辛集市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开.pdf

部门决算公开文本 二〇二〇年十月 2019 年度部门决算公开文本 辛集市住房和城乡建设局 二〇二〇年十月 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅 关于印发〈辛集市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕118 号），制定本规定。 第二条 辛集市住房和城乡建设局（简称市住房城乡建设局） 为市政府工作部门，机构规格正科级，加挂辛集市人民防空办公 室（简称市人防办）牌子。 第三条 辛集市住房和城乡建设局的省级对口部门为河北省 住房和城乡建设厅、河北省人民防空办公室。 第四条 贯彻落实党中央、省委、市委关于住房城乡建设及 人民防空工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡 建设及人民防空工作的集中统一领导。辛集市住房和城乡建设局 的主要职责是： （一）贯彻执行党和国家住房城乡建设及人民防空的方针、 政策和法律、法规。拟订有关规范性文件及行业发展规划并组织 实施，研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城 乡建设行业安全生产监管。与发展和改革主管部门共同负责协调 有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；参与管理城市地 下空间开发利用规划编制工作；组织编制市人民防空工程、人口 疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城 市总体规划中人民防空内容。 （二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相 关政策并指导实施，会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性 安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发 展规划和年度计划。 （三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策， 指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组 织实施；负责城市危房鉴定及管理有关工作；拟订城市棚户区改 造政策、规划和年度计划并组织实施；负责市政府交办的城中村 改造相关工作。 （四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段 的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量 计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等 市场价格信息。 （五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地 产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产 业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与 经纪管理、物业管理的制度并监督实施；负责国有土地上房屋征 收与补偿工作。 （六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工 程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、 改革方案、产业政策、制度并监督执行；制定规范建筑市场各方 主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承 包、建筑劳务合作。 （七）负责城市建设和管理工作。参与拟订城市建设和管理 的政策、制度并指导实施；编制全市城市建设行业发展规划并组 织实施；负责城市建成区范围内路灯、道路、排水设施的建设和 安全运行；负责城市公园和园林绿化建设管理相关工作；会同有 关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。 （八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导 村镇建设规划编制、实施和对乡村建筑风貌进行管控；指导农村 住房建设和安全及危房改造；参与建制镇生活垃圾、生活污水处 理及指导农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小 城镇建设。 （九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施 工安全和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工 程重大质量安全事故的调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设 计咨询业的技术政策。 （十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能 的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和 政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、 绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化；指导建设工程消防设 计审查工作。 （十一）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建 设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人 民防空工程维护与使用管理；指导城市地下空间开发利用落实兼 顾人民防空要求；负责组织市直机关战时人口疏散地域（基地） 建设，指导人口疏散地域（基地）建设，指导利用人民防空工程 和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所；指导重要经济 目标单位落实防护建设要求。 （十二）制定市人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工 作，负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订市级 防空计划方案。拟订人民防空指挥体系建设和防空计划方案；组 织指导群众防空组织建设。 （十三）组织开展全市人民防空信息化建设，负责人民防空 信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系 建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空 通信警报工作。 （十四）会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及 防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划， 组织训练演练和考核。 （十五）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人 民防空建设项目内部审计；负责人民防空国有资产管理。 （十六）编制人民防空科研计划，组织人民防空科研课题攻 关，推介应用人民防空科研成果。 （十七）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。 （十八）战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报 发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动； 配合要地防空、城市防卫作战；协助有关部门恢复城市生产、生 活秩序；承担市政府赋予的防灾救灾等应急支援任务和市人防指 挥部赋予的其他任务。 （十九）开展住房城乡建设和人民防空方面的对外交流与合 作。 （二十）完成市委、市政府、市国防动员委员会和省级对口 部门交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市住房和城乡建设局(本级) 行政单位 财政拨款 2 辛集市房屋征收管理办公室 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 3 辛集市村镇建设管理处 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 4 辛集市城建档案馆 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 5 辛集市建筑工程质量监督站 经费自理事业单位 财政性资金零补助 6 辛集市建筑工程管理处 经费自理事业单位 财政性资金零补助 7 辛集市城市节水工作站 财政补助事业单位 财政性资金定额或定项补助 8 辛集市建筑行业管理稽查队 经费自理事业单位 财政性资金零补助 9 辛集市人防信息保障中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 10 辛集市墙体材料革新节能办公室 经费自理事业单位 财政性资金零补助 11 辛集市市政建设养护中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 12 辛集市绿化建设养护服务中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）80709.34 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 29686.77 万元，增长 58.18%， 主要原因是增加了项目资金国防支出人民防空，城乡社区支出， 住房保障支出，支持中小企业发展补贴支出。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 78431.79 万元，全部为财政 拨款收入，占 100%； 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 76228.61 万元，其中：基本 支出 3960.06 万元，占 5.20%；项目支出 72268.55 万元，占 94.80%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 78431.79 万元,比 2018 年度增加 30132.11 万元，增长 62.39%，主要是增加了项目资金 国防支出人民防空，城乡社区支出，住房保障支出，支持中小企 业发展补贴支出。本年支出 76228.61 万元，增加 28427.98 万元， 增长 59.47%，主要是增加项目资金国防支出人民防空，城乡社 区支出，住房保障支出，支持中小企业发展补贴支出。具体情况 如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46830.71 万元，比上年 增加 26647.78 万元；增长 132.03%，主要是增加项目资金国防 支出人民防空，城乡社区支出，住房保障支出，支持中小企业发 展补贴支出；一般公共预算财政拨款本年支出 43366.89 万元， 比上年增加 23639.34 万元，增长 119.83%，主要是增加项目资 金国防支出人民防空，城乡社区支出，住房保障支出，支持中小 企业发展补贴支出。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31601.07 万元，比上 年增加 3484.32 万元，增长 12.39%，主要原因是项目资金城乡 社区支出增加；本年支出 32861.71 万元，比上年增加 4807.94 万元，增长 17.14%，主要是项目资金城乡社区支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 78431.79 万元，完成年 初预算的 99.04%,比年初预算增加 751.41 万元，决算数大于预 算数主要原因是增加人员经费和项目资金城乡社区支出和住房 保障支出；本年支出 76228.61 万元，完成年初预算的 98.13%, 比年初预算减少 1451.75 万元，决算数小于预算数主要是项目资 金城乡社区支出公共设施支出结余。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.05%， 比年初预算增加 1822.17 万元，主要是增加人员经费和项目资金 城乡社区支出和住房保障支出；支出完成年初预算 96.35%，比 年初预算减少 1641.65 万元，主要是项目资金城乡社区支出公共 设施支出结余。 2. 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 完 成 年 初 预 算 96.72%，比年初预算减少 1070.76 万元，主要是减少公共设施支 出市政园林项目资金；支出完成年初预算 100.58%，比年初预算 增加 189.88 万元，主要是支付 2018 年结余城乡社区公共设施项 目资金。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 76228.61 万元，主要用于以下方面 图 X：财政拨款支出决算结构（按功能分类） 国防支出 64.89 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 72249.44 万元，占 94.78%；社会保障和就业（类）支出 285.44 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 1021.54 万元，占 1.34%;资源勘探 信息（类）支出 2568 万元，占 3.37%;其他支出 39.3 万元，占 0.05%; （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 3960.06 万元，其中：人员经 费 3705.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 254.72 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性 支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.38 万元，完成预 算的 97.33%,较预算减少 0.23 万元，降低 2.67%；较 2018 年度 减少 3.1 万元，降低 27%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，严格控制接待费，并加强对公务 车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油，从严控制“三公” 经费开支。具体情况如下： （一）无因公出国（境）费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.22 万元，降 低 2.62%；较 2018 年减少 2.96 万元，降低 25.78%，主要是我单 位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强对 公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油，其中： 公务用车购置费：无公务用车购置费。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 2.62% 较 2018 年减少 2.96 万元，降低 25.78%，主要是我单位认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强对公务车辆 的管理。 （三）公务接待费支出 0.2 万元。本部门 2019 年度公务接 待共 8 批次、31 人次、公务接待费支出与预算基本持平，2018 年减少 0.14 的万元，降低 41.17%，主要是我单位认真贯彻落实 中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出积极采取有效措施、 规范公务接待管理。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 4 个，共涉及资金 34400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度市区积水点改造项目、市府广场喷泉大修改造项 目等 40 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金 13164.