附件：2020年决算公开文化本级.pdf

玛多县文体旅游广电局 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 玛多县文化体育广播电视和旅游局作为我县唯一 的从事文化事业的行政部门，担负着开展文化体育活 动、丰富牧民群众文化生活，开展非物质文化遗产、文 物普查，从事广播电视、开展文化宣传工作、繁荣我县 文化事业、提高牧民群众精神文明素质等方面的职责。 文体广电旅游工作以提升文化软实力，实施惠民工 程，加快构建现代公共文化服务体系为重点,以繁荣县 乡群众文化生活为目的,以项目建设为载体,以改革创 新为动力,进一步创新文化发展理念，整合优势旅游资 源，在文化体育活动、基础设施建设、文化遗产保护、 广播电视建设、旅游产业等。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其 中：行政编制 6 人,事业编制 15 人,单位年末实有人数 21 人， 其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其 他人员 0 人，遗属人员 0 人。 4 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 920.17 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 1038.41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 41.23 9 九、卫生健康支出 39 26.81 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 108．1 25 本年收入合计 26 42.46 55 1028.27 27 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 1148.91 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 120.64 29 总计 30 59 1148.91 总计 注：小数点误差是由于四舍五入 5 60 1148.91 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 本年收 财政拨款 上级补助 经营收 事业收入 功能分类 科目名称 入合计 收入 收入 入 入 收入 科目编码 栏次 其他收 位上缴 1 2 3 4 5 6 7 合计 920.17 108.1 207 文化旅游体育与传媒支出 968.51 108.1 20701 文化和旅游 485.49 108.1 108.1 2070101 行政运行 242.56 2070103 机关服务 142.28 2070108 文化活动 80.00 2070199 其他文化和旅游支出 20.65 20703 体育 2070307 体育场馆 20706 新闻出版电影 100.00 100.00 30.00 2070699 其他新闻出版电影支出 30.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 194.17 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 194.17 208 社会保障和就业支出 41.23 20805 行政事业单位养老支出 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.42 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.33 210 卫生健康支出 26.81 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 26.81 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 26.81 221 住房保障支出 42.46 22102 住房改革支出 42.46 2210201 住房公积金 23.88 2210203 购房补贴 18.58 注：小数点误差是由于四舍五入 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支 对附属单位补 基本支出 功能分类 科目名称 项目支出 上缴上级支出 经营支出 出合计 助支出 科目编码 栏次 1 2 3 4 合计 1148.91 490.74 658.17 207 文化旅游体育与传媒支出 1038.41 410.2 794.04 20701 文化和旅游 480.99 380.24 100.75 2070101 行政运行 237.96 237.96 2070103 机关服务 142.28 142.28 2070108 文化活动 80.4 80.4 2070199 其他文化和旅游支出 20.35 20.35 20703 体育 70.15 70.15 2070307 体育场馆 70.15 70.15 20706 新闻出版电影 30.00 30.00 2070699 其他新闻出版电影支出 30.00 30.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 457.28 457.28 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 457.28 457.28 208 社会保障和就业支出 41.23 41.23 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.32 27.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.17 13.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.74 0.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.42 0.42 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.33 0.33 210 卫生健康支出 26.81 26.81 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 26.81 26.81 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 26.81 26.81 221 住房保障支出 42.46 42.46 22102 住房改革支出 42.46 42.46 2210201 住房公积金 23.88 23.88 2210203 购房补贴 18.58 18.58 注：小数点误差是由于四舍五入 7 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 920.17 栏次 2 3 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 1038.41 1038.41 8 八、社会保障和就业支出 38 41.23 41.23 9 九、卫生健康支出 39 26.81 26.81 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 42.46 42.46 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 1148.91 1148.91 25 920.17 本年支出合计 55 年初财政拨款结转和结余 26 228.74 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 228.74 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 1148.91 57 总计 60 8 1148.91 1148.91 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1148.91 490.74 658.17 207 文化旅游体育与传媒支出 1038.41 410.2 794.04 20701 文化和旅游 480.99 380.24 100.75 2070101 行政运行 237.96 237.96 2070103 机关服务 142.28 142.28 2070108 文化活动 80.4 80.4 2070199 其他文化和旅游支出 20.35 20.35 20703 体育 70.15 70.15 2070307 体育场馆 70.15 70.15 20706 新闻出版电影 30.00 30.00 2070699 其他新闻出版电影支出 30.00 30.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 457.28 457.28 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 457.28 457.28 208 社会保障和就业支出 41.23 41.23 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.32 27.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.17 13.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.74 0.