省委编办（本级）2021年度单位决算公开.pdf

中共青海省委机构编制 委员会办公室（本级） 2021 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 2 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位职责 省委编办坚持党对机构编制工作的集中统一领导，负责 全省机构改革、体制机制和职责调整以及机构编制日常管理 工作。其主要职责是： （一）贯彻执行党和国家关于机构编制工作的方针政策 和省委、省委编委的决策部署。推进机构编制法治建设，研 究拟订全省机构编制法规制度并组织实施。 （二）研究全省机构改革、体制机制、职责调整重大问 题。拟订全省机构改革方案并组织实施。审核市（州）、县 （市、区）机构改革方案，指导省以下各级机构改革工作。 （三）审核省级副厅级以上各类机构的职能配置、内设 机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责编制 省级部门权力清单和责任清单，实行动态调整和管理。指导、 监督省以下权力清单和责任清单的编制和动态调整工作。 （四）统一管理全省各级党的机关、人大机关、行政机 关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关和各民主党 派机关、群团机关的职责和机构编制工作。 （五）统一管理省级各部门的职能配置和调整，统筹协 调省级各部门之间、各部门与市（州）县之间的职责分工。 （六）审核省、市（州）、县（市、区）党政机关机构 设置，实施机构限额管理。审核省、市（州）、县（市、区）、 4 乡镇（街道）编制总额，实行动态管理。负责全省机构编制 统计信息和实名制管理。 （七）研究拟订全省事业单位管理体制和机构改革方 案。审核省委省政府直属事业单位机构编制方案和省级各部 门所属事业单位的机构编制工作。指导协调省以下事业单位 机构编制管理工作。负责党政群机关统一社会信用代码赋码 工作和事业单位登记管理工作。 （八）监督检查全省各地区各部门贯彻党中央关于机构 编制工作方针政策和省委、省委编委的决策部署的执行情 况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。 （九）负责省以下机构编制部门管理工作。 （十）完成省委和省委编委交办的其他任务。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）。 我单位内设机构 9 个，具体为：综合处(财务处）、人事 教育处（离退休干部处）、一处（政策法规处）、二处、三处、 四处、监督检查处（效能评估处）、统计信息处、省事业单 位登记管理局（机关群团统一社会信用代码管理办公室）， 另设机关党委（机关纪委）。 5 第二部分 2021 年度单位决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 5501.19 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 901.27 9 九、卫生健康支出 39 149.76 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 4.44 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 424.07 55 5505.63 本年支出合计 13.08 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 2222.05 3697.15 1821.56 59 5518.70 总计 6 60 5518.70 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入合 上级补助 财政拨款收入 功能分类 科目名称 计 其他收 事业收入 经营收入 位上缴 收入 入 收入 科目编码 栏次 1 2 合计 5505.63 5501.19 4.44 201 一般公共服务支出 3944.69 3940.24 4.44 20136 其他共产党事务支 出 3944.69 3940.24 4.44 1228.67 1228.67 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 136.61 132.17 2013650 事业运行 31.41 31.41 2013699 其他共产党事务支 出 2547.99 2547.99 208 社会保障和就业支 出 954.17 954.17 20805 行政事业单位养老 支出 914.75 914.75 2080501 行政单位离退休 17.55 17.55 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 479.83 479.83 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 240.15 240.15 2080599 其他行政事业单位 养老支出 177.23 177.23 20808 抚恤 39.42 39.42 2080801 死亡抚恤 39.42 39.42 210 卫生健康支出 163.76 163.76 21011 行政事业单位医疗 163.76 163.76 2101101 行政单位医疗 86.88 86.88 2101102 事业单位医疗 3.88 3.88 2101103 公务员医疗补助 73.01 73.01 221 住房保障支出 443.01 443.01 22102 住房改革支出 443.01 443.01 2210201 住房公积金 443.01 443.01 3 4 5 6 7 4.44 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 3697.15 2733.54 963.61 201 一般公共服务支出 2222.05 1258.44 963.61 20136 其他共产党事务支出 2222.05 1258.44 963.61 1227.05 1227.05 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 104.38 104.38 2013650 事业运行 31.39 2013699 其他共产党事务支出 859.23 208 社会保障和就业支出 901.27 901.27 20805 行政事业单位养老支 出 861.85 861.85 2080501 行政单位离退休 16.62 16.62 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 461.24 461.24 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 212.18 212.18 2080599 其他行政事业单位养 老支出 171.81 171.81 20808 抚恤 39.42 39.42 2080801 死亡抚恤 39.42 39.42 210 卫生健康支出 149.76 149.76 21011 行政事业单位医疗 149.76 149.76 2101101 行政单位医疗 85.80 85.80 2101102 事业单位医疗 2.01 2.01 2101103 公务员医疗补助 61.94 61.94 221 住房保障支出 424.07 