联合接访中心预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 175.36 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 出 预算数 133.08 22.80 7.58 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 11.90 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年收入合计 175.36 本年支出合计 上年结转结余 收 入 总 175.36 年终结转结余 计 175.36 支 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 出 总 计 175.36 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 151 内蒙古自治区信访局部门 175.36 175.36 151003 内蒙古自治区信访局联合接访中心 175.36 175.36 175.36 175.36 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 175.36 175.36 175.36 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 133.08 133.08 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 133.08 133.08 133.08 133.08 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 22.80 22.80 20805 行政事业单位养老支出 22.80 22.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 15.20 15.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 7.60 7.60 210 卫生健康支出 7.58 7.58 21011 行政事业单位医疗 7.58 7.58 2101102 事业单位医疗 7.58 7.58 221 住房保障支出 11.90 11.90 22102 住房改革支出 11.90 11.90 住房公积金 11.90 11.90 合计 175.36 175.36 2210201 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 175.36 （一）一般公共预算拨款 175.36 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 175.36 （一）一般公共服务支出 133.08 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 22.80 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 7.58 收 入 总 计 175.36 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 11.90 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 175.36 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 133.08 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 133.08 2010350 133.08 事业运行 208 社会保障和就业支出 22.80 20805 行政事业单位养老支出 22.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.60 210 卫生健康支出 7.58 21011 行政事业单位医疗 7.58 2101102 事业单位医疗 7.58 221 住房保障支出 11.90 22102 住房改革支出 11.90 住房公积金 11.90 2210201 合 计 175.36 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 133.08 122.29 10.79 133.08 122.29 10.79 133.08 122.29 10.79 22.80 22.80 22.80 22.80 15.20 15.20 7.60 7.60 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 175.36 164.57 10.79 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 164.57 30101 基本工资 51.13 30102 津贴补贴 29.02 30107 绩效工资 42.15 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.20 30109 职业年金缴费 7.60 30110 职工基本医疗保险缴费 6.94 30112 其他社会保障缴费 0.64 30113 住房公积金 11.90 302 商品和服务支出 10.79 30201 办公费 4.33 30207 邮电费 2.00 30228 工会经费 1.98 30229 福利费 2.48 合计 175.36 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 164.57 51.13 29.02 42.15 15.20 7.60 6.94 0.64 11.90 10.79 4.33 2.00 1.98 2.48 164.57 10.79 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 合 计 项目名称 单位编码 项目单位 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 职工基本医疗保险缴 费 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 6.94 基本养老保险缴费 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 15.20 工资津补贴等 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 122.29 工伤生育失业等其他 社保缴费 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 0.64 住房公积金 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 11.90 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 产出指标 数量指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 住房公积金 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 11.90 职业年金缴费 151003-内蒙古自治区信访局联合 工资福利支出 接访中心 7.60 工会经费 151003-内蒙古自治区信访局联合 公用经费 接访中心 1.98 一般公用经费 151003-内蒙古自治区信访局联合 公用经费 接访中心 6.33 职工福利费 151003-内蒙古自治区信访局联合 公用经费 接访中心 2.48 合 计 175.36 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 运转保障率 反向 反向 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 表15 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 采购品目 政府采购预算表 申报情况 申请数量 单价(元) 资金性质 金额(元) 合计 一般公共预算 政府采购预算表 金性质 资金性质 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 政府采购预算表 单位:元 资金性质 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入