沧州市行政审批局2023年部门及单位预算信息公开.docx
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2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................16 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................17 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................17 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................34 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................36 八、名词解释............................................................................................................................................................................36 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................37 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市行政审批局本级收支预算....................................................................................................................................39 二、沧州市政务服务中心收支预算........................................................................................................................................67 三、沧州市公共资源交易中心收支预算................................................................................................................................84 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 2 单位：万元 1 一、一般公共预算拨款收入 6930.91 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 6930.91 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 6930.91 上年结转结余 本年支出合计 6930.91 支出总计 6930.91 年终结转结余 收入总计 6930.91 3 部门预算收入总表 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 4 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 2 201 3 20103 4 2010301 行政运行 5763.48 5763.48 5763.48 5 2010350 事业运行 1167.43 1167.43 1167.43 上年结转 12 部门预算支出总表 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 6930.91 3084.91 3846.00 2 201 一般公共服务支出 6930.91 3084.91 3846.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6930.91 3084.91 3846.00 4 2010301 行政运行 5763.48 1917.48 3846.00 5 2010350 事业运行 1167.43 1167.43 5 部门预算财政拨款收支总表 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 6 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 6930.91 6930.91 1 一、一般公共预算拨款 6930.91 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 6930.91 6930.91 6930.91 6930.91 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 6930.91 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 6930.91 支出总计 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 436 沧州市行政审批局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 8 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 6930.91 3084.91 3846.00 2 201 一般公共服务支出 6930.91 3084.91 3846.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6930.91 3084.91 3846.00 4 2010301 行政运行 5763.48 1917.48 3846.00 5 2010350 事业运行 1167.43 1167.43 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 436 沧州市行政审批局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 3084.91 1513.49 1571.42 2 301 工资福利支出 1486.79 1486.79 3 30101 基本工资 387.54 387.54 4 30102 津贴补贴 251.71 251.71 5 30103 奖金 324.67 324.67 6 30107 绩效工资 122.97 122.97 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 145.16 145.16 8 30110 职工基本医疗保险缴费 53.14 53.14 9 30111 公务员医疗补助缴费 44.85 44.85 10 30112 其他社会保障缴费 7.87 7.87 11 30113 住房公积金 121.07 121.07 12 30199 其他工资福利支出 27.81 27.81 13 302 商品和服务支出 1553.72 1553.72 14 30201 办公费 51.69 51.69 15 30202 印刷费 39.13 39.13 16 30203 咨询费 255.00 255.00 17 30205 水费 37.00 37.00 18 30206 电费 230.00 230.00 19 30207 邮电费 48.14 48.14 9 436 沧州市行政审批局 序号 10 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30208 取暖费 200.40 200.40 21 30209 物业管理费 31.96 31.96 22 30211 差旅费 27.29 27.29 23 30213 维修(护)费 101.00 101.00 24 30215 会议费 4.80 4.80 25 30216 培训费 5.80 5.80 26 30217 公务接待费 5.47 5.47 27 30226 劳务费 364.11 364.11 28 30227 委托业务费 5.80 5.80 29 30228 工会经费 8.48 8.48 30 30229 福利费 9.08 9.08 31 30231 公务用车运行维护费 9.68 9.68 32 30239 其他交通费用 61.76 61.76 33 30299 其他商品和服务支出 57.13 57.13 34 303 对个人和家庭的补助 26.70 26.70 35 30302 退休费 25.96 25.96 36 30309 奖励金 0.74 0.74 37 310 资本性支出 17.70 17.70 38 31002 办公设备购置 17.70 17.70 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 436 沧州市行政审批局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 436 沧州市行政审批局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 436 沧州市行政审批局 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 25.75 25.75 15.15 15.15 9.68 9.68 9.68 9.68 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 5.47 5.47 10 四、会议费 4.80 4.80 11 五、培训费 5.80 5.80 第一部分 沧州市行政审批局 2023 年部门预算信息公开情况说明 13 沧州市行政审批局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 行政审批局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理 、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，组织指导并监督实施。 （二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于“ 放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。 （三）组织推进全市行政审批制度改革工作。建立健全市县两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各 类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施市政府工作部门已划转至市行政审批局的行政许可事 项，衔接已由市政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。 （四）组织协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责 推进审批服务便民化；协调监督市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。 （五）负责综合协调和监督管理市级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服 务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。 14 （六）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、 市场服务、经贸商务、社会服务等方面的市级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的 现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。 （七）组织指导和监督管理全市公共资源交易市场工作。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、 管理全市统一的公共资源交易平台；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交 易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处 理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。 （八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，协调构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形 成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全市电子证照库建设；协调推进全市政务服务 平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。 （九）引导和推动全市社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系 ；协助市政府办公室（市大数据管理办公室）建设全市信用信息数据库、共享平台和网站，推动信用信息的汇聚、交换 、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专 项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。 （十）建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对具有政务服务职能的部门进行综 合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对进入大厅的行政审批、政务 服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。 15 （十一）指导监督县级行政审批局业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导、监督全市政务服务中心和公共资 源交易中心规范化建设，协调市直有关部门与县级行政审批局建立完善市县审批服务联动工作机制。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市行政审批局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 沧州市政务服务中心 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 沧州市公共资源交易中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 6930.91 万元，其中：一般公共预算收入 6930.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 6930.91 万元，其中基本支出 3084.91 万元，包括人员经费 1513.49 万元和日常公用 16 经费 1571.42 万元；项目支出 3846 万元，主要为：2023 年度登记注册跨区域通办；企业档案整理及电子化首套印章政府 补贴项目；“12345”话务系统运维服务；保持城市信用监测排名及创建全国信用示范区项目；沧州市政务服务中心综合楼 租赁；公共资源交易平台系统建设采购尾款；排污许可事项购买第三方技术服务；沧州市行政审批局政务服务领办、代 办、数据录入等服务采购；企业档案“容 e 查”首枚印章政府补贴。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 6930.91 万元，较 2022 年预算增加 1828.83 万元，其中：基本支出增加 188.83 万元，主要为人 员经费增加 139.17 万元；项目支出增加 1640 万元，主要为：2023 年度登记注册跨区域通办；企业档案整理及电子化首套 印章政府补贴项目；“12345”话务系统运维服务；保持城市信用监测排名及创建全国信用示范区项目；沧州市政务服务中 心综合楼租赁；公共资源交易平台系统建设采购尾款；排污许可事项购买第三方技术服务；沧州市行政审批局政务服务 领办、代办、数据录入等服务采购；企业档案“容 e 查”首枚印章政府补贴。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 1571.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.68 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.68 万元)；公务接待费 5.47 万元。与 2022 年相比减少 0.45 万元，由于人员减少，间接导致公务用车运维费、公务接待费的减少。 17 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 （一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理 、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，组织指导并监督实施。 （二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于“ 放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。 （三）组织推进全市行政审批制度改革工作。建立健全市县两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各 类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施市政府工作部门已划转至市行政审批局的行政许可事 项，衔接已由市政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。 （四）组织协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责 推进审批服务便民化；协调监督市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。 （五）负责综合协调和监督管理市级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服 务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。 （六）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、 市场服务、经贸商务、社会服务等方面的市级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的 现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。 18 （七）组织指导和监督管理全市公共资源交易市场工作。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、 管理全市统一的公共资源交易平台；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交 易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处 理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。 （八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，协调构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形 成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全市电子证照库建设；协调推进全市政务服务 平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。 （九）引导和推动全市社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系 ；协助市政府办公室（市大数据管理办公室）建设全市信用信息数据库、共享平台和网站，推动信用信息的汇聚、交换 、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专 项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。 （十）建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对具有政务服务职能的部门进行综 合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对进入大厅的行政审批、政务 服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。 （十一）指导监督县级行政审批局业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导、监督全市政务服务中心和公共资 源交易中心规范化建设，协调市直有关部门与县级行政审批局建立完善市县审批服务联动工作机制。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）分项绩效目标 19 绩效目标:进一步推进行政审批制度改革 绩效指标:一是全面梳理我市行政审批事项，对没有法律法规依据的审批事项一律取消，对市场能够有效调节的审批 事项一律取消。对标先进地区经验做法，以企业需求为导向，积极探索原创改革举措，对审批事项进行进一步优化提升 。二是深入推进政务服务事项标准化规范化，确保“清单之外无审批”、“清单之外无备案”，同一政务服务事项“无差别受 理、同标准办理”。三是持续推进精准放权，按照“应放尽放、能放则放”原则，赋予渤海新区黄骅市部分市级审批权限。 绩效目标:进一步推进工程建设项目审批制度改革 绩效指标:一是打造建设项目最优审批流程。全面推广 19 类建设项目全周期、全流程管理服务导图，在审批系统中设 置相关应用场景进行“定制审批”，实现精细化、差别化管理，切实提升建设项目审批服务效能。二是建设推广“智慧选址” 系统应用。完善招商云图建设，推广指尖选址、智慧找地、“标准地”等功能应用，持续优化投资便利度，提升建设项目 审批服务水平，促进建设项目快落地、快开工、快达效。三是探索推广“拿地即开工”。在省级以上开发区（园区）落实“ 标准地”改革基础上，将原来项目“拿地”后才开展的施工图审查、建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可等审 批环节，全部前置到取得土地手续前进行。各审批部门在签订土地出让合同前完成全部模拟审批程序，同时出具模拟审 批结果，企业取得土地使用权属证明文件后申请换发工程相关审批文件。 绩效目标:进一步推行商事制度改革 绩效指标:推进迁移登记“一件事一次办”。市场主体办理迁移登记，直接向迁入地登记机关申请，由迁入地与迁出地 协同办理迁移调档。通过容缺受理、协同办理、形式审查、档案邮寄的方式，变原来的市场主体在迁入地和迁出地“往返 跑”，为在迁入地“一次办结”。 绩效目标:进一步提升信用工作水平 20 绩效指标:一是深入开展公共信用信息归集。落实行政许可、行政处罚信息（简称“双公示”信息）产生后 7 个工作日 内上网公示，并同步归集至市信用信息共享平台要求，确保 2023 年全年“双公示”信息“及时率”“合规率”“上报率”均达到 100%。二是持续推进政务诚信建设。推动政府完善守信践诺机制，依法依规建立行政机关、事业单位的政务诚信档案， 归集整合政务诚信信息。组织专项清理活动，建立失信问题台账，完善“府院联动”机制,督促失信单位及时退出失信被执 行人名单。 绩效目标:进一步提升“政务服务”水平 绩效指标:一是落实政务服务“掌上办”提升工程。在“冀时办”增加沧州“城市名片”模块，实现“掌上办”民生服务达到 500 种，实现“打包办”的民生服务套餐达到 20 种，“冀时办”装机量达到 300 万户。二是推行 13 件套餐事项“一件事一次办 ”，实行“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理”。三是提升政务大厅便民服务水平。推出集咨询、导办 、查询、投诉为一体的便民服务机制；建设 24 小时自助服务区，使政务服务从 8 小时向“白+黑”“全天候”服务的转变；优 化综合窗口“一口入、一口出”的运行模式，实现更多事项“一键制证”。四是建设 12345 政务服务便民热线市级综合性智能 平台，建立完善“一号对外、集中受理、分类处置、多方联动、限时办结、评价考核”的热线受理工作机制，努力打造省 内一流、全国先进的政务服务便民热线。 绩效目标:进一步提升公共资源交易服务水平 绩效指标:一是全面推广保函（保险）。鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方 式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。