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“宴西路（市府大街-方碑大街、束鹿大街建设大街）新建工程项目”“电视塔主体维护刷漆、加固项 目”“衡井线安定大街东段绿化项目”“园林绿化项目”等 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3600 万元，政府 性基金预算支出 1442.90 万元。评价结果：以上项目工程建 设内容工程量符合合同约定要求，工程质量达到工程验收合 格标准。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映市区积水点改造项目、 2019 年街路绿化提升补植项目及宴西路（市府大街-方碑大街、 束鹿大街-建设大街）新建工程项目绩效自评结果。 （1）市区积水点改造项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，市区积水点改造项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 196.31 万元，执行数为 196.31 万元，全额完成预算。项目绩效目标完成情况：一是工程完 成数量和质量指标；二是工程完工时间。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目 名称 市区积水点改造项目 主管 辛集市住房和城乡建设局 部门 年初预算 年度资金总额： 资金 其中：当年财政拨 （万 款 元） 上年结转资 辛集市住房和城乡建设局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 196.31 196.31 196.31 10 分 100% 10 分 196.31 196.31 196.31 数 项目 实施单位 金 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 一级指标 目标 二级指标 产出指 标 绩效 指标 （50 偏差原因 数量指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 分） 及改进措 施 质量指标 工程完成数量指标 =100% 100% 效益指 标 分析 50 分 时效指标 工程完成质量指标 =100% 100% （30 社会效益 分） 指标 完成时间 合同约定时间 市民出行的 满意度 指标 服务对象 （10 满意度指标 市政项目社会效益 指标 提高市政设施 养护管理水平 分） 99.8 分 100% 道路环境提 升，确保车 30 分 辆出行安 全。 市民满意度 ≥95% 98% 9.8 分 （2）2019 年街路绿化提升补植项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，2019 年街路绿化提升补植项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.46 万元，执行 数为 168.864 万元，完成预算的 84.70%。项目绩效目标完成情 况：一是工程建设内容工程量符合合同约定要求；二是工程质量 达到工程验收合格标准。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 2019 年街路绿化提升补植工程 主管部门 辛集市住房和城乡建设局 实施单位 年初预 全年预 全年执行 算数 算数 数 年度资金总额： 199.46 199.46 199.46 其中：当年财政拨款 199.46 199.46 199.46 辛集市住房和城乡建设局 分值 执行率 得分 10 分 100% 10 分 项目资金 （万元） 上年结转资金 其他资金 年度总 预期目标 体目标 实际完成情况 偏差原 一级指标 二级指 标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 因分析 及改进 措施 数量指 绩效 指标 标 产出指标 质量指 （50 分） 标 时效指 标 效益指标 （30 分） 工程完成数量指标 =100% 100% 工程完成质量指标 =100% 100% 完成时间 社会效 益 指标 绿化项目社会效益指标 合同约定 时间 提高建成 区绿化面 积和绿化 覆盖率 50 分 100% 该项目起 到了净化 空气改善 城市生态 30 分 环境的作 用 满意度指 标 （10 分） 服务对 象 满意度 市民满意度 ≥95% 95% 9.5 分 指标 总分 99.5 分 （3）宴西路（市府大街-方碑大街、束鹿大街-建设大街） 新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宴 西路（市府大街-方碑大街、束鹿大街-建设大街）新建工程 项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预 算数为 3600 万元，执行数为 3116 万元，完成预算的 86.56%。 项目绩效目标完成情况：一是完善城市道路交通体系提高城 市市政基础设施建设率；二是提升了市民出行的道路环境， 确保市民行车出行安全。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 宴西路（市府大街-方碑大街、束鹿大街-建设大街）新建工程 主管部门 辛集市住建局城建科 实施单位 年初预 全年预 全年执行 算数 算数 数 年度资金总额： 3600 3600 3600 其中：当年财政拨款 3600 3600 3600 辛集市住建局城建科 分值 执行率 得分 10 分 100% 10 分 项目资金 （万元） 上年结转资金 其他资金 年度总 预期目标 体目标 实际完成情况 偏差原 一级指标 二级指 标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 因分析 及改进 绩效 指标 措施 数量指 标 产出指标 质量指 （50 分） 标 时效指 标 工程完成数量指标 =100% 100% 工程完成质量指标 =100% 100% 完成时间 合同约定 时间 100% 50 分 提升市民 效益指标 社会效 益 （30 分） 指标 市政道路建设项目社会 效益指标 提高建成 区绿化面 积和绿化 覆盖率 出行的道 路环境，确 保行人车 30 分 辆出行安 全，提升市 民幸福感。 满意度指 标 （10 分） 服务对 象 满意度 市民满意度 ≥95% 98% 9.8 分 指标 总分 99.8 分 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 37.16 万元，比 2018 年 度减少 7.96 万元，降低 17.6%。主要原因是在职人员减少，减 少了公务人员通讯费补贴、公务交通补贴。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 23989.75 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 347.43 万元、政府采购工程支出 23092.25 万元、政府采购服务支出 550.07 万元。授予中小企业 合同金 23595.57 万元，占政府采购支出总额的 98.36%，其中授 予小微企业合同金额 4203.25 万元，占政府采购支出总额的 17.52%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年比 较无变动。全部为其他用车，其他用车主要是园林市政日常维护 用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年比较无 变动。 （四）其他需要说明的情况 1.