延安市安塞区医疗保障局2020年决算公开.pdf

延安市安塞区医疗保障局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻中、省、市医疗保障方面的法律法规和政策规 定，执行省、市医疗保险政策，拟定全区医疗保险、生育保 险、医疗救助等医疗保障等方面的政策、规划和标准，并组 织实施。2、监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保 障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、 贯彻执行中、省、市、医疗保障筹资和待遇政策，完善动态 调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹 资水平相适应的待遇调整机制：组织拟订并实施长期护理保 险制度改革方案。4、贯彻执行中、省、市药品、医用耗材、 医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订我区支付标 准，建立动态调整机制。5、贯彻执行中、省、市药品、医 用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政 策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制， 推动建立市场主导的社会医药服务家和形成机制，建立价格 形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、贯彻执 行中、省、市药品、医用耗材的集中采购政策，拟订全区药 品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、 医用耗材招标采购平台建设。7、制定全区定点医药机构协 议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价 体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务 行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息建设；完 善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转 移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括 本级及所属 2 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市安塞区医疗保障局本级（机关） 2 延安市安塞区药品配送中心 3 延安市安塞区医疗和生育保险经办中心 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 34 人，其中行政 4 人、事 业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府基金预算拨款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 1758.14 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 842.00 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 决算数 34.35 1688.51 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 14.46 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20.83 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2600.14 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 2600.14 支出总计 842.00 2600.14 2600.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 项目 事业收入 本年 功能分类 科目 收入 科目编码 名称 合计 合计 2600. 14 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 2600.14 社会保障 208 和就业支 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 出 行政事业 20805 单位养老 支出 机关事业 2080505 单位基本 养老保险 缴费支出 210 21003 卫生健康 支出 1688. 5 基层医疗 384.0 卫生机构 0 其他基层 2100399 医疗卫生 机构支出 21004 公共卫生 384.0 0 1688.5 384.00 384.00 72.18 72.18 19.44 19.44 52.74 52.74 突发公共 2100410 卫生事件 应急处理 2100499 21013 2101301 其他公共 卫生支出 医疗救助 城乡医疗 救助 976.2 2 976.2 2 976.22 976.22 医疗保障 249.9 管理事务 4 2101501 行政运行 42.88 42.88 1.41 1.41 1.95 1.95 181.0 181.07 21015 2101502 2101506 金额单位：万元 一般行政 管理事务 医疗保障 经办事务 2101550 事业运行 249.94 其中：教育 收费 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 7 其他医疗 2101599 保障事务 22.63 22.63 6.16 6.16 6.16 6.16 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 管理支出 21099 2109901 213 21305 2130599 221 22102 2210201 其他卫生 健康支出 其他卫生 健康支出 农林水支 出 扶贫 其他扶贫 支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 抗疫特别 234 国债安排 的支出 23402 抗疫相关 支出 842.0 0 842.0 0 842.00 842.00 困难群众 2340205 基本生活 42.00 42.00 补助 2340299 其他抗疫 800.0 相关支出 0 800.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 208 20805 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 合计 基本支出 2600.14 346.14 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 1688.5 290.97 项目支出 2254.00 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 210 21003 卫生健康支 出 基层医疗卫 生机构 1397.54 384.00 384.00 384.00 384.00 其他基层医 2100399 疗卫生机构 支出 21004 公共卫生 72.18 65.07 19.44 19.44 52.74 45.63 7.12 突发公共卫 2100410 生事件应急 处理 2100499 21013 2101301 21015 其他公共卫 生支出 医疗救助 城乡医疗救 助 医疗保障管 理事务 2101501 行政运行 2101502 2101506 一般行政管 理事务 医疗保障经 办事务 2101550 事业运行 7.12 976.22 976.22 976.22 976.22 249.94 225.90 42.88 42.88 1.41 24.04 1.41 1.95 1.95 181.07 181.07 其他医疗保 2101599 障事务管理 22.63 22.63 6.16 6.16 6.16 6.16 支出 21099 2109901 其他卫生健 康支出 其他卫生健 康支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 213 农林水支出 14.46 14.46 21305 扶贫 14.46 14.46 14.46 14.46 2130599 221 其他扶贫支 出 住房保障支 20.83 20.83 20.83 20.83 2210201 住房公积金 20.83 20.83 抗疫特别国 842.00 842.00 842.00 842.00 42.00 42.00 800.00 800.00 22102 234 出 住房改革支 出 债安排的支 出 23402 2340205 2340299 抗疫相关支 出 困难群众基 本生活补助 其他抗疫相 关支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 政府性基金预 算财政拨款 1758.14 1、一般公共服务支出 842.00 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 34.35 34.35 9、卫生健康支出 1688.51 1688.51 14.46 14.46 20.83 20.83 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 842.00 842.