2022年汉阳区人民代表大会常务委员会预算公开５.２０.pdf

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算 目 录 第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概 况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、国有资本经营预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、部门整体支出绩效目标申报表 十一、部门项目申报表（含绩效目标） - 1 - 第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、国有资本经营预算支出安排情况 七、部门收支预算总体安排情况 八、部门收入预算安排情况 九、部门支出预算安排情况 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 - 2 - 名词解释 第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况 一、部门主要职能 汉阳区人大包括区人大常委会办公室、四个专门委员 会和三个工作委员会。 主要职能职责： 1.做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大 常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和 服务保障工作。 2.服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项 工作和计划、预算执行情况报告。 3.服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行 情况的执法检查。 4.做好议案和代表建议督办工作。 5.服务常委会依法规范做好人事任免工作。 6.服务常委会讨论决定重大事项。 7.服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与 人民群众的联系。 8.为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表 履职培训工作。 9.服务常委会开展人大理论研究和调研工作。 10.宣传人民代表大会制度和我区人大工作。 11.做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的 交办督办。 - 3 - 12.做好档案管理和机要保密工作。 13.推进人大信息化工作。 14.做好机关干部职工的教育培训工作。 15.做好离退休干部的服务工作。 16.加强区人大机关自身建设。 17.加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指 导和支持。 18.做好区委明确的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 汉阳区人大为独立核算的一级预算单位。 三、部门人员构成 汉阳区人大编制人数 28 人，其中：行政编制 25 人， 工勤编制 3 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 25 人， 工勤 3 人。 退休人员 45 人。 - 4 - 第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - 第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2022 年财政拨款收支总预算 1424.26 万元。收入包括： 一般公共预算财政拨款本年收入 1424.26 万元。支出包括： 基本支出 1233.89 万元，项目支出 190.37 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2022 年一般公共预算支出预算 1424.26 万元。其中：(1) 本年预算 1424.26 万元，比 2021 年预算减少 253.73 万元， 下降 15.12%，主要是减少换届经费。具体安排情况如下： (一)基本支出 1233.89 万元，主要用于人员经费(工资 福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服 务支出)。 (二)项目支出 190.37 万元。其中： 一般行政管理事务 99.96 万元，主要用于：常委会工 作经费、各专工委工作经费、网络维护、信访、老干、党 建等专项工作经费，保障各部门运转。 人大会议 25 万元，主要用于：人民代表大会、常委会、 主任会等相关会议经费支出。 代表工作 55.41 万元，主要用于保障人大代表在大会 及闭会期间依法履职，开展调研和代表活动。 其他残疾人事业支出 5 万元，用于单位残保金缴纳。 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，用于乡村振 兴工作。 - 20 - 三、一般公共预算基本支出安排情况 2022 年一般公共预算基本支出 1233.89 万元。其中： (一)人员经费 1139.84 万元。包括： 工资福利支出 934.78 万元，主要用于：在职人员基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 等。 对个人和家庭的补助 205.06 万元，主要用于：退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 (二)公用经费 94.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.7 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购 置及运行维护费 2.7 万元(公务用车运行维护费 2.7 万元)； (3)公务接待费 5 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。 五、政府性基金预算支出安排情况 2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 六、国有资本经营预算支出安排情况 2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支 出。 七、部门收支预算总体安排情况 - 21 - 按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民代表大会常 务委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收 入)。支出包括：基本支出、项目支出。 2022 年部门收支总预算 1424.26 万元。比 2021 年预算 减少 253.73 万元，下降 15.12%，主要是减少换届经费。 八、部门收入预算安排情况 2022 年部门收入预算 1424.26 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 1424.26 万元，占 100%。 九、部门支出预算安排情况 2022 年部门支出预算 1424.26 万元，其中：基本支出 1233.89 万元，占 86.63%；项目支出 190.37 万元，占 13.37%。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022 年本单位的机关运行经费 94.05 万元。 (二)政府采购预算情况 2022 年部门政府采购预算支出合计 50.45 万元。包括： 货物类 28.45 万元，服务类 22 万元。 (三)政府购买服务预算安排情况说明 2022 年政府购买服务预算支出 42 万元。 (四)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中： 一般公务用车 7 辆。实有 1 辆（说明：公车改革后，保留 了 1 辆公务车，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调 度）。 (五)绩效目标设置情况 2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门 - 22 - 整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。 (六)乡村振兴预算情况 2022 年乡村振兴专项经费 5 万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公 共预算当年拨付的资金。 (二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如： 1．一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位的基本支出。 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理 事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目 支出。 3.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 人大会议（项）： 反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出； 4.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 代表工作（项）： 反映人大代表开展视察、调研活动和依法履职等相关支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的残保金 经费。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗 - 24 - 补助支出。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的单位医疗补助 支出。 9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其 他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映财政部门集中 安排的乡村振兴经费。 (五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位 公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 (六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用等。 (七)其他专用名词 联系电话：84468627 - 25 -