1北辰区双口镇人民政府2022部门预算套表(12张表)...xls

附表1 部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项 目 预算数 5647.42 一、一般公共服务支出 2393.17 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 14.00 三、国有资本经营预算算拨款收入 三、教育支出 21.40 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 45.00 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 472.30 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 411.66 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 60.00 九、其他收入 九、城乡社区支出 1110.87 十、农林水支出 1001.52 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 22.50 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 95.00 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 5647.42 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 5647.42 计 5,647.42 年终结转结余 入 总 计 5647.42 支 出 总 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 附表2 部门收入总体情况表 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 813 天津市北辰区双口镇人民政府 5647.42 5647.42 5647.42 813101 天津市北辰区双口镇人民政府 3393.12 3393.12 3393.12 813201 天津市北辰区双口镇党群服务中心 438.66 438.66 438.66 813202 天津市北辰区双口镇综合治理中心 274.07 274.07 274.07 813203 天津市北辰区双口镇退役军人服务站 57.79 57.79 57.79 813204 天津市北辰区双口镇农村发展服务中心 146.58 146.58 146.58 813205 天津市北辰区双口镇农业经济服务中心 621.99 621.99 621.99 813206 天津市北辰区双口镇综合执法大队 433.71 433.71 433.71 813301 天津市北辰区双口镇综合执法大队 281.50 281.50 281.50 5647.42 5647.42 5647.42 合计 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 部门收入总体情况表 单位：万元 上年结转结余 单位资 金 附表3 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 2393.17 1793.94 599.23 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2387.79 1793.94 593.85 2010301 行政运行 1177.15 2010303 机关服务 148.80 148.80 2010305 专项业务活动 1.00 1.00 2010308 信访事务 84.05 84.05 2010350 事业运行 976.79 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 1177.15 616.79 360.00 2.00 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.00 2.00 20199 其他一般公共服务支出 3.38 3.38 2019999 其他一般公共服务支出 3.38 3.38 204 公共安全支出 14.00 14.00 20406 司法 11.00 11.00 2040604 基层司法业务 11.00 11.00 20499 其他公共安全支出 3.00 3.00 2049999 其他公共安全支出 3.00 3.00 205 教育支出 21.40 21.40 20504 成人教育 21.40 21.40 2050499 其他成人教育支出 21.40 21.40 207 文化旅游体育与传媒支出45.00 45.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 45.00 45.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 45.00 45.00 208 社会保障和就业支出 472.30 472.30 20802 民政管理事务 72.70 72.70 2080299 其他民政管理事务支出 72.70 72.70 20825 其他生活救助 358.60 358.60 2082502 其他农村生活救助 358.60 358.60 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.00 7.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7.00 7.00 20828 退役军人管理事务 34.00 34.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.00 34.00 210 卫生健康支出 411.66 143.66 268.00 21004 公共卫生 10.00 10.00 2100499 其他公共卫生支出 10.00 10.00 21007 计划生育事务 258.00 258.00 2100799 其他计划生育事务支出258.00 258.00 21011 行政事业单位医疗 143.66 143.66 2101101 行政单位医疗 55.48 55.48 2101102 事业单位医疗 54.89 54.89 2101103 公务员医疗补助 33.29 33.29 211 节能环保支出 60.00 60.00 21103 污染防治 60.00 60.00 2110301 大气 60.00 60.00 212 城乡社区支出 1110.87 583.65 527.22 21201 城乡社区管理事务 585.65 583.65 2.00 2120104 城管执法 585.65 583.65 2.00 21202 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 2120201 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 21203 城乡社区公共设施 20.00 20.