奇台县农村能源站2016年部门预算及三公经费公开 -.pdf

附件： 奇台县农村能源站 2016 年部门预算及“三公经 费”公开 --1-- 目录 第一部分 农村能源站单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2016 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、关于农村能源站 2016 年收支预算情况的总体说明 二、关于农村能源站 2016 年收入预算情况说明 三、关于农村能源站 2016 年支出预算情况说明 四、关于农村能源站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于农村能源站 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于农村能源站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于农村能源站 2016 年项目支出情况说明 八、关于农村能源站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 九、关于农村能源站 2016 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 --2-- 第四部分 名词解释 第一部分 农村能源站单位概况 一、主要职能 1、严格按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法 律、法规认真做好行政管理工作； 2、负责做好全县农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年 度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源 技术标准与技术规范操作程序； 3、做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是 做好新型节能灶、农村户用沼气池、太阳能发电、太阳能热水器推广 等项目工作。 二、机构设置及人员情况 奇台县农村能源站无下属预算单位，下设 1 个处室，分别 是：行政办。 奇台县农村能源站编制数 7 人，实有人数 9 人，其中： 在职 7 人， 增加或减少 7 人； 退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 --3-- 第二部分 2016 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县农村能源站 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 88.31 201 一般公共服务支出 一般公共预算 88.31 202 外交支出 政府性基金预算 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 6.94 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 73.58 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 7.79 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 88.31 单位上年结余（不包括国库 --4-- 88.31 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 计 88.31 支 出 合 计 88.31 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县农村能源站 单位：万元 总 计 一般公 政 财政 事业 事业 其他 用事 单位 共预算 府 专户 收入 单位 收入 业基 上年 拨款 性 管理 经营 金弥 结余 基 资金 收入 补收 （不 功能分类科目 金 支差 包括 编码 预 额 国库 功能分类科目名称 算 集中 拨 支付 款 额度 结余） 类 款 项 210 11 02 事业单位医疗保险 6.94 6.94 213 01 04 事业运行 73.58 73.58 221 02 01 住房公积金 7.79 7.79 合计 88.31 88.31 表三： --5-- 部门支出总体情况表 编制部门： 奇台县农村能源站 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 目编码 类 款 项 210 11 02 事业单位医疗保险 6.94 6.94 213 01 04 事业运行 73.58 73.58 221 02 01 住房公积金 7.79 7.79 合计 表四： --6-- 88.31 88.31 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县农村能源站 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 88.31 201 一般公共服务支出 88.31 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 6.94 6.94 73.58 73.58 7.79 7.79 88.31 88.31 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 88.31 支 出 总 计 表五： --7-- 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县农村能源站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编 码 类 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 款 项 210 11 02 事业单位医疗保险 6.94 6.94 213 01 04 事业运行 73.58 73.58 221 02 01 住房公积金 7.79 7.79 合计 表六： --8-- 88.31 88.31 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县农村能源站 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资福利支出 87.48 87.48 01 基本工资 22.18 22.18 02 津贴补贴 33.13 33.13 03 奖金 1.68 1.68 08 机关事业单位养老保险缴费 12.76 12.76 10 职工基本医疗保险缴费 6.94 6.94 12 其他社会保障缴费 3 3 13 住房公积金 7.79 7.79 公用经费 款 301 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 0.83 0.83 合计 88.31 0.83 0.83 88.31 表七： --9-- 项目支出情况表 编制部门：奇台县农村能源站 科 目 科目 项目名称 编 码 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 设） 设） 基 出 金 补 助 类款 项 合计 表八： - - 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县农村能源站 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国 （境）费 小计 0 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 0 公务接待费 0 表九： - - 11 - 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县农村能源站 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - - 12 - 0 0 0 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2016 年部门预算情况说明 一、关于农村能源站 2016 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，农村能源站 2016 年所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.62 万元。 收入预算包括：一般公共预算 88.31 万元 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 6.94 万元、农林 水支出 73.58 万元、住房保障支出 7.79 万元等。 二、关于农村能源站 2016 年收入预算情况说明 奇台县农村能源站收入预算 88.31 万元，其中： 一般公共预算 88.31 万元，占 100%，比上年增加 29.58 万元， 主要原因是：职工工资及各类缴费基数的调整； 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减 少）0 万元，主要原因是：财政未安排预算； 三、关于农村能源站 2016 年支出预算情况说明 奇台县农村能源站 2016 年支出预算 88.31 万元，其中： 基本支出 88.31 万元，占 100%，比上年增加 29.58 万元， 主要原因是人员工资及各类社保基数的调整。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万 - 13 - 元， 主要原因是未安排预算。 四、关于农村能源站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 2016 年财政拨款收支总预算 176.62 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 88.31 万元，无政府性基金 预算拨款。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 6.94 万元、农林 水支出 73.58 万元、住房保障支出 7.79 万元等。 五、关于农村能源站 2016 年一般公共预算当年拨款情况说 明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 农村能源站 2016 年一般公共预算拨款基本支出 88.31 万元，比 上年执行数增加 1.06 万元，增长 1.21 %。主要原因是：单位人 员工资及各类社保基数的增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.事业单位基本医疗支出 6.94 万元，占 7.86%。 2.事业运行支出 73.58 万元，占 83.32% 3.住房保障支出 7.79 万元，占 8.82%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.事业单位基本医疗支出 2016 年预算数为 6.94 万元，比上 年执行数增加了 3.27 万元，增长 89.1%，主要原因是缴费基数调 - 14 - 整。 1、事业运行支出拨款 2016 年预算数为 73.58 万元，比上年 执行数减少 4.31 万元，下降 5.53%，主要原因是人员绩效工资减 少了。 3、住房保障支出拨款 2016 年预算数为 7.79 万元，比上年 执行数增加了 2.06 万元，增加了 35.95%，主要原因是缴费基数 调整。 六、关于农村能源站 2016 年一般公共预算基本支出情况说 明 农村能源站 2016 年一般公共预算基本支出 88.31 万元， 其 中： 人员经费 88.31 万元，主要包括：基本工资 22.18 万元、津 贴补贴 33.13 万元、奖金 1.68 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 12.76 万元、职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、其他社 会保障缴费 3 万元、住房公积金 7.79 万元、退休费 0.83 万元等。 公用经费 0 万元。 七、关于农村能源站 2016 年项目支出情况说明 2016 年本单位无项目支出 八、关于农村能源站 2016 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 奇台县农村能源站 2016 年“三公”经费财政拨款预 - 15 - 算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是财政未安排预算； 公务用车购置费为0，未安排 预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 是财政未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元， 主要原因是财政未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算。 九、关于农村能源站 2016 年政府性基金预算拨款情况说明 农村能源站 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2016 年，农村能源站无下属单位机关运行经费财政 - 16 - 拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%。主要原因是：财政未安排预算。 （二）政府采购情况 2016 年， 农村能源站无下属单位政府采购预算 0 万元， 其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 0 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，农村能源站无下属单位单位占用使用国有 资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 3 辆，价值 12.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆， 价值 12.1 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 1.48 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 17 - 2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收 入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支 出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 - 18 - 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 - 19 -