投标人、中标人在招标文件约定范围内，可以自行选择交易担保方 式，招标人、招标代理机构和其他任何单位不得排斥、限制或拒绝。鼓励使用电子保函，降低电子保函费用。任何单位 和个人不得为投标人、中标人指定出具保函、保单的银行、担保机构或保险机构。二是规范保证金收取和退还。招标人 21 、招标代理机构以及其他受委托提供保证金代收代管服务的平台和服务机构应当严格按照法律规定、招标文件和合同中 明确约定的保证金收退的具体方式和期限，及时退还保证金。任何单位不得非法扣押、拖欠、侵占、挪用各类保证金。 以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 （三）工作保障措施 一、完善制度建设。 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 二、加强支出管理。 通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算 、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 三、加强绩效运行监控。 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 四、做好绩效自评。 按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财 政资金使用效益。 五、规范财务资产管理。 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 六、加强内部监督。 22 加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和 执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 七、加强宣传培训调研等。 加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣 传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 无 23 第三部分 预算项目绩效目标 24 1、2023 年度登记注册跨区域通办绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.运用异地使用电子印章系统的技术，在市本级实现营业执照跨区域申请、异地出证，切实提高登记注册服务水平和人民群众获得感。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 在沧州市本级能够办理全市 2/3 县（市、区）的登记注 册跨区域通办业务。 在沧州市本级能够办理全市 2/3 县（市、区）的登记注 册跨区域通办业务。 ≤12 个县（市、区） 质量指标 企业开办能够实现异地申请 、异地出证、跨区域通办。 在沧州市本级，实现企业开 办异地申请、异地出证、跨 区域通办。 ≤12 个县（市、区） 时效指标 材料齐全符合法定形式，即 来即办、当场办结。 登记注册业务实现即来即办 、当场办结。 ≤30 分钟 成本指标 购置异地使用电子印章系统 ，以及运维费用。 异地使用电子印章系统购置 费用，以及运维费用。 ≤10 万元 效益指标 社会效益指标 提升全市市场主体满意度， 达到 90%以上。 满意度指标 服务对象满意度指标 提升全市市场主体满意度， 达到 90%以上。 产出指标 二级指标 提升市场主体异地办理登记 注册便利度，降低企业制度 性成本，激发市场活力。 提升市场主体异地办理登记 注册便利度，降低企业制度 性成本，激发市场活力。 指标值 ≥90 百分比 ≥90 百分比 指标值确定依据 根据登记注册实际办 理业务高频县（市、 区）确定 12 个县（市 、区）的数量。 市本级能够办理全市 2/3 县（市、区）的登 记注册跨区域通申办 、异地出证业务。 2022 年企业开办用时 情况抽查数据 对其他地市已使用情 况调研，以及相关市 场调研。 实现登记注册跨区域 通办，最大限度提升 群众满意度。 实现登记注册跨区域 通办，最大限度提升 群众满意度。 25 2、企业档案整理及电子化首枚印章政府补贴项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 26 1.在沧州市行政审批局新设立登记的企业，享受首套印章政府补贴 380 元，进一步降低企业经营成本，优化我市营商环境。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作。 ≤27.03 万页 质量指标 档案整理及电子化质量 符合容 e 查项目要求 ≤27.03 万页 时效指标 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作 成本指标 每页纸质档案费用 0.37 元 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作。 根据 2023 年签订的合同，按 照 0.37 元/页的价格据实结 算。 社会效益指标 在市行政审批局新设立企业 首枚印章 380 元政府补贴 在市行政审批局新设立企业 首枚印章 380 元政府补贴 服务对象满意度指标 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，进一步降 低企业经营成本，优化我市 营商环境。 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，进一步降 低企业经营成本，优化我市 营商环境。 指标值 ≤27.03 万页 指标值确定依据 根据比选结果及 2023 年签订的合同 根据比选结果及 2023 年签订的合同 根据比选结果及 2023 年签订的合同 ≤0.37 元 根据比选结果及 2023 年签订的合同 ≤130 家 在市行政审批局新设 立企业首枚印章 380 元政府补贴，有力降 低企业经营成本，激 发市场活力动力 ≥90 百分比 实现企业档案“容 e 查 ”，最大限度提升群众 满意度。 3、12345 话务系统运维服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 1. 为企业和群众提供全年 24 小时咨询解答、投诉受理等相关服务，优化服务水平，提高群众生活质量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 员工人数 实际在岗人数 103 人 实际工作人员人数 质量指标 接听率 12345 热线接听电话量与呼 入电话量比率 ≥95% 反映员工工作质量 时效指标 全年 24 小时服务 12345 热线为 7×24 小时服务 100% 12345 热线服务时间 成本指标 购买服务所需费用 12345 热线运维成本 500 万 话务运维费用 效益指标 社会效益指标 群众认可度 提高群众认可度 ≥95% 12345 热线服务效用 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 群众对 12345 热线服务的满 意率 ≥98% 反映 12345 热线服务 水平 产出指标 27 4、保持城市信用监测排名及创建全国信用示范区项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容:我市在全国城市信用监测排名保持领先位置，实现创建全国信用示范区目标，企业、群众感受信用有价，全市诚信氛围日益 浓厚。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，实现创建全国 信用示范区目标 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，各类指标达到 创建全国信用示范区参评要 求 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，实现创建全国 信用示范区目标 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，各类指标达到 创建全国信用示范区参评要 求 在全国城市信用监测排名 保持领先位置，实现创建 全国信用示范区目标 在全国城市信用监测排名 保持领先位置，各类指标 达到创建全国信用示范区 参评要求 时效指标 全年持续提供服务 全年持续提供服务 ≤12 月 成本指标 提升全国城市信用监测排名 ，创建指标达到参评要求的 人力、技术、资金等成本 提升全国城市信用监测排名 ，创建指标达到参评要求的 人力、技术、资金等成本 ≤74 万元 数量指标 质量指标 产出指标 28 效益指标 社会效益指标 诚信氛围日益浓厚 全市诚信氛围日益浓厚 诚信氛围浓厚 满意度指标 服务对象满意度指标 企业、群众能够感受到信用 有价 企业、群众能够感受到信用 有价，满意度达 80%以上。 ≤80 百分比 指标值确定依据 根据市委、市政府工 作要求 城市信用状况监测预 警指标、社会信用体 系建设示范区评审指 标 城市信用状况监测预 警指标、社会信用体 系建设示范区评审指 标 根据上一年度项目成 本指标 企业、群众能够感受 到信用有价，大力增 强诚信氛围。 企业、群众能够感受 到信用有价，满意度 达 80%以上。 5、沧州市政务服务中心综合楼租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标 1：落实市委、市政府关于政务服务大厅的要求，为各入驻单位提供办公场所 目标 2：满足各级要求，方便企业和办事群众 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 租赁面积 租赁面积 100% 按照合同约定 质量指标 资金按时支付 资金按时支付 100% 按照合同约定 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 100% 按照合同约定 成本指标 项目资金支付率 资金支付占总额的比率 100% 按照合同约定 效益指标 社会效益指标 群众享受到各项服务提升度 群众享受到各项服务提升度 ≥90% 按照合同约定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90% 按照合同约定 产出指标 29 6、公共资源交易平台系统建设采购尾款绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金支付率 资金支付率 100% 按照合同约定 质量指标 资金按时支付 资金按时支付 100% 按照合同约定 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 100% 按照合同约定 成本指标 项目资金支付率 项目资金支付率 100% 按照合同约定 效益指标 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95% 按照合同约定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90% 按照合同约定 产出指标 30 1.目标内容 1 7、排污许可事项购买第三方技术服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.协助沧州市行政审批局在排污许可证核发过程中对 2000 件申请材料进行技术审查并出具技术评估报告 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 排污许可证技术审核工作完 成件数 质量指标 技术评估报告结论明确 时效指标 能在合同约定时间内完成技 术审查工作 第三方技术机构完成排污许 可技术审核的数量 技术评估报告结论明确、无 问题 按合同约定时间完成技术审 核工作 成本指标 技术服务价格 技术服务审核单件价格 效益指标 社会效益指标 排污许可核发质量、效率提 高 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象投诉率 排污许可核发质量、效率提 高 服务对象对发证质量的投诉 率 产出指标 指标值 ≥1200 件 技术评估报告结论明确、 无其他问题 ≤10 工作日 首次核发 625；延续、变 更、重新申请 375 发证时间比法定时间减 少 10% 服务对象投诉率小于 10% 指标值确定依据 近几年排污许可办件 数量 技术评估报告结论明 确、无其他问题 借鉴我省其他地市情 况 借鉴我省其他地市情 况 借鉴我省其他地市情 况 借鉴我省其他地市情 况 31 8、企业档案“容 e 查”首枚印章政府补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.