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 20.00 20.00 21205 城乡社区环境卫生 355.22 355.22 2120501 城乡社区环境卫生 355.22 355.22 21299 其他城乡社区支出 100.00 100.00 2129999 其他城乡社区支出 100.00 100.00 213 农林水支出 1001.52 347.72 653.80 21301 农业农村 396.72 347.72 49.00 2130104 事业运行 347.72 347.72 2130108 病虫害控制 2.00 2.00 2130199 其他农业农村支出 47.00 47.00 21302 林业和草原 5.00 5.00 2130299 其他林业支出 5.00 5.00 21303 水利 300.00 300.00 2130399 其他水利支出 300.00 300.00 21307 农村综合改革 299.80 299.80 2130706 对村集体经济组织的补助 250.00 250.00 2130799 其他农村综合改革支出 49.80 49.80 221 住房保障支出 22.50 22.50 22101 保障性安居工程支出 22.50 22.50 2210105 农村危房改造 22.50 22.50 224 灾害防治及应急管理支出95.00 95.00 22401 应急管理事务 35.00 35.00 2240199 其他应急管理支出 35.00 35.00 22402 消防救援事务 60.00 60.00 2240299 其他消防救援事务支出 60.00 60.00 合计 5647.42 2868.97 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 2778.45 附表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 出 项 目 一、本年收入 5647.42 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 5647.42 二、公共安全支出 预算数 2393.17 14.00 （二）政府性基金预算拨款 三、教育支出 21.40 （三）国有资本经营预算拨款 四、科学技术支出 二、上年财政结转结余 五、文化旅游体育与传媒支出 45.00 （一）一般公共预算拨款 六、社会保障和就业支出 472.30 （二）政府性基金预算拨款 七、卫生健康支出 411.66 （三）国有资本经营预算拨款 八、节能环保支出 60.00 九、城乡社区支出 1110.87 十、农林水支出 1001.52 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 22.50 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 95.00 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 5647.42 支 出 总 计 5647.42 附表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 合 计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 2393.17 1793.94 1503.06 290.88 599.23 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2387.79 1793.94 1503.06 290.88 593.85 2010301 行政运行 1177.15 1177.15 954.75 222.40 2010303 机关服务 148.80 148.80 2010305 专项业务活动 1.00 1.00 2010308 信访事务 84.05 84.05 2010350 事业运行 976.79 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 2.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.00 2.00 20199 其他一般公共服务支出 3.38 3.38 2019999 其他一般公共服务支出 3.38 3.38 204 公共安全支出 14.00 14.00 20406 司法 11.00 11.00 2040604 基层司法业务 11.00 11.00 20499 其他公共安全支出 3.00 3.00 2049999 其他公共安全支出 3.00 3.00 205 教育支出 21.40 21.40 20504 成人教育 21.40 21.40 2050499 其他成人教育支出 21.40 21.40 616.79 548.31 68.48 360.00 207 文化旅游体育与传媒支出 45.00 45.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 45.00 45.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 45.00 45.00 208 社会保障和就业支出 472.30 472.30 20802 民政管理事务 72.70 72.70 2080299 其他民政管理事务支出 72.70 72.70 20825 其他生活救助 358.60 358.60 2082502 其他农村生活救助 358.60 358.60 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.00 7.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7.00 7.00 20828 退役军人管理事务 34.00 34.