424.07 22102 住房改革支出 424.07 424.07 2210201 住房公积金 424.07 424.07 31.39 859.23 8 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 5501.19 栏次 2 3 2216.84 2216.84 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 901.27 901.27 9 九、卫生健康支出 39 149.76 149.76 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 424.07 424.07 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 5501.19 本年支出合计 55 3691.95 3691.95 年初财政拨款结转和结余 26 6.50 年末财政拨款结转和结余 56 1815.74 1815.74 一般公共预算财政拨款 27 6.50 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 5507.68 57 总计 60 9 5507.68 5507.68 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3691.95 2733.54 958.41 科目编码 201 一般公共服务支出 2216.84 1258.44 958.41 20136 其他共产党事务支出 2216.84 1258.44 958.41 1227.05 1227.05 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 99.18 2013650 事业运行 31.39 2013699 其他共产党事务支出 859.23 208 社会保障和就业支出 901.27 901.27 20805 行政事业单位养老支出 861.85 861.85 2080501 行政单位离退休 16.62 16.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 461.24 461.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212.18 212.18 2080599 其他行政事业单位养老支出 171.81 171.81 20808 抚恤 39.42 39.42 2080801 死亡抚恤 39.42 39.42 210 卫生健康支出 149.76 149.76 21011 行政事业单位医疗 149.76 149.76 2101101 行政单位医疗 85.80 85.80 2101102 事业单位医疗 2.01 2.01 2101103 公务员医疗补助 61.94 61.94 221 住房保障支出 424.07 424.07 22102 住房改革支出 424.07 424.07 2210201 住房公积金 424.07 424.07 10 99.18 31.39 859.23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 2250.93 302 30101 基本工资 219.91 30201 30102 津贴补贴 497.72 30103 奖金 289.03 30106 科目名称 251.76 307 办公费 26.97 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.50 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 461.24 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 212.18 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 87.82 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 58.94 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.03 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 424.07 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 230.85 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 0.23 2.82 8.10 0.20 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 16.62 30216 培训费 0.66 31013 公务用车购置 30302 退休费 171.81 30217 公务招待费 0.58 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 39.42 3.00 金额 码 12.97 71.58 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.53 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 79.35 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2481.78 其他支出 44.27 公用经费合计 11 39999 251.76 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 1 2 3 38.21 4.29 27.68 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 27.68 6.24 4.86 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 3.93 0.93 3.93 会议费 培训费 13 14 19.20 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 3 国内公务接待人次（人） 49 国内公务接待批次（个） 4 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3691.95 2733.54 958.41 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 2216.84 1258.44 958.41 20136 其他共产党事务支出 2216.84 1258.44 958.41 1227.05 1227.05 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 99.18 2013650 事业运行 31.39 2013699 其他共产党事务支出 859.23 208 社会保障和就业支出 901.27 901.27 20805 行政事业单位养老支出 861.85 861.85 2080501 行政单位离退休 16.62 16.62 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 