将纸质档案电子化，方便群众查询 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 32 三级指标 绩效指标描述 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 2023 年在市行政审批局新登 记注册的企业首套印章政府 补贴 380 元。 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 2023 年在市行政审批局登记 注册的企业首套印章政府补 贴 380 元。 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 根据 2022 年签订的合同，按 照 0.37 元/页的价格据实结 算。 指标值 ≤100 万页 ≤130 家 ≤100 万页 成本指标 每页纸质档案费用 0.37 元 0.37 元 社会效益指标 为群众提供方便快捷的电子 档案查询服务，进一步优化 我市营商环境。 为群众提供方便快捷的电子 档案查询服务，进一步优化 我市营商环境。 ≥90 百分比 服务对象满意度指标 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，实行新设 立企业首枚印章政府补贴政 策，进一步降低企业经营成 本，优化我市营商环境。 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，实行新设 立企业首枚印章政府补贴政 策，进一步降低企业经营成 本，优化我市营商环境。 ≥90 百分比 指标值确定依据 根据比选结果及 2022 年签订的合同 根据上一年度市行政 审批局新登记注册企 业数量进行预估 根据比选结果及 2022 年签订的合同 根据比选结果及 2022 年签订的合同 实现企业档案容 e 查 ，进一步优化我市营 商环境，最大限度提 升群众满意度。 实现企业档案“容 e 查 ”，新设立企业首套印 章政府补贴政策，最 大限度提升群众满意 度。 9、政务服务领办、代办、数据录入等服务采购绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 完成领办、代办、数据录入 所需人员数量 完成领办、代办、数据录入 所需人员数量 20 人 政府购买服务人员需 求数量 质量指标 是否合规、达标 是否合规、达标 100 百分比 满足工作需求 全年持续提供领办、代办、 数据录入服务 购买服务完成领办、代办、 数据录入所需费用 全年持续提供领办、代办、 数据录入服务 购买服务完成领办、代办、 数据录入所需费用 100 百分比 全年提供服务 99.89 万元 采购合同 经济效益指标 减少企业和群众办事成本 减少企业和群众办事成本 80 百分比 节约办事成本 社会效益指标 提高企业和群众办事效率 提高企业和群众办事效率 80 百分比 提供工作效率 可持续影响指标 长期为企业和办事群众提供 服务 长期为企业和办事群众提供 服务 80 百分比 长期提供服务 服务对象满意度指标 群众投诉量 群众投诉量 ≤50 次/年 群众满意度 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 33 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市行政审批局安排政府采购预算 880.90 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 436 沧州市行政审批局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市行政审批 局本级小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 12345 话务系统 运维服务 保持城市信用监 测排名及创建全 国信用示范区项 目 34 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 880.90 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 880.90 818.09 818.09 318.09 合计 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 360.90 963.19 台式计算 机 A0201010 5 台 3 0.62 1.86 1.86 1.86 963.19 刻录机 A0202090 0 台 1 0.43 0.43 0.43 0.43 A0202100 3 台 1 0.20 0.20 0.20 0.20 A0202100 4 台 2 0.21 0.42 0.42 0.42 C1804019 9 个 2 0.59 1.18 1.18 1.18 C2003090 0 件 1 40.00 40.00 40.00 40.00 C1608990 0 个 1 500.00 500.00 500.00 C2003040 0 个 1 74.00 74.00 74.00 963.19 963.19 963.19 963.19 500.00 74.00 A4 黑白 打印机 A4 彩色 打印机 其他商业 保险服务 评审咨询 服务 其他运营 服务 社会与管 理咨询服 务 74.00 436 沧州市行政审批局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 排污许可事项购 买第三方技术服 务 政务服务领办、 代办、数据录入 等服务采购 沧州市政务服务 中心小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2023 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 50.00 其他生态 环境保护 服务 C0701990 0 个 1 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 其他社会 服务 C0599000 0 1 1 150.00 150.00 150.00 150.00 42.81 42.81 42.81 预算 资金 132.62 132.62 132.62 132.62 台式计算 机 便携式计 算机 触摸式终 端设备 多功能一 体机 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 A0201010 5 台 5 0.90 4.50 4.50 4.50 A0201010 8 台 1 0.90 0.90 0.90 0.90 A0201040 1 台 2 0.90 1.80 1.80 1.80 A0202040 0 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 132.62 扫描仪 A0202111 8 台 2 0.50 1.00 1.00 1.00 132.62 办公桌 A0501020 1 件 12 0.17 2.04 2.04 2.04 132.62 办公椅 A0501030 1 把 12 0.03 0.36 0.36 0.36 132.62 其他柜类 A0501059 9 个 7 0.10 0.70 0.70 0.70 132.62 基础环境 运维服务 C1607010 0 次 1 29.00 29.00 29.00 29.00 35 436 沧州市行政审批局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 公用经费 2023 计算 132.62 公用经费 2023 计算 132.62 公用经费 2023 计算 132.62 沧州市公共资源 交易中心小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 475.61 475.61 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2023 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 其他保险 服务 车辆维修 和保养服 务 车辆加油 、添加燃 料服务 C1804990 0 次 1 0.35 0.35 0.35 0.35 C2312030 1 次 1 0.45 0.45 0.45 0.45 C2312030 2 次 1 1.01 1.01 1.01 1.01 20.00 20.00 其他运行 维护服务 技术测试 和分析服 务 数量 单价 合计 C1607990 0 宗 1 10.00 10.00 10.00 C1901000 0 宗 1 10.00 10.00 10.00 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1476.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 436 沧州市行政审批局 截止时间：2022-12-31 项 目 36 数量 价值（金额单位：万元） 436 沧州市行政审批局 截止时间：2022-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 1476.78 2 8 2314 37.50 358.10 1081.18 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 38 第二部分 部门所属单位预算 39 一、沧州市行政审批局本级收支预算 单位预算收支总表 436001 沧州市行政审批局本级 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 40 预算年度：2023 1 一、一般公共预算拨款收入 5763.48 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 5763.48 436001 沧州市行政审批局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 5763.48 上年结转结余 本年支出合计 5763.48 支出总计 5763.48 年终结转结余 收入总计 5763.48 41 单位预算收入总表 436001 沧州市行政审批局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 42 2 201 3 20103 4 2010301 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 行政运行 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 上年结转 12 单位预算支出总表 436001 沧州市行政审批局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 5763.48 1917.48 3846.00 2 201 一般公共服务支出 5763.48 1917.48 3846.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5763.48 1917.48 3846.00 4 2010301 行政运行 5763.48 1917.48 3846.00 43 单位预算财政拨款收支总表 436001 沧州市行政审批局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 5763.48 5763.48 1 一、一般公共预算拨款 5763.48 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 44 436001 沧州市行政审批局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 5763.48 5763.48 5763.48 5763.48 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 5763.48 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 5763.48 支出总计 45 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 436001 沧州市行政审批局本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 46 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 5763.48 1917.48 3846.00 2 201 一般公共服务支出 5763.48 1917.48 3846.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5763.48 1917.48 3846.00 4 2010301 行政运行 5763.48 1917.48 3846.