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 本年收入合计 决算数 项目 2600.14 本年支出合计 年初财政拨款结转 年末财政拨款 和结余 结转和结余 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2600.14 1758.14 842.00 2600.14 1758.14 842.00 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 2600.14 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 项目支出 合计 小计 1758.14 346.14 281.09 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 1688.50 290.97 225.92 人员经费 公用经费 65.05 1412.00 65.05 1397.54 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 210 21003 2100399 21004 2100410 2100499 卫生健康支出 基层医疗卫生机 构 其他基层医疗卫 生机构支出 公共卫生 突发公共卫生事 件应急处理 其他公共卫生支 出 384.00 384.00 384.00 384.00 72.18 65.07 19.44 19.44 52.74 45.63 24.63 40.44 7.12 19.44 24.63 21.00 7.12 21013 医疗救助 976.22 976.22 2101301 城乡医疗救助 976.22 976.22 21015 2101501 2101502 2101506 2101550 2101599 21099 2109901 213 医疗保障管理事 务 行政运行 一般行政管理事 务 医疗保障经办事 务 事业运行 其他医疗保障事 务管理支出 其他卫生健康支 出 其他卫生健康支 249.94 225.90 201.29 24.61 42.88 42.88 30.10 12.78 1.41 24.04 1.41 1.95 1.95 181.07 181.07 1.95 171.19 9.88 22.63 22.63 6.16 6.16 6.16 6.16 14.46 14.46 出 农林水支出 备注 21305 扶贫 14.46 14.46 2130599 其他扶贫支出 14.46 14.46 221 住房保障支出 20.83 20.83 20.83 22102 住房改革支出 20.83 20.83 20.83 2210201 住房公积金 20.83 20.83 20.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 项 经济分类科 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 346.14 281.09 65.05 合计 工资福利支出 274.87 30101 基本工资 122.80 30102 津贴补贴 7.9 30103 奖金 7.82 30107 绩效工资 60.28 30108 备注 科目名称 目编码 301 金额单位：万元 机关事业单位基本养 老保险缴费 34.35 30113 住房公积金 20.83 30199 其他工资福利支出 20.89 302 商品和服务支出 65.05 30201 办公费 13.54 30202 印刷费 4.8 30207 邮电费 0.86 30211 差旅费 1.46 30213 维修费 1.99 30218 专用材料费 19.44 30225 专用燃料费 1.85 30226 劳务费 0.08 30227 委托业务费 8.36 30231 公务用车维护费 5.15 330239 其他交通费用 5.53 30299 其他商品和服务支出 2.00 303 对个人和家庭的补助 6.22 30305 生活补助 4.46 30306 救济费 1.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 8.95 8.95 8.95 决算数 5.15 5.15 5.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市安塞区医疗保障局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 842.00 842.00 842.00 842.00 842.00 842.00 42.00 42.00 42.00 800.00 800.00 800.00 余 合计 234 23402 2340205 2340299 抗疫特别国债 安排的支出 抗疫相关支出 困难群众基本 生活补助 其他抗疫相关 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：延安市安塞区医疗保障局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析 增减变化的主要原因。 2020 年度本部门收入总计 2600.14 万元，较上年度增加 1017.39 万元，增长 39%，主要原因是人员增加项目增加。 2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析 增减变化的主要原因。 收入总计对比图 2020 年度本部门支出总计 2600.14 万元，较上年度增加 了 1017.39 万元，增长 39%，主要原因是人员增加项目增加。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 2600.14 万元，其中：财政拨款收入 2600.14 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总 收入 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 2600.14 万元，其中：基本支出 346.14 万元，占总支出 13%；项目支出 2254 万元，占总支出 87%； 经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情 况，分析增减变化的主要原因。 2020 年度本部门财政拨款收入 2600.14 万元，较上年度 增加了 1017.39 万元，增长了 39%，主要原因是人员增加。 2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情 况，分析增减变化的主要原因。 2020 年度本部门财政拨款支出 2600.14 万元，较上年 度增加了 1017.39 万元，增长了 39%，主要原因是人员增加 财政拨款收入、支出总计对比图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 2600.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1017.39 万元，增长 39%，主要原因是人员增加。 财政拨款支出对比图 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 429.68 万元，支出决 算为 2600.14 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分 类科目，其中： 1.社会保障和就业支出 年初预算为 429.68 元，支出决算为 2600.14 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 项目增加。 2.卫生健康支出 年初预算为 429.68 万元，支出决算为 2600.14 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员 增加项目增加。 3.其他卫生健康支出 年初预算为 429.68 万元，支出决算为 2600.14 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员 增加项目增加。 4.农林水支出 年初预算为 429.68 万元，支出决算为 2600.14 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员 增加项目增加。 5. 住房保障支出 年初预算为 429.68 万元，支出决算为 2600.14 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员 增加项目增加。 6. 