461.24 461.24 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 212.18 212.18 2080599 其他行政事业单位养老 支出 171.81 171.81 20808 抚恤 39.42 39.42 2080801 死亡抚恤 39.42 39.42 210 卫生健康支出 149.76 149.76 21011 行政事业单位医疗 149.76 149.76 2101101 行政单位医疗 85.80 85.80 2101102 事业单位医疗 2.01 2.01 2101103 公务员医疗补助 61.94 61.94 221 住房保障支出 424.07 424.07 22102 住房改革支出 424.07 424.07 2210201 住房公积金 424.07 424.07 14 99.18 31.39 859.23 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 251.76 商品和服务支出 251.76 30201 办公费 26.97 30202 印刷费 0.50 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.66 30217 公务接待费 0.58 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 3.53 30239 其他交通费用 79.35 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.23 2.82 8.10 0.20 12.97 71.58 44.27 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 16 金额 第三部分 中共青海省委机构编制委员会办公室 （本级）2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 5,518.70 万元，较上年收入、 支出总计各增加 2,213.25 万元。主要原因是：编办机关实 施基础网络建设项目及全省重点信息化建设项目。其中： （一）收入总计 5,518.70 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 5,501.19 万元，为本年 度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增 加 2,216.53 万元，增长 67.48%，主要原因是编办机关实施 基础网络建设项目及全省重点信息化建设项目。 2.其他收入 4.44 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为省南北山绿化指挥中心给编办机关转来 的绿化管护费,较上年增加 0.42 万元，增长 10.45%，主要原 因是编办支付省南北山绿化指挥中心森林病虫害防治费、绿 化管护费等。 3.年初结转和结余 13.08 万元，为上年结转本年使用的 财政拨款结转结余 5.32 万元、事业单位分类改革经费 2.36 万元、安全奖励金 4 万元,滑坡治理专项经费 0.03 万元,绿 化管护费 1.37 万元。 （二）支出总计 5,518.70 万元，包括： 17 1.一般公共服务支出（类）2,222.05 万元，占 40.26%, 主要用于省委编办机关保障机构正常运转、开展公共管理活 动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 432.20 万元， 增长 24.15%，主要原因是编办（本级）支出基础网络建设项 目及全省重点信息化建设项目部分工程款。 2.社会保障和就业支出（类）901.27 万元，占 16.33%, 主要用于省委编办及所属单位的人力资源和社会保障和管 理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。 较上年增加 19.6 万元，增长 2.22%，主要原因是 1 名退休干 部去世，核增抚恤金。 3.卫生健康支出（类）149.76 万元，占 2.71%,主要用 于省委编办机关的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 减少 36.40 万元，下降 19.55%，主要原因是编办（本级）人 员调出及退休人员增加。 4.住房保障支出（类）424.07 万元，占 7.68%,主要用 于省委编办及所属单位的住房公积金方面的支出。较上年减 少 10.63 万元，下降 2.45%，主要原因是人员调出及退休人 员增加。 5.年末结转和结余 1,821.56 万元，为省委编办（本级） 结转下年的基本支出和项目支出结转。 二、收入情况说明 本年收入合计 5,505.63 万元，其中：财政拨款收入 5,501.19 万元，占 99.92%；其他收入 4.44 万元，占 0.08%。 18 三、支出情况说明 本年支出合计 3,697.15 万元，其中：基本支出 2,733.54 万元，占 73.94%；项目支出 963.61 万元，占 26.06%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 5,507.68 万元。较 上年财政拨款收入、支出各增加 2,216.52 万元，增长 67.35%。 主要原因是编办（本级）实施基础网络建设项目及全省重点 信息化建设项目。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况 2021 年度一般公共预算支出 3,691.95 万元，占本年支 出合计的 99.86%。较上年增加 407.29 万元，增长 12.40%。 主要原因是编办（本级）支出基础网络建设项目及全省重点 信息化建设项目部分工程款。 （二）一般公共预算支出结构情况 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）2,216.84 万元，占 60.05%；社会保障和 就业支出（类）901.27 万元，占 24.41%；卫生健康支出（类） 149.76 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）424.07 万元， 占 11.48%。 （三）一般公共预算支出具体情况 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4,605.65 万元， 支出决算为 3,691.95 万元，完成年初预算的 80.16%。决算 19 数小于预算数的主要原因是编办（本级）实施基础网络建设 项目及全省重点信息化建设项目,项目尚未完工,形成资金 结转。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初 预算为 1,177.48 万元，支出决算为 1,227.05 万元，完成年 初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是年内行 政人员增加。 （2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 243 万元，支出决算为 99.18 万元，完成年初预 算的 40.81%。决算数小于预算数的主要原因是其中 129 万元 项目经费具体支出在基层编办反映;受疫情影响,32.99 万元 资金结转次年使用。 （3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初 预算为 14.29 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算 的 219.66%。决算数大于预算数的主要原因是编办系统事业 人员的工会经费均由本级反映。 （4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出 （项）。年初预算为 2,683.18 万元，支出决算为 859.23 万 元，完成年初预算的 32.02%。决算数小于预算数的主要原因 是编办（本级）年内实施的基础网络建设项目和全省重点信 息化建设项目因项目未完工，资金形成结转。 2.社会保障和就业支出（类） 20 （1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为 15.71 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初 预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因是为离休干 部增发 1 个月工资。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 232.18 万元，支出决 算为 461.24 万元，完成年初预算的 198.66%。决算数大于预 算数的主要原因是编办系统人员的养老保险均由编办（本 级）统一代扣代缴。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 54.47 万元，支出决算为 212.18 万元，完成年初预算的 389.54%。决算数大于预算数 的主要原因是编办系统人员的职业年金均由编办（本级）统 一代扣代缴。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位 养老支出（项） 。年初预算为 53.36 万元，支出决算为 171.81 万元，完成年初预算的 321.98%。决算数大于预算数的主要 原因是系统内离退休人员养老支出均由编办（本级）统筹支 付。 （5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 39.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年 内 1 名退休人员去世核增的抚恤金。 3.卫生健康支出（类） 21 （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年 初预算为 89.36 万元，支出决算为 85.80 万元，完成年初预 算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出 及退休人员增加。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算为 1.14 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算 的 176.32%。决算数大于预算数的主要原因是经费有所增加。 （3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 65.02 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初 预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调 出及退休人员增加。 4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为 100.01 万元，支出决算为 424.07 万元，完成年初预算的 424.03%。 决算数大于预算数的主要原因是编办系统人员住房公积金 均由编办（本级）统一代扣代缴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 2,733.54 万元，其中： 人员经费 2,481.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等； 公用经费 251.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 22 电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明 2021 年度“三公”经费支出预算为 38.21 万元，支出决 算为 4.86 万元，完成预算的 12.72%，其中：因公出国（境） 费预算 4.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公 务用车购置及运行费预算 27.68 万元，支出决算为 3.93 万 元，完成预算的 14.20%；公务接待费预算 6.24 万元,支出决 算为 0.93 万元，完成预算的 14.90%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，占 80.86%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 19.14%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 3.93 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 3.93 万元，公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费支出 0.93 万元（其中：全部为国内接待 23 费）。其中：接待 4 批次，接待 49 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 10.3 万 元，下降 67.94%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本 年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支 出决算数比上年减少 10.79 万元，下降 73.30%，主要原因是 按照政府过紧日子的要求，继续压减“三公”经费支出；公 务接待费支出决算数比上年增加 0.49 万元，增长 111.36%。 主要原因是接待外省编办来青海调研。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支 出情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况 2021 年度财政拨款支出 3,691.95 万元，占本年支出合 计的 99.86%。较上年增加 407.29 万元，增长 12.40%。主要 原因是编办（本级）支出基础网络建设项目及全省重点信息 化建设项目部分工程款。 （二）财政拨款支出结构情况 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 24 务支出（类）2,216.84 万元，占 60.05%；社会保障和就业 支出（类）901.27 万元，占 24.41%；卫生健康支出（类） 149.76 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）424.07 万元， 占 11.48%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度，机关运行经费支出 251.76 万元，比上年减 少 164.48 万元，下降 39.52%，主要原因是年内玉树、果洛 部分县级编办新增的公务交通补贴均由编办（本级）统筹使 用。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本单位无政府采购支出。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况 2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 5 项, 共涉及资金 2,784.16 万元。 因全省重点信息化建设项目涉密, 决算公开中不予体现。根据预算绩效管理要求，省委编办组织 对 2021 年度机构编制管理、全面深化改革、系统干部培训、 基础网络建设项目 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金 691.63 万元，占部门项目支出预算总额的 74.34%。绩效 目标完成情况：大部分按计划完成。 （二）项目绩效自评结果 省委编办（本级）在2021年度部门决算中反映“机构编 制管理”、“全面深化改革”、“系统干部培训”、基础网 25 络建设项目4个项目绩效自评结果。 1.机构编制管理项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97 万元，实际 支出 87.65 万元，结转 9.35 万元，完成年度预算的 90.36%。 项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，深化了对《中 国共产党机构编制工作条例》的学习宣传；全力做好 2021 年机构编制核查和统计年报工作；及时审核机关事业单位用 编计划；完成了省、市（州）、县（区）三级 44 个部门（单 位）共计 4494 项权责清单通用目录的编制工作；完成了全 省事业单位变更登记和机关、群团统一社会信用代码赋码换 证工作；遏制机构编制违规问题增量，加大违规问题的整改 力度。存在的主要问题：因为疫情，对部分调研工作有影响。 下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度、健全绩效目 标管理与预算安排有机结合的机制。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 机构编制管理专项经费 中共青海省委机构编制委员会办公室 实施单位 中共青海省委机构编制委员 会办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 97 97 87.65 10 90.36 9 其中：当年财政拨款 97 97 87.65 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 26 目标 1：统一管理省级各部门的职能配置和调整，推进机 统一管理省级各部门的职能配置和调整，推 构编制法治建设；年度内定期进行绩效考评及检查；完成机关、 进机构编制法治建设；年度内完成绩效考评 群团和事业单位的统一社会信用代码赋码换证及权责清单通用 及检查各 1 次；完成机关、群团和事业单位 目录编制工作。 的统一社会信用代码赋码换证及权责清单 目标 2：做好机构编制实名制管理工作，为机构编制管理、 通用目录编制工作；完成机构编制实名制管 机构编制统计、用编审核、机构编制监督检查、党政机构改革、 理工作，实现机构清、编制清、领导职数清， 事业单位改革等工作提供有力支撑，实现机构清、编制清、领 具体机构设置与按规定审批的机构相对应、 导职数清，具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配 实际配备人员与批准的编制数和职数相对 备人员与批准的编制数和职数相对应。 应；开展监督检查，促使各项政策措施落到 目标 3：通过开展监督检查，促使各项政策措施落到实处， 实处，规范机构编制管理；印刷统计年鉴 规范机构编制管理。 60 册。 一级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 ≥1 次 2次 9 9 指标 2：参与出差调研人次 50 人次 50 人次 8 8 指标 3：印刷统计年鉴 ≥60 册 60 册 9 9 =95% =95% 9 9 ≥95% ≥95% 9 9 二级指标 三级指标 指标 1：年内开展监督检查 次数 数量指标 绩 效 指 标 指标 1：购买办公用品验收 产出指标 质量指标 合格率 指标 2：印刷资料文件验收 合格率 时效指标 满意度 指标 指标 1：购置耗材及时率 ≥98% ≥98% 9 9 成本指标 指标 1：印刷资料文件成本 ≤19.64 10.72 万 万元 元 7 5.9 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：购置办公用品利用 ≥95% ≥95% 20 19.5 ≥95% ≥95% 10 10 100 97.4 率 指标 1：工作人员满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 合理估计印刷成本 2.全面深化改革项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 112 万元，根据 省财政厅《关于调减 2021 年省级预算部门一般性支出预算 指标的通知》 （青财预字〔2021〕1300 号）,压减我单位项目 经费 6.83 万元,调剂后预算收入为 105.17 万元。截止 2021 年 12 月底,实际支出 96.99 万元,完成年度预算的 92.22%, 结转 8.18 万元。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目 实施，有序推进乡镇机构改革；清理规范省级管理开发区管 理机构（含子园区）17 个，市（州）县级管理的 13 个，调 27 整管理体制 1 个，按照“撤一建一”原则，撤销管理机构 2 个。按要求完成开发区清理规范工作；持续推进政法领域改 革、群团组织改革；做好中央编办赴青调研相关工作，按照 中央编办要求，与三江源国家公园管理局对接沟通，深入研 究机构设置、编制配备、职责界定等事宜；持续推进行业体 制改革；推动医药卫生体制改革，着力创新体制，优化资源 配置。为开展好以上工作，购置办公用品、耗材等，印刷相 应的文件资料以及赴各地开展调研评估工作等。在项目经费 执行过程中，按照省财政各项财务制度并结合本单位财务规 定核报相关费用，大项支出提请会议研究。较好地完成了年 度绩效目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度、 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全面深化改革专项经费 中共青海省委机构编制委员会办公室 实施单位 中共青海省委机构编制委员 会办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 112 105.17 96.99 10 92.22 9.2 其中：当年财政拨款 112 105.17 96.99 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 28 目标 1：按照中央改革要求，做好党政机构改革“下半篇 文章”；深化事业单位改革，进一步调整优化事业单位机构设 置、职能配置；与各行业体制改革相互衔接、相互借力、相互 促进，推进行业体制机制优化、机构布局。 