本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 46,830.71 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 31,601.07 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 72,249.44 12 十二、农林水支出 40 10.00 13 十三、交通运输支出 41 64.89 285.44 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 1,021.54 20 二十、粮油物资储备支出 48 1.56 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 27.74 23 二十四、债务付息支出 51 0.00 52 76,228.61 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 78,431.79 2,277.55 本年支出合计 结余分配 53 年末结转和结余 54 27 总计 28 2,568.00 4,480.73 55 80,709.34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56 80,709.34 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 203 20306 2030603 208 20805 2080505 2080506 212 21201 2120101 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21206 2120601 国防支出 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 78,431.79 230.00 230.00 230.00 218.16 218.16 190.46 27.70 74,765.58 1,871.39 298.07 1,573.32 38,980.31 38,980.31 1,883.91 1,883.91 428.90 428.90 2 78,431.79 230.00 230.00 230.00 218.16 218.16 190.46 27.70 74,765.58 1,871.39 298.07 1,573.32 38,980.31 38,980.31 1,883.91 1,883.91 428.90 428.90 3 4 5 6 7 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 213 农林水支出 21303 水利 2130399 其他水利支出 215 资源勘探信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22201 粮油事务 2220101 行政运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 21208 18,960.81 18,960.81 11,638.19 61.53 7,261.09 12,640.27 12,640.27 10.00 10.00 10.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 638.49 520.80 451.80 69.00 117.69 117.69 1.56 1.56 1.56 11,638.19 61.53 7,261.09 12,640.27 12,640.27 10.00 10.00 10.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 638.49 520.80 451.80 69.00 117.69 117.69 1.56 1.56 1.56 支出决算表 公开 03 表 金额单位： 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 203 20306 2030603 208 20805 2080505 2080506 212 21201 2120101 2120199 21203 2120399 21205 2120501 国防支出 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3,960.06 3 72,268.55 64.89 64.89 64.89 76,228.61 64.89 64.89 64.89 285.44 285.44 257.74 27.70 72,249.44 2,019.39 311.55 1,707.84 35,086.44 35,086.44 1,853.39 1,853.39 285.44 285.44 257.74 27.70 3,539.16 1,899.39 311.55 1,587.84 621.04 621.04 590.23 590.23 68,710.28 120.00 120.00 34,465.40 34,465.40 1,263.16 1,263.16 上缴 上级 支出 经营 支出 4 5 对附 属单 位补 助支 出 6 21206 2120601 21208 2120801 2120803 2120899 21213 2121301 2121399 213 21303 2130399 215 21508 2150899 221 22101 2210105 2210199 22102 2210201 222 22201 2220101 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 水利 其他水利支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 428.50 428.50 428.50 428.50 19,904.92 19,904.92 11,638.19 61.53 11,638.19 61.53 8,205.21 8,205.21 12,956.79 12,898.09 58.70 10.00 10.00 10.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 1,021.54 897.64 828.64 69.00 123.90 123.90 1.56 1.56 1.56 12,956.79 12,898.09 58.70 10.00 10.00 10.00 123.90 123.90 123.90 1.56 1.56 1.56 2,568.00 2,568.00 2,568.00 897.64 897.64 828.64 69.00 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 支 出 行次 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 46,830.7 一、一般公共服务支出 1 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 31,601.0 二、外交支出 7 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 2 3 4 64.89 64.89 285.44 285.44 72,249.44 39,387.72 10.00 10.00 2,568.00 2,568.00 32,861.71 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 1,021.54 1,021.54 20 二十、粮油物资储备支出 49 1.56 1.56 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 27.74 27.74 23 二十四、债务付息支出 52 本年支出合计 53 76,228.61 43,366.89 4,480.73 24 78,431.7 9 年初财政拨款结转和结余 25 2,277.55 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 897.14 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 1,380.41 56 本年收入合计 28 总计 29 4,360.95 32,861.71 119.77 57 80,709.3 4 总计 58 80,709.34 47,727.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 32,981.49 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 43,366.89 3,960.06 39,406.83 203 国防支出 64.89 64.89 20306 国防动员 64.89 64.89 64.89 64.89 2030603 科目名称 人民防空 208 社会保障和就业支出 285.44 285.44 20805 行政事业单位离退休 285.44 285.