渭南市临渭区农机推广站2022年预算公开.pdf

渭南市临渭区农机技术推广站 2022 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员办公室《关于 印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》 ( 临编 办发{2019}55 号 ) 文件规定，单位主要职责如下： （1）参与制定临渭区农机技术推广工作计划并组织实 施。 （2）引进、试验、示范、推广适合临渭区农田作业的 新机具，新技术。 （3）组织农机技术的专业培训，提供新机具、新技术、 新信息服务。 （4）承担上级农机管理部门及上级农机技术推广机构 下达的农机技术推广任务。 二、工作任务 1.做好本单位职工的养老保险、职业年金及各项保险的 上缴工作，确保职工的利益得到保障，做好维稳工作。 2.抓好安全工作，严格执行各项规章制度。 3.全体职工参加疫情防控工作，积极配合完成上级交办 的其它工作任务。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 96.43 万元，其中一般公 共预算拨款收入 96.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是工资普调预算增加； 本单位当年预算支出 96.43 万元，其中一般公共预算拨款支 出 96.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是工资普调支出增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 96.43 万元，其中一般共预算 拨款收入 96.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 增加 4.98 万元，主要原因是工资普调支出增加；本单位当 年财政拨款支出 96.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是工资普调支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 96.43 万元，较上 年增加 4.98 万元，主要原因是工资上调支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 96.43 万元，其中： （1）事业运行( 2130104 )76.69 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是工资上调支出增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 10.41 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是预算调整； （3）事业单位医疗 ( 2101102 )3.09 万元，较上年增 加 0.28 万元，原因是缴费基数上调； （4） 住房公积金 ( 2210201 )6.24 万元，较上年增 加 0.09 万元，原因是缴费基数上调。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 96.43 万元，其中： 工资福利支出（301）91.85 万元，较上年增加 4.98 万 元，原因是工资正常普调； 商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年无增减变化， 原因是响应国家政策，压缩支出； 对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年无 增减变化，原因是遗属人员无增减变化。 （2）本单位当年一般公共预算支出 96.43 万元，其中： 机关工资福利支出（501）91.85 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是工资正常普调； 机关商品和服务支出（502）3.8 万元，较上年无增减变 化，原因是响应国家政策，控制支出； 对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年无 增减变化，原因是遗属人员无增减变化。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万 元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无“三 公” 经费预算支出。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元， 较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出 国(境)经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原 因是上年度及本年度本单位无公务接待费；公务用车运行维 护费 0 万 元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度 本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元， 较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用 车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万 元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无会 议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万 元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无培 训费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 96.43 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 3.8 万元，较上年无增减 变化，主要原因是响应国家八项规定，控制经费支出。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、事业收入 “等 以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 5.事业运行：指事业单位的基本支出。 6.基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 第四部分 公开报表 2022年部门所属单位综合预算公开报表 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 20 22年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表2 20 22年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表3 20 22年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表4 20 22年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表5 2022年单位综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及，并按要求公开空表 表6 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及，并按要求公开空表 注 ： 1 、 封 面和 目 录 的 格式 不得 随意改 变。 2、公 开 空 表一定 要 在 目录 说明 理 由 。 表1 单位：万元 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 96 43 92 63 3 8 ** ** 2080505 10.41 10.41 2101102 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 3.09 3 09 2130104 事业运行 76.69 72.89 2210201 住房公积金 6.24 功能科目编码 6.24 3.8 表2 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 工资福利支出 人员经费支出 合计 公 用经费支出 96.43 92.63 91.85 91.85 3010101 事业单位人员基本工资 50501 工资福利支出 40.6 40.6 3010201 津贴补贴 50501 工资福利支出 24.94 24.94 3010302 第十三个月工资 50501 工资福利支出 3.22 3.22 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6.24 6.24 3019901 工资福利支出 (采暖补贴) 50501 工资福利支出 2.91 2.91 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 10.41 10.41 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.53 3.53 302 日常公用经费 3.8 3.8 3.8 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.6 0.6 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.8 0.8 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.9 0.9 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.5 1.5 50901 社会福利和救助 0.78 303 对个人和家庭补助 30305 生活补助 0.78 专项业务经费支出 备注 ** ** 表3 单位：万元 功 能科 目编码 功 能科 目名称 合计 人 员经 费支出 公 用经费支出 备注 ** ** 96.43 92.63 3.8 ** 2080505 机 关事 业单 位基 本养 老保 险 10.41 10.41 2101102 2130104 2210201 事 业单位医疗 事业运 行 住 房公积金 3.09 76.69 6.24 72 89 3.09 6.24 3 8 表4 单位：万元 部 门经 济科目 编码 政 府经 济 科 目编 码 政 府经 济 科 目名 称 ** ** ** 301 合计 人 员经 费支出 公用 经费支 出 96.43 92.63 91.85 91.85 3010101 50501 工 资福 利支出 40.6 40.6 3010201 50501 工 资福 利支出 24.94 24.94 3010302 50501 工 资福 利支出 3.22 3.22 30113 50501 工 资福 利支出 6.24 6.24 3019901 50501 工 资福 利支出 2.91 2.91 30108 50501 工 资福 利支出 10.41 10.41 30110 50501 工 资福 利支出 3.53 3.53 302 备注 3.8 3.8 3.8 30207 50502 商 品和 服务支 出 0.6 0.6 30201 30211 50502 商 品和 服务支 出 50502 商 品和 服务支 出 0.8 0 9 0.8 30206 50502 商 品和 服务支 出 1 5 1 5 50901 社 会福 利和救 助 0.78 0 9 303 30305 0.78 ** 表5 单位：万元 一 、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一 、人员经费和公用经费支出 一 、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二 、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 ( 一) 四 、节能环保支出 对 个人和家庭的补助 四 、机关 资本性支 出 (二 ) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五 、对事业单位经常性补助 六 、农林水支出 二 、专项业务经费支出 六 、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七 、对企业补助 八、 资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八 、对企业资本性支出 九、金融支出 对 个人和家庭的补助 九 、对个人和家庭的补助 十 、其他支出 债 务付息及费用支出 十 、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十 一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十 二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对 企 业补 助( 基 本建 设 ) 十 三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十 四、预备费及预留 对 社会保障基金补助 十 五、其他支出 其他支出 三 、上缴上级支出 四 、事业单位经营支出 五 、对附属单位补助支出 表6 单位;万元 单位编码 单位 (项目) 名称 项目金额 ** ** **