43046 27 合计 附件7： 一般公共预算“三公”经费支出表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 序号 部门代码（单 位代码） 部门名称（单位名称） 栏次 1 2 1 预算年度：2023 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 3 4 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 5 6 7 公务接待费 8 合计 2.300000 0 2.300000 0 2.300000 0 2 805 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 2.300000 0 2.300000 0 2.300000 0 3 805101 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 2.300000 0 2.300000 0 2.300000 0 4 5 6 7 8 805201 805202 805203 805204 805301 天津市北辰区佳荣里街党群服务中心 天津市北辰区佳荣里街退役军人服务站 天津市北辰区佳荣里街综合治理中心 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件8： 政府性基金预算支出表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 预算年度：2023 金额单位：万元 序号 科目编码 科目名称 栏次 1 2 1 备注：此表为空表 合计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 附件9： 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 预算年度：2023 序号 栏次 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 备注：此表为空表 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 附件10： 项目支出表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 预算年度：2023 部门名称（单位名称） 项目类别 项目名称 合计 2 3 4 5 本年拨款 财政拨款结转结余 金额单位：万元 非财政拨款结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 财政专户管理资金 单位资金 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 805 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 小计 657.72464 657.724640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 805101 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 小计 657.724640 657.724640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 805101 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 其他运转类 基层及社区治理经费 490.000000 490.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 805101 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 其他运转类 大气网格员经费（2023） 17.724640 17.724640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 805101 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 其他运转类 党组织工作经费 150.000000 150.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件11： 政府采购预算表 预算部门编码及名称：[805]天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 单位名称 采购名称 合计 金额单位：万元 政府采购年度 2022 采购金额 173.08 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处小计 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A090101]复印纸 2.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A02010105]便携式计算机 3.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060205]木制台、桌类 1.500000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A020204]多功能一体机 3.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060501]木质柜类 5.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060104]木制床类 1.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060302]木骨架为主的椅凳类 2.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A02021101]碎纸机 1.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A02010105]便携式计算机 1.200000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060302]木骨架为主的椅凳类 10.800000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060205]木制台、桌类 8.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A090101]复印纸 10.080000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060501]木质柜类 0.100000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [C99]其他服务 90.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A0201060101]喷墨打印机 2.800000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A020201]复印机 3.500000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A020202]投影仪 2.000000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A02021101]碎纸机 0.900000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A02052305]空调机组 7.200000 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处 [A060205]木制台、桌类 4.500000 159.580000 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队-小计 13.500000 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 [A020204]多功能一体机 1.500000 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 [A02010104]台式计算机 5.000000 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 [A0201060101]喷墨打印机 1.500000 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 [A02052399]其他制冷空调设备 2.500000 天津市北辰区佳荣里街综合执法大队 [A090101]复印纸 3.000000