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.74 257.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.70 27.70 212 城乡社区支出 39,387.72 3,539.16 35,848.57 21201 城乡社区管理事务 2,019.39 1,899.39 120.00 311.55 311.55 1,707.84 1,587.84 120.00 35,086.44 621.04 34,465.40 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 21205 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 35,086.44 621.04 34,465.40 1,853.39 590.23 1,263.16 1,263.16 2120501 城乡社区环境卫生 1,853.39 590.23 21206 建设市场管理与监督 428.50 428.50 428.50 428.50 2120601 建设市场管理与监督 213 农林水支出 10.00 10.00 21303 水利 10.00 10.00 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 215 资源勘探信息等支出 2,568.00 2,568.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 221 住房保障支出 1,021.54 123.90 22101 保障性安居工程支出 897.64 897.64 2210105 农村危房改造 828.64 828.64 2210199 其他保障性安居工程支出 69.00 69.00 22102 住房改革支出 123.90 123.90 2210201 住房公积金 123.90 123.90 222 粮油物资储备支出 1.56 1.56 22201 粮油事务 1.56 1.56 1.56 1.56 2220101 行政运行 897.64 229 其他支出 27.74 27.74 22999 其他支出 27.74 27.74 27.74 27.74 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 决算数 科目名称 商品和服务支出 233.85 307 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 30101 基本工资 800.93 30201 办公费 37.44 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 108.16 30202 印刷费 1.11 30702 国外债务付息 30103 奖金 359.78 30203 咨询费 19.60 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 277.85 30205 水费 31002 办公设备购置 282.16 30206 电费 3.00 31003 专用设备购置 81.90 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 3,150.53 302 科目 编码 科目名称 30109 职业年金缴费 47.23 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 48.40 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 3.63 资本性支出 决算数 20.87 20.26 0.61 30112 其他社会保障缴费 5.21 30211 差旅费 30113 住房公积金 130.23 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 10.80 5.10 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 1,090.58 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 554.82 30215 会议费 31012 拆迁补偿 23.68 30216 培训费 0.04 31013 公务用车购置 公务接待费 0.20 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 7.69 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 22.13 30224 被装购置费 30305 生活补助 101.13 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 16.70 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 9.82 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 8.18 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 14.12 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 339.82 68.06 3,705.35 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14.00 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.52 254.72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位： 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 （境）费 费 （境）费 费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.61 8.40 8.40 0.21 8.38 8.18 8.18 0.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位： 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 4 5 32,861.71 32,861.71 6 119.77 119.77 110.97 1 1,380.41 1,380.41 2 31,601.07 31,601.07 3 32,861.71 32,861.71 1,055.09 18,960.81 19,904.92 19,904.92 11,638.19 11,638.19 11,638.19 61.53 61.53 61.53 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,055.09 7,261.09 21213 城市基础设施配套费安排的支出 325.33 12,640.27 2121301 城市公共设施 266.63 12,640.27 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 58.70 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 8,205.21 12,956.79 12,898.09 58.70 8,205.21 12,956.79 12,898.09 58.70 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 21208 入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 年末结转和 结余 110.97 8.81 8.81 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辛集市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。