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 436001 沧州市行政审批局本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1917.48 954.29 963.19 2 301 工资福利支出 931.64 931.64 3 30101 基本工资 243.63 243.63 4 30102 津贴补贴 223.44 223.44 5 30103 奖金 207.47 207.47 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90.14 90.14 7 30110 职工基本医疗保险缴费 32.59 32.59 8 30111 公务员医疗补助缴费 27.85 27.85 9 30112 其他社会保障缴费 3.65 3.65 10 30113 住房公积金 75.06 75.06 11 30199 其他工资福利支出 27.81 27.81 12 302 商品和服务支出 957.49 957.49 13 30201 办公费 20.00 20.00 14 30202 印刷费 26.39 26.39 15 30203 咨询费 200.00 200.00 16 30205 水费 37.00 37.00 17 30206 电费 230.00 230.00 18 30207 邮电费 45.84 45.84 19 30208 取暖费 200.40 200.40 47 436001 沧州市行政审批局本级 序号 48 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30209 物业管理费 31.96 31.96 21 30211 差旅费 21.00 21.00 22 30213 维修(护)费 20.00 20.00 23 30215 会议费 3.13 3.13 24 30216 培训费 3.65 3.65 25 30217 公务接待费 4.99 4.99 26 30227 委托业务费 3.00 3.00 27 30228 工会经费 5.28 5.28 28 30229 福利费 5.48 5.48 29 30231 公务用车运行维护费 7.48 7.48 30 30239 其他交通费用 61.76 61.76 31 30299 其他商品和服务支出 30.13 30.13 32 303 对个人和家庭的补助 22.65 22.65 33 30302 退休费 21.96 21.96 34 30309 奖励金 0.69 0.69 35 310 资本性支出 5.70 5.70 36 31002 办公设备购置 5.70 5.70 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 436001 沧州市行政审批局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 49 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 436001 沧州市行政审批局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 50 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 436001 沧州市行政审批局本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 19.25 19.25 12.47 12.47 7.48 7.48 7.48 7.48 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 4.99 4.99 10 四、会议费 3.13 3.13 11 五、培训费 3.65 3.65 51 沧州市行政审批局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 行政审批局本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理 、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，组织指导并监督实施。 （二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于“ 放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。 （三）组织推进全市行政审批制度改革工作。建立健全市县两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各 类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施市政府工作部门已划转至市行政审批局的行政许可事 项，衔接已由市政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。 （四）组织协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责 推进审批服务便民化；协调监督市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。 （五）负责综合协调和监督管理市级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服 务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。 52 （六）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、 市场服务、经贸商务、社会服务等方面的市级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的 现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。 （七）组织指导和监督管理全市公共资源交易市场工作。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、 管理全市统一的公共资源交易平台；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交 易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处 理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。 （八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，协调构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形 成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全市电子证照库建设；协调推进全市政务服务 平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。 （九）引导和推动全市社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系 ；协助市政府办公室（市大数据管理办公室）建设全市信用信息数据库、共享平台和网站，推动信用信息的汇聚、交换 、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专 项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。 （十）建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对具有政务服务职能的部门进行综 合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对进入大厅的行政审批、政务 服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。 53 （十一）指导监督县级行政审批局业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导、监督全市政务服务中心和公共资 源交易中心规范化建设，协调市直有关部门与县级行政审批局建立完善市县审批服务联动工作机制。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市行政审批局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 5763.48 万元，其中：一般公共预算收入 5763.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 5763.48 万元，其中基本支出 1917.48 万元，包括人员经费 954.29 万元和日常公用 经费 963.19 万元；项目支出 3846 万元，主要为：2023 年度登记注册跨区域通办；企业档案整理及电子化首套印章政府补 贴项目；“12345”话务系统运维服务；保持城市信用监测排名及创建全国信用示范区项目；沧州市政务服务中心综合楼租 54 赁；公共资源交易平台系统建设采购尾款；排污许可事项购买第三方技术服务；沧州市行政审批局政务服务领办、代办 、数据录入等服务采购；企业档案“容 e 查”首枚印章政府补贴。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 5763.48 万元，较 2022 年预算增加 2344.74 万元，其中：基本支出增加 53.74 万元，主要为人员 经费；项目支出增加 2291 万元，主要为：2023 年度登记注册跨区域通办；企业档案整理及电子化首套印章政府补贴项目 ；“12345”话务系统运维服务；保持城市信用监测排名及创建全国信用示范区项目；沧州市政务服务中心综合楼租赁；公 共资源交易平台系统建设采购尾款；排污许可事项购买第三方技术服务；沧州市行政审批局政务服务领办、代办、数据 录入等服务采购；企业档案“容 e 查”首枚印章政府补贴。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 963.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.48 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.48 万元)；公务接待费 4.99 万元。与 2022 年相比减少 0.47 万元，由于人员减少，间接导致公务用车运维费、公务接待费的减少。 五、预算绩效信息 55 1、2023 年度登记注册跨区域通办绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 在沧州市本级能够办理全市 2/3 县（市、区）的登记注 册跨区域通办业务。 在沧州市本级能够办理全市 2/3 县（市、区）的登记注 册跨区域通办业务。 ≤12 个县（市、区） 质量指标 企业开办能够实现异地申请 、异地出证、跨区域通办。 在沧州市本级，实现企业开 办异地申请、异地出证、跨 区域通办。 ≤12 个县（市、区） 时效指标 材料齐全符合法定形式，即 来即办、当场办结。 登记注册业务实现即来即办 、当场办结。 ≤30 分钟 成本指标 购置异地使用电子印章系统 ，以及运维费用。 异地使用电子印章系统购置 费用，以及运维费用。 ≤10 万元 效益指标 社会效益指标 提升全市市场主体满意度， 达到 90%以上。 满意度指标 服务对象满意度指标 提升全市市场主体满意度， 达到 90%以上。 产出指标 56 1.运用异地使用电子印章系统的技术，在市本级实现营业执照跨区域申请、异地出证，切实提高登记注册服务水平和人民群众获得感。 二级指标 提升市场主体异地办理登记 注册便利度，降低企业制度 性成本，激发市场活力。 提升市场主体异地办理登记 注册便利度，降低企业制度 性成本，激发市场活力。 指标值 ≥90 百分比 ≥90 百分比 指标值确定依据 根据登记注册实际办 理业务高频县（市、 区）确定 12 个县（市 、区）的数量。 市本级能够办理全市 2/3 县（市、区）的登 记注册跨区域通申办 、异地出证业务。 2022 年企业开办用时 情况抽查数据 对其他地市已使用情 况调研，以及相关市 场调研。 实现登记注册跨区域 通办，最大限度提升 群众满意度。 实现登记注册跨区域 通办，最大限度提升 群众满意度。 2、企业档案整理及电子化首枚印章政府补贴项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.