附件：门源县西滩乡2018年部门预算公开表.pdf

2018年门源县西滩 乡政府部门预算 目 第一部分 录 门源县西滩乡政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 门源县西滩乡政府2018年部门预算表 一、 财政拨款收支总表（财拨1） 二、 一般公共预算支出表（财拨2） 三、 一般公共预算基本支出表（财拨3） 四、 一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4） 五、 政府性基金预算收支情况表（预算13表） 六、 收支预算总表（预算01表） 七、 收入预算总表（预算02表） 八、 支出预算总表（预算03表） 九、 项目支出预算表（预算11表） 第三部分 第四部分 门源县西滩乡政府2018年部门预算情况说明 名词解释 第一部分 门源县西滩乡政府概况 一、主要职能 （1）、制定和组织实施经济，科技，文化和社会发展计划，制定资 源开发，产业结构调整方案，组织指导好农牧业生产发展，协调好 本乡与外地的经济交流与事务，不断培育市场体系，组织经济运 行，促进经济发展。 （2）、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施， 水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保 护，做好草原森林防火工作。 （3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体 育等社会公益事业的综合性工作，维护农民个人的正当经济权益， 取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，维护社会稳定、民族团 结。 （4）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反 对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，门源县西滩乡政府部门预算为单位本级预算。 第二部分 门源县西滩乡政府2018年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 （一）经费拨款收入 （二）专项收入 （三）行政事业性收费收入 （四）罚没收入 支出 2018年预算数 642.89 642.89 （五）国有资源（资产）有偿使用 收入 合计 一般公共预算 304.38 304.38 59.00 59.00 48.67 48.67 201.00 201.00 29.84 29.84 642.89 642.89 六、科学技术支出 （六）其他收入 二、政府性基金预算拨款 本年收入合计 项目（按功能分类） 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 642.89 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、 预备费 二四、其他支出 二五、转移性支出 二六、债务还本支出 二七、债务付息支出 二八、债务发行费用支出 本年支出合计 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2018年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 642.89 450.41 192.48 304.38 245.80 58.58 268.52 209.94 58.58 268.52 209.94 58.58 35.86 35.86 行政运行 35.86 35.86 社会保障和就业支出 59.00 59.00 59.00 59.00 合计 201 20103 2010301 20131 2013101 208 20805 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.37 44.37 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.63 14.63 210 医疗卫生与计划生育支出 48.67 48.67 21011 行政事业单位医疗 48.67 48.67 2101101 行政单位医疗 39.03 39.03 2101102 事业单位医疗 9.64 9.64 67.10 213 农林水支出 201.00 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 133.90 133.90 133.90 133.90 2130705 21399 2139999 221 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 67.10 67.1 67.10 67.1 29.84 29.84 22102 住房改革支出 29.84 29.84 2210201 住房公积金 29.84 29.84 133.90 一般公共预算支出表(经济) 单位：万元 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 450.41 424.51 25.90 201 一般公共服务支出 209.94 184.08 25.9 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 209.94 184.08 25.9 2010301 行政运行 209.94 184.08 25.9 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 35.86 35.86 2013101 行政运行 35.86 35.86 208 社会保障和就业支出 59.00 59.00 20805 行政事业单位离退休 59.00 59.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.37 44.37 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.63 14.63 210 医疗卫生与计划生育支出 48.67 48.67 21011 行政事业单位医疗 48.67 48.67 2101101 行政单位医疗 39.03 39.03 2101102 事业单位医疗 9.64 9.64 213 农林水支出 67.1 67.1 21399 其他农林水支出 67.1 67.1 2139999 其他农林水支出 67.1 67.1 221 住房保障支出 29.84 29.84 22102 住房改革支出 29.84 29.84 2210201 住房公积金 29.84 29.84 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 合计 本年预算数 3.16 因公出国 （境）费 公务接 待费 2.16 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 合计 置费 行费 1.00 1.00 基金收支情况表（预算13表） 单位：万元 基金科目 科目代码 基金科目名 称 2018年预算支出 单位编码 单位名称 上年结转 合计 备注：2018年，我单位无政府基金收支预算。 