抗疫特别国债安排支出 年初预算为 429.68 万元，支出决算为 2600.14 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员 增加项目增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 346.14 万元，包 括：人员经费支出 281.09 万元和公用经费支出 65.05 万元。 人员经费 281.09 万元。主要包括基本工资 122.8 万元， 津贴补贴 7.9 万元，奖金 7.82 万元，绩效工资 60.28 万元， 机关事业单位基本养老保险 34.35 万元，住房公积金 20.83 万元，其他工资福利支出 20.89 万元，生活补助 4.46 万元， 救济费 1.76 万元。 公用经费 65.05 万元。主要包括办公费 13.54 万元，印 刷费 4.8 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 1.46 万元，维修 费 1.99 万元，专业材料费 19.44 万元，专用燃料费 1.85 万 元，劳务费 0.08 万元，委托业务费 8.36 万元，公务用车维 修维护费 5.15 万元，其他交通费 5.53 万元，其他商品和福 利支出 2.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.95 万元， 支出决算为 5.15 万元，完成预算的 57%。决算数较预算数减 少 3.8 万元，主要原因是公务用车维修维护费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.15 万元，占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%， 决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公 出国支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是没有公务用车购置费用支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 8.95 万元，支出决 算为 5.15 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少，减 少原因减少了一辆车。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变动。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较预算数无增减变动。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较预算数无增减变动。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本部门政府性基金财政拨款收入 842 万元，为 困难群众基本生活补助 42 万元，其他抗疫相关 800 万元。 2020 年度本部门政府性基金财政拨款支出 842 万元，为 困难群众基本生活补助支出 42 万元，其他抗疫相关支出 800 万元。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个， 二级项目 1 个，共涉及资金 2254 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.2020 年卫生健康专项资金项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。年初无该项预算， 执行数 1397.54 万元。主要产出和效果：项目程序完整规范、 执行及时高效，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期， 群众满意率达到 90%以上。 2.2020 年农林水专项资金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。年初无该项预算，执 行数 14.46 万元。主要产出和效果：项目程序完整规范、执行 及时高效，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，群众 满意率达到 95%以上。 3.2020 抗疫特别国债专项资金项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。年初无该项预算， 执行数 842 万元。主要产出和效果：项目程序完整规范、执行 及时高效，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，群众 满意率达到 95%以上。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区医疗保障局 卫生健康专项资金项目 项目名称 主管部门 项目属性 项目实施单位 医疗保障局 1、延续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 生育和医疗保险经办中心 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 1397.54 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 贫困人口困 数量指标 难群众享受 ＞6300 人 人数 产出指标 质量指标 享受人口率 100% 时效指标 兑付时间 2020 年 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 兑付成本 减轻家庭经 济负担 减轻家庭经 济负担 1397.54 万元 效果明显 效果明显 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 享受人口满 意率 98% 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区医疗保障局 项目名称 农林水专项资金项目 主管部门 项目属性 项目实施单位 医疗保障局 1、延续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 生育和医疗保险经办中心 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 14.46 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 贫困人口困 数量指标 难群众享受 ＞1200 人 人数 质量指标 享受人口率 100% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 兑付时间 兑付成本 减轻家庭经 济负担 减轻家庭经 济负担 2020 年 14.46 万元 效果明显 效果明显 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 享受人口满 意率 98% 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区医疗保障局 项目名称 抗疫特别国债 主管部门 项目属性 项目实施单位 医疗保障局 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 药品配送中心 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 842 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 抗疫防护物 数量指标 资 药品和生活 补助 产出指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 20 万 822 万 质量指标 完成率 100% 时效指标 实施时间 2020 年 成本指标 实施成本 842 万元 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 防控工作保 障 有效保障 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度 群众满意度 98% 指标 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 65.05 万元，支出决算为 65.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平无增减 变动。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采 购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采 购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 本部门 2020 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初 预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋ 预算调增数－预算调减数。