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.42 0.42 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.33 0.33 210 卫生健康支出 26.81 26.81 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 26.81 26.81 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 26.81 26.81 221 住房保障支出 42.46 42.46 22102 住房改革支出 42.46 42.46 2210201 住房公积金 23.88 23.88 2210203 购房补贴 18.58 18.58 目编码 注：小数点误差是由于四舍五入 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 科目编 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 467.35 302 30101 基本工资 73.34 30201 30102 津贴补贴 273.45 30103 奖金 20.8 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称 金额 码 商品和服务支出 23.39 307 债务利息及费用支出 办公费 7.5 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.02 30702 国外债务付息 30203 咨询费 0.43 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 7.84 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老保险缴费 27.32 30206 电费 3.71 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 13.17 30207 邮电费 0.29 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 26.81 30208 取暖费 2.34 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.74 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 23.88 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.75 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 0.3 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 奖励金 0.14 0.94 资本性支出 399 其他支出 委托业务费 39906 赠与 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.98 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 3.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 467.35 公用经费合计 注：小数点误差是由于四舍五入 10 39999 其他支出 23．39 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 4.28 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 3.98 0.30 4.28 4.28 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 3.98 0.30 4.28 会议费 培训费 13 14 7.95 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 4 国内公务接待人次（人） 20 国内公务接待批次（个） 12 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表。 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类 基本支出 项目支出 计 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 1148.91 490.74 658.17 207 文化旅游体育与传媒支出 1038.41 410.2 794.04 20701 文化和旅游 480.99 380.24 100.75 2070101 行政运行 237.96 237.96 2070103 机关服务 142.28 142.28 2070108 文化活动 80.4 80.4 2070199 其他文化和旅游支出 20.35 20.35 20703 体育 70.15 70.15 2070307 体育场馆 70.15 70.15 20706 新闻出版电影 30.00 30.00 2070699 其他新闻出版电影支出 30.00 30.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 457.28 457.28 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 457.28 457.28 208 社会保障和就业支出 41.23 41.23 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.32 27.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.17 13.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.74 0.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.42 0.42 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.33 0.33 210 卫生健康支出 26.81 26.81 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 26.81 26.81 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 26.81 26.81 221 住房保障支出 42.46 42.46 22102 住房改革支出 42.46 42.46 2210201 住房公积金 23.88 23.88 2210203 购房补贴 18.58 18.58 注：小数点误差是由于四舍五入 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 23.39 302 商品和服务支出 23.39 30201 办公费 7.5 30202 印刷费 0.02 30203 咨询费 0.43 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 3.71 30207 邮电费 0.29 30208 取暖费 2.34 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.75 30217 公务接待费 0.3 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 3.98 30239 其他交通费用 3.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.14 0.94 注：小数点误差是由于四舍五入 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 771.47 1．政府采购货物支出 2 359.4 2．政府采购工程支出 3 378.07 3．政府采购服务支出 4 34.00 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 15 第三部分玛多县文体旅游广电局 2020 年度部门决算 情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 1148.91 万元，此单位上年为 单独公开，故无法比较。 （一）收入总计 920.17 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 920.17 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。 2.其他收入 108.1 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为上级单位及同级单位转款收入。 3.年初结转和结余 120.64 万元，为我单位上年结转资 金。 （二）支出总计 1148.91 万元，包括： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）1038.41 万元,占 90.38%,主要用于我单位及所属单位的文化、旅游、文物、 体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。因上年未将 此单位单独公开，故无法比较。 2.