本年收入 合计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助 转移性支出 债务利息支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 收 支 预 算 总 表 预算科 单位：万元 收 项 入 目 一.一般预算拨款 经费补助 纳入预算管理的行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收 入其他收入 二.专户核拨的非税收入资金 三.事业收入（不含非税收入资 四.事业单位经营收入 金） 五.纳入预算管理的政府性基金 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.用事业基金弥补收支差额 十.上年结转 专项结转 纳入预算管理的政府性基金结 转 其他结转 本 年 收 入 合 计 支 2018年预 算 功能分类 642.89 一．一般公共服务支出 2018年预 算 304.38 642.89 二．外交支出 三．国防支出 四．公共安全支出 五．教育支出 六．科学技术支出 七．文化体育与传媒支出 八．社会保障和就业支出 九.社会保险基金支出 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五．资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八. 援助其他地区支出 59.00 48.67 出 经济分类 一．工资福利支出 二．商品和服务支出 三．对个人和家庭的补助 四．债务利息及费用支出 五．资本性支出(基本建设) 六．资本性支出 七．对企业补助(基本建设) 八．对企业补助 九．对社会保障基金补助 十．其他支出 2018年预算 358.55 119.48 164.86 201.00 政府经济分类 一.机关工资福利支出 二.机关商品和服务支出 三.机关资本性支出(一) 四.机关资本性支出(二) 五.对事业单位经常性补助 六.对事业单位资本性补助 七.对企业补助 八.对企业资本性支出 九.对个人和家庭的补助 十.对社会保障基金补助 十一.债务利息及费用支出 十二.债务还本支出 十三.转移性支出 十四.预备费及预留 十五.其他支出 2018年预 算 358.55 119.48 164.86 十九. 国土海洋气象等支出 二十. 住房保障支出 二一. 粮油物资储备支出 二二. 国有资本经营预算支出 二三. 预备费 二四. 其他支出 二五. 转移性支出 二六. 债务还本支出 二七. 债务付息支出 二八. 债务发行费用支出 642.89 本 年 支 出 合 计 29.84 642.89 本 年 支 出 合 计 642.89 本 年 支 出 合 计 642.89 收入预算总表预算（预算02表） 单位:万元 上年结余 一般预算拨款 单位编码 单位名称 合计 706001 706002 706003 总计 642.89 门源县西滩乡政府 497.48 门源县西滩乡党委 50.43 西滩乡社会经济综合服务中心 94.98 小计 经费补 助 642.89 497.48 50.43 94.98 642.89 497.48 50.43 94.98 纳入 预算 的行 政性 收费 罚没 收入 事业 专户核 收入 国有资 拨的非 (不含 国有资 源（资 专项 其他 税收入 非税 本经营 产）有 收入 收入 资金 收入 收入 偿使用 资金) 收入 事业 单位 经营 收入 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 其他 基金弥 收入 补收支 小计 差额 结余 专项 结余 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 结余 其他 结余 支出预算总表（预算03表） 单位:万元 单位编码 706001 706002 706003 单位名称 合计 门源县西滩乡政府 门源县西滩乡党委 西滩乡社会经济综合服务中心 总计 642.89 497.48 50.43 94.98 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭补助 358.55 227.75 45.46 85.34 25.90 25.90 65.96 51.35 4.97 9.64 项目支出 192.48 192.48 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 项目支出预算表（预算11表） 单位:万元 一般预算拨款 单位编 单位名称 码 项目名称 小计 纳入预 算的行 经费补 政性收 助 费安排 的拨款 192.48 192.48 192.48 总计 706 门源县西滩乡 192.48 192.48 192.48 706001 门源县西滩乡 政府 192.48 192.48 192.48 维稳经费 4.00 4.00 4.00 人大工作经费 1.00 1.00 1.00 人大代表工作经费 3.60 3.60 3.60 乡镇及村级（社区）民族 团结及综治创建经费 20.00 20.00 20.00 医保工作经费 3.00 3.00 3.00 乡镇残联及村级残协工作 经费 2.00 2.00 2.00 纪委工作经费 1.00 1.00 1.00 团委工作经费 3.00 3.00 3.00 乡镇文化活动经费 1.00 1.00 1.00 乡镇妇联工作经费 3.00 3.00 3.00 民政工作经费 2.00 2.00 2.00 职工食堂伙食补助 6.48 6.48 6.48 调委会工作补助经费 1.30 1.30 1.30 村干部报酬 98.90 98.90 98.90 村级运转经费 35.00 35.00 35.00 乡镇环卫工生活补助 3.60 3.60 3.60 第一书记和扶贫(驻村)工 作人员乡镇工作补贴 3.60 3.60 3.60 罚没 收入 安排 的拨 款 专项 收入 安排 的拨 款 上年结余 国有 资本 经营 收入 安排 的拨 款 国有资源 其他 （资产） 收入 有偿使用 安排 收入安排 的拨 的拨款 款 专户 事业 纳入 上 核拨 收入 事业 预算 级 附属 的非 (不含 单位 管理 补 单位 税收 非税 经营 的政 助 上缴 入资 收入 收入 府性 收 收入 金 资金) 基金 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 小 计 结 余 纳入预 专 其 算管理 项 他 的政府 结 结 性基金 余 余 结余 第三部分 门源县西滩乡政府 2018年部门预算情况说明 一、关于门源县西滩乡政府 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 门源县西滩乡政府2018年财政拨款收支总预算 642.89万元，比2017年增加128.1万元，主要是项目增加及人员工资增加 。收入包括：一般公共预算拨款642.89万元，支出包括：一般公 共服务支出304.38万元，社会保障和就业支出 59万元、医疗卫生与计划生育支出 48.67万元、农林水支出201万元、住房保障支出29.84万元。 二、关于门源县西滩乡政府 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 。 门源县西滩乡政府2018年一般当年拨款642.89万元,比2017年增加128.1万元。主要是：项目增加和人员工资增加 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 。 