12—2019年县编委预算公开.docx

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委编制委员会办 公室 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 县编委单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于县编委 2019 年收支预算情况的总体说明 - 2 - 二、关于县编委 2019 年收入预算情况说明 三、关于县编委 2019 年支出预算情况说明 四、关于县编委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于县编委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于县编委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于县编委 2019 年项目支出情况说明 八、关于县编委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说 明 九、关于县编委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 县编委单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府关于机构改革、 行政管理体制改革和机构编制工作的方针、政策、法规，并拟定 相应的实施办法，经批准后组织实施。 2、统一管理全县党政机关、人大、政协、检察院、法院、人民 团体机关、乡（镇）及事业单位的机构编制和事业单位法人登记 管理工作。 3、拟定县级机构改革方案，审核县委、县人民政府各部门“三 定”规定和各乡（镇）机构改革方案，并按规定程序负责报批。 4、负责审核党政机关、人大、政协、检察院、法院、人民团体 的机构设置、人员编制和领导职数，并按规定程序报批。审核县 属党政机关的内设机构、人员编制及领导职数。 5、统一承办全县党政、群团和事业单位机构名称、序列、相当 级别及机构的设立、合并、撤销、易名和编制调整事宜。 6、审核各类事业机构的设置、职责任务、人员编制、领导职数、 编制结构及经费渠道。对副科级以上机构的设立，按规定程序负 责报批。对全县编制进行动态管理。 - 4 - 7、负责审核各乡（镇）党委、政府及基层站所的机构设置、职 责任务、领导职数及人员编制结构。 8、监督检查各类机构编制的执行情况，对违反机构编制纪律的 现象，提出查处意见或处理决定。 9、负责全县机构编制的统计报表工作。 10、负责全县的事业单位法人登记工作。 11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 县委编办无下属预算单位，下设处室：0，分别是：无 县委编办编制数 7 名，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，较 上年无增减变动； 退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，较上年无 增减变动。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：县编委 单位：万元 收 入 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 128.96 201 一般公共服务支出 119.19 一般公共预算 128.96 202 外交支出 政府性基金预算 支 出 203 国防支出 - 5 - 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 9.77 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 128.96 小 计 小 单位上年结余（不包括国 入 总 计 128.96 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 计 128.96 支 出 合 计 128.96 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：县编委 单位：万元 - 6 - 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目 名称 总 计 一般公 共预算 拨款 一般公共服务 支出 119.19 119.19 人力资源事务 108.19 108.19 项 201 201 10 201 10 01 行政运行 108.19 108.19 201 10 99 其他人力资 源事务支出 11.00 11.00 社会保障和就 业支出 9.77 9.77 行政单位离退 休 9.77 9.77 机关事业单位 基本养老保险 缴费 9.77 9.77 合计 128.96 128.96 208 208 05 208 05 05 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：县编委 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 - 7 - 201 一般公共服务支出 119.19 108.09 人力资源事务 108.19 108.09 108.09 201 10 201 10 01 行政运行 108.19 201 10 99 其他人力资源事务支 出 11.00 社会保障和就业支出 9.77 9.77 行政单位离退休 9.77 9.77 机关事业单位基本养老 保险缴费 9.77 9.77 合计 128.96 117.89 208 208 05 208 05 05 11.00 11.00 11.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：县编委 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 财政拨款（补助） 128.96 201 一般公共服务支出 一般公共预算 128.96 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 算 119.19 119.19 9.77 9.77 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 - 8 - 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 128.96 小 计 128.96 128.96 128.96 128.96 230 转移性支出 收 入 总 计 128.96 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：县编委 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 119.19 108.19 11.00 人力资源事务 108.19 108.19 108.19 项 201 201 10 201 10 01 行政运行 108.19 201 10 99 其他人力资源事务支出 11.00 社会保障和就业支出 9.77 208 11.00 9.77 - 9 - 208 05 208 05 05 行政单位离退休 9.77 9.77 机关事业单位基本养老保 险缴费 9.77 9.77 合计 128.96 117.96 11.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：县编委 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 91.22 91.22 22.38 22.38 25.22 25.22 14.47 14.47 公用经费 款 301 工资福利支出 01 基本工资-统发工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 9.77 9.77 10 职工基本医疗保险缴费 7.85 7.85 11 公务员医疗补助缴费 1.75 1.75 12 其他社会保障缴费 0.39 0.39 301 301 301 301 301 301 301 - 10 - 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 9.39 9.39 301 301 302 商品服务支出 8.25 8.25 0.32 0.32 01 办公费 302 02 印刷费 0.28 0.28 302 03 手续费 0.04 0.04 07 邮电费 0.36 0.36 11 差旅费 0.40 0.40 13 维修(护)费 14 办公取暖费 0.31 0.31 16 培训费 17 公务接待费 0.25 0.25 18 专用材料费 19 被装购置费 28 工会经费 0.57 0.57 29 福利费 1.32 1.32 30 公务用车运行维护费 4.20 4.20 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 - 11 - 31 退休人员日常公用经费 99 其他商品和服务支出 0.20 302 0.20 302 303 对个人和家庭补助支出 09 奖金 10 退休费 99 其他对个人和家庭的补助 18.49 18.49 1.69 1.69 16.80 16.80 117.96 109.71 303 303 303 合计 8.25 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：县编委 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出（基 本建 设） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 - 12 - 其他 支出 201 一 般 公务服务支 出 201 10 201 10 201 10 人力资源事 务 99 99 其他人力资 源事务支出 其他人力资 源事务支出 机构改 革经费 机关群 团赋码 发证及 事业单 位法人 证书公 告赋码 合计 11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 1.00 1.00 11.00 11.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:县编委 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 4.45 因公出国 （境）费 小计 4.20 公务用车购 置费 公务用车运行 费 4.20 公务接待费 0.25 - 13 - 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：县编委 项 功能分类科目 编码 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 备注：县编委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性 基金预算支出情况表为空表。 - 14 - 第三部分 2019 年县编委预算情况说明 一、关于县编委 2019 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，县编委 2019 年所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.96 万元。 收入预算包括：一般公共预算 128.96 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 119.19 万元、社会 保障和就业支出 9.77 万元。 二、关于县编委 2019 年收入预算情况说明 县编委收入预算 128.96 万元，其中： 一般公共预算 128.96 万元，占 100 %，比上年增加 6.72 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。 政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因 是我单位两年均未安排政府性基金预算。 三、关于县编委 2019 年支出预算情况说明 县编委单位 2019 年支出预算 128.96 万元，其中： 基本支出 117.96 万元，占 91.47%，比上年增加 2.72 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。 15 项目支出 11 万元，占 8.53%，比上年增加 3 万元，主要 原因是机构改革经费增加。 。 四、关于县编委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 2019 年财政拨款收支总预算 128.96 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 128.96 万元，无政府性 基金预算拨款。 支出预算包括： 一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款） 119.19 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费 支出。 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）9.77 万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支 出。 五、关于县编委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说 明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 16 县编委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 117.96 万元， 比上年执行数减少 13.11 万元，降低 10 %。主要原因是： 退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 201 类 ） 119.19 万 元 ， 占 92.42%。 2. 社会保障和就业支出(208 类)9.77 万元，占 7.58%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款） 行政运行（01 项）:2019 年预算数为 108.19 万元，比上年 执行数减少 13.36 万元，降低 10.99%，主要原因是：退休人 员转入社保，人员经费支出预算减少。 2.一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款） 其他人力资源事务支出（99 项）:2019 年预算数为 11 万元， 比上年执行数增加 6.31 万元，增长 134.54 %，主要原因是： 机构改革经费增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05 项）：2019 年预算数 9.77 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 2.63%，主要原因是：人员养老基数调增。 17 六、关于县编委 2019 年一般公共预算基本支出情况说 明 县编委 2019 年一般公共预算基本支出 117.96 万元，其 中： 人员经费 109.71 万元，主要包括：基本工资 22.38 万 元、津贴补贴 25.22 万元、奖金 14.47 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 9.77 万元、职工基本医疗保险缴费 7.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.75 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 9.39 万元、其他对个人和家庭的补 助 18.49 万元。 公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、印 刷费 0.28 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.36 万元、差 旅费 0.40 万元、办公取暖费 0.31 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 1.32 万元、公务用车运 行维护费 4.20 万元、退休人员日常公用经费 0.2 万元。 七、关于县编委 2019 年项目支出情况说明 （一）项目名称：机关群团赋码发证及事业单位法人证 书公告赋码 设立的政策依据：《事业单位登记管理条例》 预算安排规模：1 万元 18 项目承担单位：县委编办 资金分配情况：1 万元 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 （二）项目名称：机构改革经费 设立的政策依据：深化机构改革安排部署 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：县委编办 资金分配情况：10 万元 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 县编委无属于其他对个人补贴的项目支出。 八、关于县编委 2019 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 县编委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.45 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0.25 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.5 万元， 因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万 19 元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费增加 0.25 万元，主要原因是：公车运行维护费计提基数增加；公 务接待费增加 0.25 万元，主要原因是公务接待费计提基数 增加。 九、关于县编委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 县编委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，县编委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公 管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 8.25 万元，比上年预算减少 0.69 万元，降低 7.72 %。 主要原因是公务接待费计提基数减少。 （二）政府采购情况 2019 年，县编委及下属单位政府采购预算 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府 采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 20 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，县编委及下属各预算单位占用使用国 有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 2.5 万元。 4.其他资产价值 18.12 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预 算金额 11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 21 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 县委编办 年度资金总额： 1 标 表 项目名称 其中：财政拨款 1 机关群团赋码发证及事业单位法人证书公 告赋码 其他资金 机关群团赋码发证及事业单位法人证书公告赋码工作 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 指标 1：社会信息统一代码赋码、事业单位法人证工作 由国家事业单位登记管理局制定地 点印制 22 经济效益指标 可持续影响指标 指标 1：社会信息统一代码赋码、事业单位法人证工作 项目效益指标 按照当年机关、群团、事业单位变设立、 变更、注销情况执行可持续性 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 指标 1：社会信息统一代码赋码、事业单位法人证工 项 预算单位 县委编办 目 支 出 绩 效 目 标 满意度 100% 表 项目名称 机构改革经费 23 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 机关群团赋码发证及事业单位法人证书公告赋码工作 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 指标 1：机构改革经费 质量指标 预计印制《乌鲁木齐县党政群机关机构 主要职责、内设机构和人员编制规定》 300 本，使用 80 克胶版纸、封面为铜版 纸印刷，排版由印刷厂负责。预计印制 《乌鲁木齐县事业单位机构编制方案》 300 本，使用 80 克胶版纸、封面为铜版 纸印刷，排版由印刷厂负责。 因办公 设备老化，党政机构改革期间更新、维 修办公设备 24 经济效益指标 按照中央、自治区和市级工作部署实施； 指标 1：机构改革经费 可持续影响指标 按照市级各部门三定制定本县方案、按 照市级各部门机构编制方案制定本县 方案并印制成册。 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标 1：机构改革经费 满意度指标 满意度 100% 满意度指标 25 （五）其他需说明的事项 县编委无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 26 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐县委编制委员会办公室 2019 年 2 月 19 日 27