乌鲁木齐市达坂城区总工会2021年度部门决算公开说明.doc

乌鲁木齐市达坂城区总工会 2021年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 达坂城区总工会，成立于2005年6月，是区党委和市总工会 领导下的代表机关，是职工资源结合的工人阶级的群众组织。 其主要职责是： 1、在区党委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方 针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会 章程》，见酒制定全区工会工作计划，并组织实施。 2、依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职 能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党委 反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉 及职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益 重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益； 参与职工重大伤亡事故的调查处理。 4、研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织 开展以职工达标大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主 监督机制，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制 度为基本形式的劳动关系协调机制，见酒推动三方协调机制和 劳动法律监督机制。 5、维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等发明的切身 利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖 工程”、“金秋助学”等活动。 6、指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学 文化技术素质。指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建 议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和 创新，开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各 种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。 7、做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评 选工作，弘扬劳模精神。 8、负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。 9、完成区党委和市总工会交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区总工会2021年度，实有人数3人，其中： 在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区总工会部门 决算包括：乌鲁木齐市达坂城区总工会决算。单位无下属预算 单位，下设1个科室，分别是：办公室。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度本年收入269.61万元，与上年相比，减少43.54万 元，降低13.90%，主要原因是：全区中秋、国庆职工节日慰问 品经费收入减少。本年支出269.27万元，与上年相比，减少 44.14万元，降低14.08%，主要原因是：全区中秋、国庆职工节 日慰问品经费支出减少。 二、收入决算情况说明 2021年度本年收入269.61万元，其中：财政拨款收入268.55 万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位 上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.06万元，占0.39%。 三、支出决算情况说明 2021年度本年支出269.27万元，其中：基本支出38.88万元， 占14.44%；项目支出230.39万元，占85.56%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补 助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入268.55万元，与上年相比，增加 53.00万元，增长24.59%，主要原因是：工会活动经费收入增加。 财政拨款支出268.22万元，与上年相比，增加52.41万元，增长 24.29%，主要原因是：工会活动经费支出增加。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数44.57万 元，决算数268.55万元，预决算差异率502.54%，主要原因是： 2021年本级追加，达党财办发〔2021〕2号，追加总工会2021年 春节职工节日慰问品经费，收入增加。财政拨款支出年初预算 数44.57万元，决算数268.22万元，预决算差异率501.79%，主 要原因是：2021年本级追加，达党财办发〔2021〕2号，追加总 工会2021年春节职工节日慰问品经费，支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出268.22万元。按功能 分类科目项级科目公开，其中： 2012902一般行政管理事务0.53万元； 2012906工会事务258.36万元； 2012999其他群众团体事务支出5.64万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.69万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出37.83万元， 其中： 人员经费36.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费1.21万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工 会经费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项 支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出 国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元， 占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本 年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上 年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支 出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位 无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团 组0个，因公出国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行 维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量0辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算 数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因 是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元， 决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位 无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元， 预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府 性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度乌鲁木齐市达坂城区总工会单位机关运行经费支 出1.21万元，比上年增加0.21万元，增长21.00%，主要原因是： 单位在编人员增加，相应公用支出增加。 （二）政府采购情况 2021年度政府采购支出总额32.04万元，其中：政府采购货 物支出32.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。 授予中小企业合同金额31.69万元，占政府采购支出总额的 98.91%，其中：授予小微企业合同金额31.69万元，占政府采购 支出总额的98.91%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价 值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及 以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无 其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评 价项目2个，共涉及资金5.64万元。预算绩效管理取得的成效： 一是我单位坚持以职工需求为导向，深入基层，了解掌握职工 防暑降温需求，协调解决高温劳动保护工作中存在的困难和问 题，引导广大职工增强防暑降温意识提升自我保护能力，让一 线职工感受到党和政府对他们的关爱和关心；二是2021年度财 政专项经费项目资金执行率均达到100%，在保障人员经费、办 公运行、履行区总工会工作职责等方面圆满完成了整体支出绩 效目标。发现的问题及原因：一是使用公务卡方面需要进一步 加强；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现预算 执行不到位的情况。 下一步改进措施:一是加大对公务卡的使用 和管理力度；二是加强做好各项资金的预算工作，确保各项工 作顺利的开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 工会活动经费 主管部门 项目资金 （万元） 实施单位 年初 预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 63.88% 6.39 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 其他资金 年度 总体 目标 乌鲁木齐市达坂城区总工会本级（行 政） 乌鲁木齐市达坂城区总工会 全年预算数 8 8 5.11 10 8 8 5.11 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 （1）做好城市困难职工解困脱困工作，及 时做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助； （2）开展职工文体活动；（3）夏送清凉； （4）组织开展慰问劳模。 已完成对困职工的帮扶救助；开展职工文体活动； 为一线职工夏送清凉以及慰问劳模。 一级 指标 实际 完成 值 分值 得分 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 偏差原因分 析及改进措 施 因疫情原因 活动次数减 少 二级 指标 三级指标 年度指 标值 数量 指标 开展慰问活动次数 （次） =5 次 4次 12.5 11.25 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 慰问活动计划完成率 （%） 慰问活动持续时间 （月） =100% 100% 12.5 12.5 无偏差 =12 月 12 月 12.5 12.5 无偏差 =80000 元 ＜ =2000 人 51100 元 12.5 7.99 无偏差 1800 人 15 13.5 因疫情原因 活动次数减 少 =100% 100% 15 15 无偏差 收益职工满意度（%） =100% 100% 10 10 无偏差 100 89.13 慰问活动经费（元） 参与慰问人数（人） 慰问活动的持续影响 率（%） 总分 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 工会事务管理 乌鲁木齐市达坂城区总工会 实施单位 年初预 算数 全年执行数 全年预算数 乌鲁木齐市达坂城区总工会本级（行政） 分值 执行率 得分 100.00% 10 年度资金总额 0.53 0.53 0.53 10 其中：当年财政 拨款 0.53 0.53 0.53 — — 上年结 转资金 0 0 0 — — 其他资金 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 年度总 1、确保 2021 年度财政财务工作正常运行； 2021 年度财政财务工作正常运行，贯彻落实市委 体目标 2、贯彻落实市委宣传部关于做好党报党刊发 宣传部关于做好党报党刊发行工作要求，圆满完成党 行工作要求，圆满完成党报党刊征订任务 一级指 二级指 标 标 三级指标 数量指 财政专网及党报党刊 标 使用时间（月） 绩 效 指 标 质量指 工作完成率（%） 产出指 标 标 时效指 缴纳网费及征订党报 标 党刊完成时限（月） 成本指 缴纳网费及征订党报 标 党刊经费（元） 报党刊征订任务。 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 =12 月 12 月 12.5 12.5 ＜ 100% =100% 12.5 12.5 =12 月 12 月 12.5 12.5 =5296 5296 元 元 12.5 12.5 15 15 社会效 提高单位工作效率（%）=100% 100% 益指标 效益指 可持续 标 工作效率持续性时间 影响指 （天） 标 =365 天 365 天 15 15 满意度 满意度 受益人满意度（%） 指标 指标 =100% 100% 10 10 100 100 总分 第三部分 专业名词解释 偏差原因分析 及改进措施 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》