兴义民族师范学院公开文字部分.doc

贵州黔西南兴义民族师范 2018年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2018年度部门决算公开报表（见附表） 三、2018年度部门决算情况说明 （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 （二）2018年度收入决算情况说明 （三）2018年度支出决算情况说明 （四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、贵州黔西南兴义民族师范学院概况 （一）主要职能 落实“科教兴国”战略决策，促进黔西南州经济社会又好 又快发展，切实提高少数民族地区的教育水平，合理高效地利 用教育资源。以教学为中心，开设汉语言文学、新闻与传播、 思想政治教育、历史教育、法律、经济学、管理学、数学、物 理学、化学、生物学、外国语言文学、体育教育、计算机科学、 艺术学、教育学、心理学等学科的本科及专科升本科的学历教 育；开展教师继续教育、专业进修培训、学术交流活动；承担 国家、省、州的科学研究任务和相关社会服务。为全州基础教 育培养合格师资，促进地方经济社会又好又快发展。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位内设机构共46个：党委机构设置5个，行政机构设置 16个，教学机构设置18个，按章程设置机构3个，教学服务机构 设置4个。核定事业编制770名。 现有事业编制668人，列入州级财政全额预算。在职在编人 员668人，退休人员185人。 贵州黔西南兴义民族师范学院部门决算包括：本级决算。 二、贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度部门决算公开 报表（见附表） 三、贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度部门决算情况 说明 （一）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度收入支出决 算总体情况说明 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度收支决算总计30， 430.57万元，与2017年相比，增加3,200.87万元，增加11.75%。 主要原因是： 我校办学规模扩大，在校学生人数增加，开支规 模扩大。 （二）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度收入决算情 况说明 本 年 收 入 合 计 24,865.06 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 20,578.5万元，占 82.76 %；上级补助收入0万元，占0%；事业 收入3,232.23万元，占13%；经营收入0万元，占0%；附属单位 缴款0万元，占0%；其他收入1,054.33万元，占4.24%。 （三）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度支出决算情 况说明 本年支出合计 22,581.17万元，其中：基本支出 17,934.62 万元，占79.42 %；项目支出 4,646.55万元，占 20.58%；上缴 上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补 助支出0万元，占0%。 （四）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度财政拨款收支决算 总计23,050.81万元。与2017年相比，增加3,391.37万元，增加 17.25 %。主要原因是： 我校办学规模扩大，在校学生人数增 加，开支规模扩大。 （五）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预算财政 拨款支出 18,113.41万元，占本年支出合计的80.21 %。与2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,132.25万元，增加 13.34 %。主要原因是：人均工资增加以及财政承担部分新校区 基本建设贷款利息。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预算财政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方 面 ： “ 2050205 高 等 教 育 支 出 ” 16,181.91 万元，占 89.34%；“2050299 其他普通教育支出” 32.84万元，占 0.18%；“2059999 其他教育支出” 22.92万元， 占 0.13%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ” 905.47万元，占5 %；“2082702 财政对工伤保险基金的补助” 18.66万元，占0.1 %；“2082703财政对生育保险基金的补助” 18.57万元，占0.1%；“2101102事业单位医疗”294.69万元， 占1.63%；“2210201住房公积金”638.36万元，占3.52%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预算财政 拨款支出当年预算为 14,064.93万元，支出决算为18,113.41 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是： 财政追加新校区基本建设贷款还本付息资金所致 。其中： （1）“2050205高等教育支出”。当年预算为 11,624.82万 元，支出决算为 16,181.91万元，完成当年预算的100 %。决算 数大于预算数的主要原因是：财政追加新校区基本建设贷款还 本付息资金所致。 （2）“2050299其他普通教育支出”。当年预算为 0万元， 支出决算为 32.84万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因是：财政追加科研经费和教改经费。 （3）“2059999其他教育支出”。当年预算为 0万元，支出 决算为 22.92万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是：财政追加科研经费和教改经费。 （4）“2080505机关事业单位基本养老保险基金的补助”。 当年预算为 912.21万元，支出决算为 905.47万元，完成当年 预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：期中教职工 人数减少，所需养老保险减少。 （5）“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”。