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.00 34.00 210 卫生健康支出 411.66 21004 公共卫生 10.00 10.00 2100499 其他公共卫生支出 10.00 10.00 21007 计划生育事务 258.00 258.00 2100799 其他计划生育事务支出 258.00 258.00 21011 行政事业单位医疗 143.66 143.66 143.66 2101101 行政单位医疗 55.48 55.48 55.48 2101102 事业单位医疗 54.89 54.89 54.89 2101103 公务员医疗补助 33.29 33.29 33.29 211 节能环保支出 60.00 60.00 21103 污染防治 60.00 60.00 143.66 143.66 268.00 2110301 大气 60.00 60.00 212 城乡社区支出 1110.87 583.65 512.52 71.13 527.22 21201 城乡社区管理事务 585.65 583.65 512.52 71.13 2.00 2120104 城管执法 585.65 583.65 512.52 71.13 2.00 21202 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 2120201 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 21203 城乡社区公共设施 20.00 20.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 20.00 20.00 21205 城乡社区环境卫生 355.22 355.22 2120501 城乡社区环境卫生 355.22 355.22 21299 其他城乡社区支出 100.00 100.00 2129999 其他城乡社区支出 100.00 100.00 213 农林水支出 1001.52 347.72 312.21 35.51 653.80 21301 农业农村 396.72 347.72 312.21 35.51 49.00 2130104 事业运行 347.72 347.72 312.21 35.51 2130108 病虫害控制 2.00 2.00 2130199 其他农业农村支出 47.00 47.00 21302 林业和草原 5.00 5.00 2130299 其他林业支出 5.00 5.00 21303 水利 300.00 300.00 2130399 其他水利支出 300.00 300.00 21307 农村综合改革 299.80 299.80 2130706 对村集体经济组织的补助 250.00 250.00 2130799 其他农村综合改革支出 49.80 49.80 221 住房保障支出 22.50 22.50 22101 保障性安居工程支出 22.50 22.50 2210105 农村危房改造 22.50 22.50 224 灾害防治及应急管理支出 95.00 95.00 22401 应急管理事务 35.00 35.00 2240199 其他应急管理支出 35.00 35.00 22402 消防救援事务 60.00 60.00 2240299 其他消防救援事务支出 60.00 60.00 合计 5647.42 2868.97 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 2471.45 397.52 2778.45 附表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 2445.95 2445.95 30101 基本工资 418.70 418.70 30102 津贴补贴 438.79 438.79 30103 奖金 18.36 18.36 30107 绩效工资 324.32 324.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 168.17 168.17 30109 职业年金缴费 84.09 84.09 30110 职工基本医疗保险缴费 110.36 110.36 30111 公务员医疗补助缴费 21.13 21.13 30112 其他社会保障缴费 2.10 2.10 30113 住房公积金 600.63 600.63 30114 医疗费 8.19 8.19 30199 其他工资福利支出 251.10 251.10 302 商品和服务支出 358.00 358.00 30201 办公费 96.60 96.60 30204 手续费 0.50 0.50 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 28.00 28.00 30207 邮电费 5.50 5.50 30208 取暖费 51.52 51.52 30211 差旅费 5.68 5.68 30216 培训费 6.28 6.28 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 23.98 23.98 30229 福利费 27.15 27.15 30231 公务用车运行维护费 16.50 16.50 30239 其他交通费用 50.65 50.65 30299 其他商品和服务支出 42.45 42.45 303 对个人和家庭的补助 25.50 25.50 30302 退休费 21.47 21.47 30307 医疗费补助 3.97 3.97 30309 奖励金 0.07 0.07 310 资本性支出 39.52 39.52 31002 办公设备购置 39.52 39.52 合 计 2868.97 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 2471.45 397.52 附表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经 因公出国 费合 计 （境）费 公务接待费 小 16.7 0 计 16.5 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 16.5 0.2 附表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 ××类（如：城乡社区 支出） ××款（如：国有土 地使用权出让收入及 对应专项债务收入安 排的支出） ××项（如：城市 建设支出） …… ××类 ××款 ××项 …… 合 注：本表为空表 计 计 基本支出 项目支出 附表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 本年国有资本经营基金预算支出 科目编码 科目名称 合 合 注：本表为空表 计 计 基本支出 项目支出 附表10 项目支出表 单位： 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 