在沧州市行政审批局新设立登记的企业，享受首套印章政府补贴 380 元，进一步降低企业经营成本，优化我市营商环境。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作。 ≤27.03 万页 质量指标 档案整理及电子化质量 符合容 e 查项目要求 ≤27.03 万页 时效指标 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作 成本指标 每页纸质档案费用 0.37 元 合同期内，完成 27.03 万页 档案电子化工作。 根据 2023 年签订的合同，按 照 0.37 元/页的价格据实结 算。 社会效益指标 在市行政审批局新设立企业 首枚印章 380 元政府补贴 在市行政审批局新设立企业 首枚印章 380 元政府补贴 服务对象满意度指标 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，进一步降 低企业经营成本，优化我市 营商环境。 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，进一步降 低企业经营成本，优化我市 营商环境。 指标值 ≤27.03 万页 指标值确定依据 根据比选结果及 2023 年签订的合同 根据比选结果及 2023 年签订的合同 根据比选结果及 2023 年签订的合同 ≤0.37 元 根据比选结果及 2023 年签订的合同 ≤130 家 在市行政审批局新设 立企业首枚印章 380 元政府补贴，有力降 低企业经营成本，激 发市场活力动力 ≥90 百分比 实现企业档案“容 e 查 ”，最大限度提升群众 满意度。 57 3、12345 话务系统运维服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 员工人数 实际在岗人数 103 人 实际工作人员人数 质量指标 接听率 12345 热线接听电话量与呼 入电话量比率 ≥95% 反映员工工作质量 时效指标 全年 24 小时服务 12345 热线为 7×24 小时服务 100% 12345 热线服务时间 成本指标 购买服务所需费用 12345 热线运维成本 500 万 话务运维费用 效益指标 社会效益指标 群众认可度 提高群众认可度 ≥95% 12345 热线服务效用 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 群众对 12345 热线服务的满 意率 ≥98% 反映 12345 热线服务 水平 产出指标 58 1. 为企业和群众提供全年 24 小时咨询解答、投诉受理等相关服务，优化服务水平，提高群众生活质量。 4、保持城市信用监测排名及创建全国信用示范区项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容:我市在全国城市信用监测排名保持领先位置，实现创建全国信用示范区目标，企业、群众感受信用有价，全市诚信氛围日益 浓厚。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，实现创建全国 信用示范区目标 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，各类指标达到 创建全国信用示范区参评要 求 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，实现创建全国 信用示范区目标 在全国城市信用监测排名保 持领先位置，各类指标达到 创建全国信用示范区参评要 求 在全国城市信用监测排名 保持领先位置，实现创建 全国信用示范区目标 在全国城市信用监测排名 保持领先位置，各类指标 达到创建全国信用示范区 参评要求 时效指标 全年持续提供服务 全年持续提供服务 ≤12 月 成本指标 提升全国城市信用监测排名 ，创建指标达到参评要求的 人力、技术、资金等成本 提升全国城市信用监测排名 ，创建指标达到参评要求的 人力、技术、资金等成本 ≤74 万元 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 社会效益指标 诚信氛围日益浓厚 全市诚信氛围日益浓厚 诚信氛围浓厚 满意度指标 服务对象满意度指标 企业、群众能够感受到信用 有价 企业、群众能够感受到信用 有价，满意度达 80%以上。 ≤80 百分比 指标值确定依据 根据市委、市政府工 作要求 城市信用状况监测预 警指标、社会信用体 系建设示范区评审指 标 城市信用状况监测预 警指标、社会信用体 系建设示范区评审指 标 根据上一年度项目成 本指标 企业、群众能够感受 到信用有价，大力增 强诚信氛围。 企业、群众能够感受 到信用有价，满意度 达 80%以上。 59 5、沧州市政务服务中心综合楼租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 租赁面积 租赁面积 100% 按照合同约定 质量指标 资金按时支付 资金按时支付 100% 按照合同约定 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 100% 按照合同约定 成本指标 项目资金支付率 资金支付占总额的比率 100% 按照合同约定 效益指标 社会效益指标 群众享受到各项服务提升度 群众享受到各项服务提升度 ≥90% 按照合同约定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90% 按照合同约定 产出指标 60 1.目标 1：落实市委、市政府关于政务服务大厅的要求，为各入驻单位提供办公场所 目标 2：满足各级要求，方便企业和办事群众 6、公共资源交易平台系统建设采购尾款绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金支付率 资金支付率 100% 按照合同约定 质量指标 资金按时支付 资金按时支付 100% 按照合同约定 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 100% 按照合同约定 成本指标 项目资金支付率 项目资金支付率 100% 按照合同约定 效益指标 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95% 按照合同约定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90% 按照合同约定 产出指标 61 7、排污许可事项购买第三方技术服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.协助沧州市行政审批局在排污许可证核发过程中对 2000 件申请材料进行技术审查并出具技术评估报告 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 排污许可证技术审核工作完 成件数 质量指标 技术评估报告结论明确 时效指标 能在合同约定时间内完成技 术审查工作 第三方技术机构完成排污许 可技术审核的数量 技术评估报告结论明确、无 问题 按合同约定时间完成技术审 核工作 成本指标 技术服务价格 技术服务审核单件价格 效益指标 社会效益指标 排污许可核发质量、效率提 高 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象投诉率 排污许可核发质量、效率提 高 服务对象对发证质量的投诉 率 产出指标 62 指标值 ≥1200 件 技术评估报告结论明确、 无其他问题 ≤10 工作日 首次核发 625；延续、变 更、重新申请 375 发证时间比法定时间减 少 10% 服务对象投诉率小于 10% 指标值确定依据 近几年排污许可办件 数量 技术评估报告结论明 确、无其他问题 借鉴我省其他地市情 况 借鉴我省其他地市情 况 借鉴我省其他地市情 况 借鉴我省其他地市情 况 8、企业档案“容 e 查”首枚印章政府补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.将纸质档案电子化，方便群众查询 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 2023 年在市行政审批局新登 记注册的企业首套印章政府 补贴 380 元。 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 2023 年在市行政审批局登记 注册的企业首套印章政府补 贴 380 元。 合同期内，完成 100 万页档 案电子化工作。 根据 2022 年签订的合同，按 照 0.37 元/页的价格据实结 算。 指标值 ≤100 万页 ≤130 家 ≤100 万页 成本指标 每页纸质档案费用 0.37 元 0.37 元 社会效益指标 为群众提供方便快捷的电子 档案查询服务，进一步优化 我市营商环境。 为群众提供方便快捷的电子 档案查询服务，进一步优化 我市营商环境。 ≥90 百分比 服务对象满意度指标 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，实行新设 立企业首枚印章政府补贴政 策，进一步降低企业经营成 本，优化我市营商环境。 为群众提供方便、快捷的电 子档案查询服务，实行新设 立企业首枚印章政府补贴政 策，进一步降低企业经营成 本，优化我市营商环境。 ≥90 百分比 指标值确定依据 根据比选结果及 2022 年签订的合同 根据上一年度市行政 审批局新登记注册企 业数量进行预估 根据比选结果及 2022 年签订的合同 根据比选结果及 2022 年签订的合同 实现企业档案容 e 查 ，进一步优化我市营 商环境，最大限度提 升群众满意度。 实现企业档案“容 e 查 ”，新设立企业首套印 章政府补贴政策，最 大限度提升群众满意 度。 63 9、政务服务领办、代办、数据录入等服务采购绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 完成领办、代办、数据录入 所需人员数量 完成领办、代办、数据录入 所需人员数量 20 人 政府购买服务人员需 求数量 质量指标 是否合规、达标 是否合规、达标 100 百分比 满足工作需求 全年持续提供领办、代办、 数据录入服务 购买服务完成领办、代办、 数据录入所需费用 全年持续提供领办、代办、 数据录入服务 购买服务完成领办、代办、 数据录入所需费用 100 百分比 全年提供服务 99.89 万元 采购合同 经济效益指标 减少企业和群众办事成本 减少企业和群众办事成本 80 百分比 节约办事成本 社会效益指标 提高企业和群众办事效率 提高企业和群众办事效率 80 百分比 提供工作效率 可持续影响指标 长期为企业和办事群众提供 服务 长期为企业和办事群众提供 服务 80 百分比 长期提供服务 服务对象满意度指标 群众投诉量 群众投诉量 ≤50 次/年 群众满意度 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 64 指标值 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市行政审批局本级安排政府采购预算 818.09 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 436001 沧州市行政审批局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市行政审批 局本级小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 12345 话务系统 运维服务 保持城市信用监 测排名及创建全 国信用示范区项 目 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 818.09 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 818.09 818.09 818.09 318.09 合计 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 318.09 963.19 台式计算 机 A0201010 5 台 3 0.62 1.86 1.86 1.86 963.19 刻录机 A0202090 0 台 1 0.43 0.43 0.43 0.43 A0202100 3 台 1 0.20 0.20 0.20 0.20 A0202100 4 台 2 0.21 0.42 0.42 0.42 C1804019 9 个 2 0.59 1.18 1.18 1.18 C2003090 0 件 1 40.00 40.00 40.00 40.00 C1608990 0 个 1 500.00 500.00 500.00 C2003040 0 个 1 74.00 74.00 74.00 963.19 963.19 963.19 963.19 500.00 74.00 A4 黑白 打印机 A4 彩色 打印机 其他商业 保险服务 评审咨询 服务 其他运营 服务 社会与管 理咨询服 务 74.00 65 436001 沧州市行政审批局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 排污许可事项购 买第三方技术服 务 政务服务领办、 代办、数据录入 等服务采购 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 50.00 其他生态 环境保护 服务 C0701990 0 个 1 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 其他社会 服务 C0599000 0 1 1 150.00 150.00 150.00 150.00 预算 资金 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市行政审批局本级上年末固定资产金额为 1058.