社会保障和就业支出（类）41.23 万元，占 3.59%,主 要用于我单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事 务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退 16 役安置、社会福利等方面的支出，因上年未将此单位单独公 开，故无法比较。 3.卫生健康支出（类）26.81 万元，占 2.33%,主要用于 我单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医 疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗 等方面的支出，因上年未将此单位单独公开，故无法比较。 4.住房保障支出（类）42.46 万元，占 3.69%,主要用于 我单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区 住宅等方面的支出，因上年未将此单位单独公开，故无法比 较。 二、收入情况说明 本年收入合计 1028.27 万元， 其中：财政拨款收入 920.17 万元，占 89.49%；其他收入 108.1 万元，占 10.51%。 17 三、支出情况说明 本年支出合计 1148.91 万元，其中：基本支出 490.74 万元，占 42.71%；项目支出 658.17 万元，占 57.29%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 1148.91 万元，此单 位上年为单独公开，故无法比较。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 1148.91 万元，占本年支出 合计的 69.91%，此单位上年为单独公开，故无法比较。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅 游体育与传媒支出（类）1038.41 万元,占 90.38%；社会保 18 障和就业支出（类）41.23 万元，占 3.59%；卫生健康支出 （类）26.81 万元，占 2.33%；住房保障支出（类）42.46 万 元，占 3.7%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1119.8 万元， 支出决算为 1148.91 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数 大于预算数的主要原因是上年一般公共预算财政拨款结转 和结余资金未纳入年初预算数。 1. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文明旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）。年初预算为 1007.77 万元，支出决算为 1038.41 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因 是上年一般公共预算财政拨款结转和结余资金未纳入年初 预算数。 2.社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 109.1%。决 算数大于预算数的主要原因是基数上调。 3.卫生健康支出（类） 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 19 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 25.92 万 元 ， 支 出 决 算 为 26.81 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。 4.住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 48.32 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初 预算的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年 度人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 490.74 万元，其中： 人员经费 467.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.39 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 20 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 4.28 万元，支出决 算为 4.28 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及 运行费预算 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元， 完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运 行费支出决算 3.98 万元，占 92.99%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 7.01%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行费支出 3.98 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 3.98 万元，公务用车保有量为 4 辆。 3.公务接待费支出 0.3 万元（其中： 全部为国内接待费）。 其中：接待 12 批次，接待 20 人次。 21 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.92 万元，下降 17.69%。其中：公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数减少 0.7 万元，下降 14.96%，主要原 因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 42.3%。主要原因是三公经费压缩。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 我单位 2020 年无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 1148.91 万元，占本年支出合计 的 100%，此单位上年为单独公开，故无法比较。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体 育与传媒支出（类）1038.41 万元,占 90.38%；社会保障和 22 就业支出（类）41.23 万元，占 3.58%；卫生健康支出（类） 26.81 万元，占 2.33%；住房保障支出（类）42.46 万元，占 3.7%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 23.39 万元，此单位上年 为单独公开，故无法比较。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 771.47 万元，其 中：政府采购货物支出 359.4 万元、政府采购工程支出 378.07 万元、政府采购服务支出 34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及 资金 117.36 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年 度农村文化建设及黄河、扎陵湖乡笼式足球场建设项目支出开 展了绩效自评，共涉及资金 117.36 万元，占部门项目支出预 算总额的 38.1%。绩效目标完成情况：农村文化建设及足球场 项目制度健全、措施得力、档案齐全资金投入使用合理规范。 （二）项目绩效自评结果。 我单位在2020年度部门决算中反映农村文化建设、黄河 23 乡扎陵湖乡笼式足球场建设2个项目绩效自评结果。 1.农村文化建设项目绩效自评综述： 绩效目标：2020年农村文化建设项目。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为17.36万元，实际支出17.36万 元，完成年度预算的100%。通过项目实施，整体上看，资金 运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执 行有力，有效发挥了财政资金使用的效率，确保了项目的顺 利进行。 2.2020 年笼式足球场项目自评综述： 绩效目标：2020年笼式足球场建设项目。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出70.15万元， 完成年度预算的70.15%。通过项目实施，整体上看，资金运 行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行 有力，有效发挥了财政资金使用的效率，确保了项目的顺利 进行。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位 共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 24 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 25 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 26 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 27