其他运转类 基层司法相关支出 财政拨款结转结余 天津市北辰区双口镇人民政府 11.00 11.00 其他运转类 临时工工资及工会匹配资金支出（工资） 天津市北辰区双口镇人民政府 330.00 330.00 其他运转类 卫计相关支出 天津市北辰区双口镇人民政府 258.00 258.00 其他运转类 消防工作支出 天津市北辰区双口镇人民政府 60.00 60.00 其他运转类 党建组织工作 天津市北辰区双口镇人民政府 2.00 2.00 其他运转类 武装相关支出 天津市北辰区双口镇人民政府 3.00 3.00 其他运转类 办公设备购置经费 天津市北辰区双口镇人民政府 30.00 30.00 其他运转类 安全生产工作经费 天津市北辰区双口镇人民政府 35.00 35.00 其他运转类 成校工作经费 天津市北辰区双口镇人民政府 21.40 21.40 其他运转类 村级组织运转经费（村干部工资） 天津市北辰区双口镇人民政府 250.00 250.00 其他运转类 城乡养老保险一次性补贴 天津市北辰区双口镇人民政府 7.00 7.00 其他运转类 环保相关支出 天津市北辰区双口镇人民政府 60.00 60.00 其他运转类 民政相关经费 天津市北辰区双口镇人民政府 72.70 72.70 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 其他运转类 养老补贴 天津市北辰区双口镇人民政府 358.60 358.60 特定目标类 房屋改造鉴定及验收费 天津市北辰区双口镇人民政府 22.50 22.50 特定目标类 四清一绿相关支出 天津市北辰区双口镇人民政府 236.72 236.72 特定目标类 电动车租赁费 天津市北辰区双口镇人民政府 29.80 29.80 特定目标类 食堂外包服务经费 天津市北辰区双口镇人民政府 119.00 119.00 特定目标类 公厕建设维护相关费用 天津市北辰区双口镇人民政府 118.50 118.50 特定目标类 镇新文化中心及文体活动相关支出 天津市北辰区双口镇人民政府 45.00 45.00 特定目标类 疫情防控相关支出 天津市北辰区双口镇人民政府 10.00 10.00 特定目标类 基础设施建设 天津市北辰区双口镇人民政府 20.00 20.00 特定目标类 地志出版经费 天津市北辰区双口镇人民政府 3.38 3.38 特定目标类 村庄规划设计费 天津市北辰区双口镇人民政府 50.00 50.00 其他运转类 党群服务中心相关支出 天津市北辰区双口镇党群服务中心 1.00 1.00 其他运转类 综治中心相关支出 天津市北辰区双口镇综合治理中心 84.05 84.05 其他运转类 退役军人相关经费 天津市北辰区双口镇退役军人服务站 34.00 34.00 其他运转类 农审相关支出 天津市北辰区双口镇农村发展服务中心 49.80 49.80 特定目标类 管网空白区管网运行管理费 天津市北辰区双口镇农业经济服务中心 10.00 10.00 特定目标类 水资源及设施建养管护资金 天津市北辰区双口镇农业经济服务中心290.00 290.00 特定目标类 林业及绿化管理经费 天津市北辰区双口镇农业经济服务中心 5.00 5.00 特定目标类 农业管护及推广资金 天津市北辰区双口镇农业经济服务中心 47.00 47.00 特定目标类 动物疫病防控经费 天津市北辰区双口镇农业经济服务中心 2.00 2.00 特定目标类 执法队加班费 天津市北辰区双口镇综合执法大队 2.00 2.00 特定目标类 拆违雇用机械设备、劳务人员、保安人员费用 天津市北辰区双口镇综合执法大队 100.00 100.00 2778.45 2778.45 合计 单位：万元 财政专户 管理资金 单位资金 附表11 天津市北辰区双口镇人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 单位名称 采购名称 政府采购年度 采购金额 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0201060401]液晶显示器 2022 1.20 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0206180203]空调机 2022 1.60 天津市北辰区双口镇人民政府 [A020202]投影仪 2022 3.00 天津市北辰区双口镇人民政府 [A020201]复印机 2022 3.50 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0699]其他家具用具 2022 15.00 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0201060901]扫描仪 2022 0.80 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0201060102]激光打印机 2022 1.00 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0206180203]空调机 2022 3.50 天津市北辰区双口镇人民政府 [A02081001]传真通信设备 2022 0.42 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0201060102]激光打印机 2022 0.50 天津市北辰区双口镇人民政府 [A090101]复印纸 2022 5.00 天津市北辰区双口镇人民政府 [A020204]多功能一体机 2022 2.50 天津市北辰区双口镇人民政府 [A02021101]碎纸机 2022 1.00 天津市北辰区双口镇人民政府 [A0201060102]激光打印机 2022 0.50 2022 39.52 合计 附表12 政策及项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 区级主管部门 项目实施单位 其中：市级补 其中：区级资 助 其中：其他资 金 金 项目资金 （万元） 绩效目 目标1： 标 目标2： 目标3： 一级指 二级指标 …… 标 绩 效 指 标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 质量指标 指标2： …… 出 指标1： 指 时效指标 指标2： 标 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 效 指标 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度 服务对象 指标2： 指标 满意度指标 …… 注：此表单独公开 指标值