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.70 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 436001 沧州市行政审批局本级 截止时间：2022-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 66 2023 年 预留中 小微企 业份额 数量 价值（金额单位：万元） 1058.48 2 7 1501 37.50 244.10 776.88 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 67 二、沧州市政务服务中心收支预算 单位预算收支总表 436003 沧州市政务服务中心 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 68 预算年度：2023 1 一、一般公共预算拨款收入 517.28 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 517.28 436003 沧州市政务服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 517.28 上年结转结余 本年支出合计 517.28 支出总计 517.28 年终结转结余 收入总计 517.28 69 单位预算收入总表 436003 沧州市政务服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 70 合计 2 201 3 20103 4 2010350 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 事业运行 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 517.28 上年结转 12 单位预算支出总表 436003 沧州市政务服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 517.28 517.28 2 201 一般公共服务支出 517.28 517.28 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 517.28 517.28 4 2010350 事业运行 517.28 517.28 71 单位预算财政拨款收支总表 436003 沧州市政务服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 517.28 517.28 1 一、一般公共预算拨款 517.28 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 72 436003 沧州市政务服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 517.28 517.28 517.28 517.28 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 517.28 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 517.28 支出总计 73 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 436003 沧州市政务服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 74 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 517.28 517.28 2 201 一般公共服务支出 517.28 517.28 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 517.28 517.28 4 2010350 事业运行 517.28 517.28 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 436003 沧州市政务服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 517.28 384.66 132.62 2 301 工资福利支出 380.61 380.61 3 30101 基本工资 103.58 103.58 4 30102 津贴补贴 19.49 19.49 5 30103 奖金 78.27 78.27 6 30107 绩效工资 81.48 81.48 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.96 37.96 8 30110 职工基本医疗保险缴费 13.95 13.95 9 30111 公务员医疗补助缴费 11.60 11.60 10 30112 其他社会保障缴费 2.74 2.74 11 30113 住房公积金 31.54 31.54 12 302 商品和服务支出 120.62 120.62 13 30201 办公费 30.00 30.00 14 30202 印刷费 12.48 12.48 15 30207 邮电费 1.49 1.49 16 30211 差旅费 4.08 4.08 17 30213 维修(护)费 45.00 45.00 18 30215 会议费 1.08 1.08 19 30216 培训费 1.55 1.55 75 436003 沧州市政务服务中心 序号 76 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30217 公务接待费 0.33 0.33 21 30228 工会经费 2.22 2.22 22 30229 福利费 2.59 2.59 23 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 24 30299 其他商品和服务支出 17.60 17.60 25 303 对个人和家庭的补助 4.05 4.05 26 30302 退休费 4.00 4.00 27 30309 奖励金 0.05 0.05 28 310 资本性支出 12.00 12.00 29 31002 办公设备购置 12.00 12.00 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 436003 沧州市政务服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 77 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 436003 沧州市政务服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 78 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 436003 沧州市政务服务中心 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 5.16 5.16 2.53 2.53 2.20 2.20 2.20 2.20 0.33 0.33 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 1.08 11 五、培训费 1.55 79 沧州市政务服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 政务服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担为行政审批和公共服务事项集中办理提供场所、设施和服务。 （二）承担审批服务事项并联办理和联审会办的协调服务。 （三）承担审批服务网络化信息平台的管护，为集中办理事项网上咨询、网上受理、网上审批、网上反馈提供支撑 。 （四）承担收集中介服务超市的中介机构活动信息，对中介机构服务行为进行规范。 （五）承担部门派驻工作人员的日常管理，收集对中心服务工作的意见建议及投诉，提供业务咨询等工作。 （六）完成市行政审批局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市政务服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 80 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 517.28 万元，其中：一般公共预算收入 517.28 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 517.28 万元，其中基本支出 517.28 万元，包括人员经费 384.66 万元和日常公用经 费 132.62 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 517.28 万元，较 2022 年预算减少 275.67 万元，其中：基本支出增加 116.33 万元，主要为人 员经费增加 71.43 万元，日常公用经费增加 44.9 万元；项目支出减少 392 万元，主要为减少数字政务项目 363 万元，政务 服务中心数字政务大厅运维 29 万元。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 132.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.53 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元)；公务接待费 0.33 万元。与 2022 年相比增加 0.03 万 元，由于人员增加，间接导致公务接待费增加。 81 五、预算绩效信息 82 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市政务服务中心安排政府采购预算 42.81 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 436003 沧州市政务服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市政务服务 中心小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 42.81 132.62 132.62 132.62 132.62 台式计算 机 便携式计 算机 触摸式终 端设备 多功能一 体机 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 42.81 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 42.81 42.81 42.81 42.81 A0201010 5 台 5 0.90 4.50 4.50 4.50 A0201010 8 台 1 0.90 0.90 0.90 0.90 A0201040 1 台 2 0.90 1.80 1.80 1.80 A0202040 0 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 132.62 扫描仪 A0202111 8 台 2 0.50 1.00 1.00 1.00 132.62 办公桌 A0501020 1 件 12 0.17 2.04 2.04 2.04 132.62 办公椅 A0501030 1 把 12 0.03 0.36 0.36 0.36 132.62 其他柜类 A0501059 9 个 7 0.10 0.70 0.70 0.70 132.62 基础环境 运维服务 C1607010 0 次 1 29.00 29.00 29.00 29.00 83 436003 沧州市政务服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 公用经费 2023 计算 132.62 公用经费 2023 计算 132.62 公用经费 2023 计算 132.62 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 其他保险 服务 车辆维修 和保养服 务 车辆加油 、添加燃 料服务 C1804990 0 次 1 0.35 0.35 0.35 0.35 C2312030 1 次 1 0.45 0.45 0.45 0.45 C2312030 2 次 1 1.01 1.01 1.01 1.01 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市政务服务中心上年末固定资产金额为 308.