当年预 算为 364.89万元，支出决算为 0万元，完成当年预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是：该部分职业年金由财政代扣， 财政已收回该部分资金，未划拨至我校。 （6）“2082702财政对工伤保险基金的补助”当年预算为 18.24万元，支出决算为18.66万元，完成当年预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是：工资水平上升，以此为基数计 算的工伤保险金额上升。 （7）“2082703财政对生育保险基金的补助”当年预算为 18.24万元，支出决算为18.57万元，完成当年预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是：工资水平上升，以此为基数计 算的生育保险金额上升。 （8）“2101102事业单位医疗”当年预算为289.45万元，支 出决算为294.69万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算 数的主要原因是：工资水平上升，以此为基数计算的医疗保险 金额上升。 （9）“2210201住房公积金”当年预算为647.07万元，支出 决算为638.36万元，完成当年预算的 98.65%。决算数小于预算 数的主要原因是：未收到部分公积金缴存票据。 （六）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预算财政 拨款基本支出 14,087.05万元，其中：人员经费 12,648.83万 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,438.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）贵州黔西南兴义民族师范学院2018年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.89 万元，比上年增加43.89 万元，增加100 %，增加的主要原因是 州财政局按省教育厅黔教助发（2017）92号文件拨付给我校免 除贫困学生学费用于开支“三公经费”等一般公共预算财政拨 款支出。其中，因公出国（境）费支出18.24万元，占41.56%， 比上年增加18.24万元，增加100 %，增加的主要原因是州财政 局按省教育厅黔教助发（2017）92号文件拨付给我校免除贫困 学生学费用于开支“三公经费”等一般公共预算财政拨款支出； 公务用车购置及运行维护费支出20.94 万元，占 47.71%，比上 年增加20.94 万元，增加100%，增加的主要原因是州财政局按 省教育厅黔教助发（2017）92号文件拨付给我校免除贫困学生 学费用于开支“三公经费”等一般公共预算财政拨款支出；公 务接待费支出 4.71万元，占 10.73%，比上年增加4.71万元， 增加100 %，增加的主要原因是州财政局按省教育厅黔教助发 （2017）92号文件拨付给我校免除贫困学生学费用于开支“三 公经费”等一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出18.24万元。贵州黔西南兴义 民族师范学院2018年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出 国（境）团组5个，累计24人次。开支内容包括：交通费、住宿 费、伙食补贴、签证费等。 （2）公务用车购置及运行维护费 20.94万元,其中，公务 用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.94 万元。主要用于日常办公等。2018年，单位开支财政拨款的公 务用车保有量为8辆。 （3）公务接待费 4.71万元。具体是： 国内公务接待支出 4.71万元，主要是日常办公接待等。贵 州黔西南兴义民族师范学院2018年国内公务接待97批次， 791 人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 贵州黔西南兴义民族师范学院2018年政府性基金预算财政 拨款本年收入0万元，本年支出0万元。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 2018年贵州黔西南兴义民族师范学院机关运行经费支出 2,739万元，比2017年增加225万元，增加7.59%，主要原因是我 院处于发展的上升期，学院规模逐步扩大，招生人数逐年增加， 开支规模增大。 2、政府采购支出情况 2018年贵州黔西南兴义民族师范学院政府采购支出总额 640万元，其中：政府采购货物支出436 万元、政府采购工程支 出 0万元、政府采购服务支出 204万元，授予中小企业合同金 额 640万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企 业合同金额 204万元，占政府采购支出总额的31.88 %。 3、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，贵州黔西南兴义民族师范学院共有 车辆14辆，其中，主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：1辆货车， 5辆巴士车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价 值100万元以上专用设备0台（套）。 4、2018年度预算绩效情况说明 2018年度，我单位基本建设贷款还本付息项目未纳入财政 预算绩效管理体系，故此项无公布内容。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十七）2050205高等教育：反映经国家批准设立的中央 和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支 出。 （十八）2059999其他教育支出：其他教育方面的支出。 （十九） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险支出。 （二十）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政 对工伤保险基金的补助支出。 （二十一）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财 政对生育保险基金的补助支出。 （二十二）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗 经费。 （二十三）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二十四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。 （二十五）2050299其他普通教育支出：其他用于普通教 育方面的支出。 兴义民族师范学院 2019年9月18日