一般公共服务支出（类）支出304.38万元，占47.35%、社会保障和就业支出 59万元、占9.18%、医疗卫生与计划生育支出 48.67万元、占7.57%、农林水支出201万元、占31.27%、住房保 障支出29.84万元 、占4.63%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 。 1、一般公共服务支出2018年预算数为304.38万元，比2017年增加47.77万元。增长15.69% 。主要是：人员工资增加。 2、社会保障和就业支出 59万元、比2017年增加11.42万元。增长19.36% 。主要是：各项保障基数提高。 3、医疗卫生与计划生育支出 48.67万元、比2017年增加8.52万元。增长17.5% 。主要是：各项保障基数提高。 4、农林水支出201万元、比2017年增加51.78万元。增长25.76% 。主要是：村干部报酬提标后增加 。 5、住房保障支出29.84万元 、比2017年增加8.61万元。增长28.85% 。主要是：各项保障基数提高。 三、关于门源县西滩乡政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明 门源县西滩乡政府2018年一般公共预算基本支出 642.89万元，其中： 人员经费424.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。 公用经费25.9万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。 四、关于门源县西滩乡政府 2018年“三公”经费预算情况说明 门源县西滩乡政府2018年“三公”经费预算数为3.16万元，其中因公出国(境)费零万元，公务接待费3.16万元，公务用车购置及运行费 1万元。2018年“三公”预算较2017年增长5%， 主要原因是：人员增加，致公务接待费增加。 五、关于门源县西滩乡政府 2018年政府性基金预算支出情况的说明 门源县西滩乡政府 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。 六、关于门源县西滩乡政府 2018年部门收支情况总体说明 按照综合预算的原则 ，门源县西滩乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理 。收入包括一般公共预算拨款收入 ；支出包括一般公共服务支出 、社会保障和就业支出 、医疗卫生与计 划生育支出、住房保障支出、农林水支出。门源县西滩乡政府2018年收支总预算642.89万元。 七、关于门源县西滩乡政府 2018年部门收入情况说明 门源县西滩乡政府2018年部门收入预算642.89万元，其中：一般公共预算拨款收入 642.89万元，占100%。 八、关于门源县西滩乡政府 2018年部门支出情况说明 门源县西滩乡政府2018年部门支出预算642.89万元，其中：基本支出450.41万元，占70.06%，项目支出192.48万元，占29.94%。 九、关于门源县西滩乡政府 2018年部门项目支出情况说明 门源县西滩乡政府2018年部门项目支出预算 192.48万元，其中：一般公共服务支出58.58万元，占30.4%、农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助 ）133.9万元，占69.6%。 其他重要事项的说明 （一）机关运行经费安排情况 门源县西滩乡政府2018年机关运行经费财政拨款预算25.9万元，比2017年增加1.4万元。增长 5.7% 。主要是：人员增加致公用经费增加。 （二）政府采购安排情况 门源县西滩乡政府2018年无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月底，门源县西滩乡政府共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车4辆。 无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 （四）绩效目标设置情况 2018年门源县西滩乡政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192.48万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金 ，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入 。其中:一般公共预算拨 款收入包括财政部门经费拨款 、专项收入、行政事业性收费收入 、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入 。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位用于保障机构正常运行 、开展日 常工作的基本支出。 （二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 ：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出 ， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金 。 （三）社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：指机关事业单位基本养 老保险方面的支出。 （四）社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出 （项）：指机关事业单位退休人员住房 补贴等统筹外方面的支出 。 （五）医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出 。 （六）医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）行事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出 。 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出 。 三、其他 （一）基本支出:指为保障机构正常运转 、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 （二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。 （三）“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出 。其中’因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费｀住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单 位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费 、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定 开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位 ）运行用于购买货物和服务的各项资金 ’包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。