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 436003 沧州市政务服务中心 截止时间：2022-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 84 2023 年 预留中 小微企 业份额 数量 价值（金额单位：万元） 308.02 1 535 114.00 194.02 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 85 三、沧州市公共资源交易中心收支预算 单位预算收支总表 436004 沧州市公共资源交易中心 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 86 预算年度：2023 1 一、一般公共预算拨款收入 650.15 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 650.15 436004 沧州市公共资源交易中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 650.15 上年结转结余 本年支出合计 650.15 支出总计 650.15 年终结转结余 收入总计 650.15 87 单位预算收入总表 436004 沧州市公共资源交易中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 88 合计 2 201 3 20103 4 2010350 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 事业运行 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 650.15 上年结转 12 单位预算支出总表 436004 沧州市公共资源交易中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 650.15 650.15 2 201 一般公共服务支出 650.15 650.15 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 650.15 650.15 4 2010350 事业运行 650.15 650.15 89 单位预算财政拨款收支总表 436004 沧州市公共资源交易中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 650.15 650.15 1 一、一般公共预算拨款 650.15 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 90 436004 沧州市公共资源交易中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 1 2 3 4 5 6 7 650.15 650.15 650.15 650.15 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 650.15 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 650.15 支出总计 91 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 436004 沧州市公共资源交易中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 92 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 650.15 650.15 2 201 一般公共服务支出 650.15 650.15 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 650.15 650.15 4 2010350 事业运行 650.15 650.15 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 436004 沧州市公共资源交易中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 650.15 174.54 475.61 2 301 工资福利支出 174.54 174.54 3 30101 基本工资 40.33 40.33 4 30102 津贴补贴 8.78 8.78 5 30103 奖金 38.93 38.93 6 30107 绩效工资 41.49 41.49 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.06 17.06 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.60 6.60 9 30111 公务员医疗补助缴费 5.40 5.40 10 30112 其他社会保障缴费 1.48 1.48 11 30113 住房公积金 14.47 14.47 12 302 商品和服务支出 475.61 475.61 13 30201 办公费 1.69 1.69 14 30202 印刷费 0.26 0.26 15 30203 咨询费 55.00 55.00 16 30207 邮电费 0.81 0.81 17 30211 差旅费 2.21 2.21 18 30213 维修(护)费 36.00 36.00 19 30215 会议费 0.59 0.59 93 436004 沧州市公共资源交易中心 序号 94 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30216 培训费 0.60 0.60 21 30217 公务接待费 0.15 0.15 22 30226 劳务费 364.11 364.11 23 30227 委托业务费 2.80 2.80 24 30228 工会经费 0.98 0.98 25 30229 福利费 1.01 1.01 26 30299 其他商品和服务支出 9.40 9.40 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 436004 沧州市公共资源交易中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 95 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 436004 沧州市公共资源交易中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 96 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 436004 沧州市公共资源交易中心 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 1.34 1.34 0.15 0.15 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 0.15 0.15 10 四、会议费 0.59 0.59 11 五、培训费 0.60 0.60 97 沧州市公共资源交易中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 公共资源交易中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；收集存储和依法发布各类交易信息，为市场主体提供政策法规咨询服 务；查验进场交易项目手续，做好项目交易现场记录；见证公共资源交易项目交易全过程，收集交易数据，维护交易活 动秩序；建设维护公共资源信息网络技术平台，综合使用各类评审专家，提供信用评价等工作；完成市审批局交办的其 他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市公共资源交易中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 650.15 万元，其中：一般公共预算收入 650.15 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 98 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 650.15 万元，其中基本支出 650.15 万元，包括人员经费 174.54 万元和日常公用 经费 475.61 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 650.15 万元，较 2022 年预算减少 240.24 万元，其中：基本支出增加 18.76 万元，主要是人员经 费增加 9.82 万元、公用经费增加 8.94 万元；项目支出减少 259 万元，主要是本年度无项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 475.61 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.15 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元 ，公务接待费是由办公 费、水电费、公车运维费基数计提而成，间接导致公务接待费减少。 五、预算绩效信息 99 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市公共资源交易中心安排政府采购预算 20.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 436004 沧州市公共资源交易中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市公共资源 交易中心小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 20.00 475.61 475.61 其他运行 维护服务 技术测试 和分析服 务 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 20.00 20.00 20.00 C1607990 0 宗 1 10.00 10.00 10.00 C1901000 0 宗 1 10.00 10.00 10.00 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市公共资源交易中心上年末固定资产金额为 110.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 436004 沧州市公共资源交易中心 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 100 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 110.28 436004 沧州市公共资源交易中心 项 目 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 278 110.28 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 101 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 102