目标 2：推进我省国家公园示范省建设，稳步推进“三江 源”国家公园设置，祁连山国家公园机构职能调整优化，青海 湖、昆仑山国家公园调研等工作。推进乡镇、街道机构改革， 构建简约、高效的基层治理体系。 目标 3：科学评价各市（州）、县（区）编办和机关各处 室工作实绩，抽调人员组成考核组，对系统内各市（州）、县 （区）编办、机关各处室进行年度绩效考评、遵守党风廉政等 情况的绩效考评及检查，激励引导广大干部以更好的状态、更 实的作风担当作为，推动重大改革和机构编制管理工作各项任 务有效落实。 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 指标 1：调研覆盖市州数量 =8 个 =8 个 9 9 指标 2：参与出差调研人次 50 人次 52 人次 8 8 ≥5 次 ≥5 次 9 9 ≥95% ≥95% 9 9 ≥95% ≥95% 9 9 二级指标 数量指标 指标 3：购置日常办公耗材 批次 绩 效 指 标 指标 1：印刷资料文件完成 产出指标 质量指标 率 指标 2：印刷资料文件验收 合格率 满意度 指标 按照中央改革要求，做好党政机构改革“下 半篇文章”；深化事业单位改革，进一步调 整优化事业单位机构设置、职能配置；与各 行业体制改革相互衔接、相互借力、相互促 进，推进行业体制机制优化、机构布局;推 进我省国家公园示范省建设，稳步推进“三 江源”国家公园设置，祁连山国家公园机构 职能调整优化，青海湖、昆仑山国家公园调 研等工作。推进乡镇、街道机构改革，构建 简约、高效的基层治理体系；科学评价各市 （州）、县（区）编办和机关各处室工作实 绩，抽调人员组成考核组，对系统内各市 （州）、县（区）编办、机关各处室开展年 度绩效考评、遵守党风廉政等情况的绩效考 评及检查。 时效指标 指标 1：购置耗材及时率 ≥98% ≥98% 9 9 成本指标 指标 1：印刷资料文件成本 ≤22.95 11.52 万 万元 元 7 5.8 指标 1：形成调研成果个数 ≥5 个 5个 20 19.8 指标 1：受益群体满意度 ≥95% ≥95% 10 10 100 97.8 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析及 改进措施 合理估计印刷成本 3.系统干部培训项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，截止 2021 年 12 月底,实际支出 18.54 万元,完成年度预算的 54.53%, 结转 15.46 万元。项目绩效目标完成情况：一般。通过项目 实施，完成赴红旗渠干部学院、焦裕禄干部学院党性教育专 题培训班培训任务；完成编办系统 42 名新考录初任公务员 培训任务。受疫情影响，赴浙江大学业务培训班未能如期进 行。下一步改进措施：加强预算编制，健全绩效目标管理与 29 预算安排有机结合的机制。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 系统干部培训 中共青海省委机构编制委员会办公室 实施单位 中共青海省委机构编制委员 会办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 34 34 18.54 10 54.53 6 其中：当年财政拨款 34 34 18.54 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 目标 1：对全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培 训。 一级指标 产出指标 满意度 指标 2021 年，完成赴红旗渠干部学院、焦裕禄 干部学院党性教育专题培训班培训任务；完 成编办系统 42 名新考录初任公务员培训任 务。 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 指标 1：参与培训人数 =100 人次 125 人次 15 15 指标 2：培训班次 ≥1 次 2次 15 15 质量指标 指标 1：参培人员通过率 ≥98% ≥98% 15 15 时效指标 指标 1：培训开展及时率 =98% =98% 15 15 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：提高工作人员工作 优良中低 良 20 18 ≥95% 10 10 100 94 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实际完成情况 三级指标 效率 差 指标 1：参培人员满意度 总分 ≥95% 偏差原因分析及 改进措施 4.省委编办基础网络建设项目（存量资金）绩效自评综 述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.9 分。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 694.18 万元， 截止 2021 年 12 月底,实际支出 488.45 万元,完成年度预算 的 70.36%,结转 205.73 万元。项目绩效目标完成情况：一般。 通过项目实施，在省委编办办公新址建设安防监控系统及停 车场管理系统、智能会议系统、信息发布系统、对省委编办 30 干部人事档案进行数字化改造、综合布线和网络系统、网络 数据中心等，已完成项目的初验。下一步改进措施：克服疫 情带来的影响，抓紧时间完成项目终验，实施项目验收及资 金支付。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 省委编办基础网络建设项目（存量资金） 中共青海省委机构编制委员会办公室 实施单位 中共青海省委机构编制委员 会办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 694.18 694.18 488.45 10 70.36 7 其中：当年财政拨款 694.18 694.18 488.45 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 2021 年，在省委编办办公新址建设安防监 目标 1：在省委编办办公新址建设安防监控系统及停车场 控系统及停车场管理系统、智能会议系统、 管理系统、智能会议系统、信息发布系统、对省委编办干部人 信息发布系统、对省委编办干部人事档案进 事档案进行数字化改造、综合布线和网络系统、网络数据中心。 行数字化改造、综合布线和网络系统、网络 数据中心等，已完成项目的初验。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出指标 满意度 指标 三级指标 指标 1：建设(改造、修缮) 工程数量 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 5个 5个 20 20 质量指标 指标 1：项目设计变更率 ≤10% ≤10% 20 20 成本指标 指标 1：超概算项目比例 ≤10% ≤10% 20 19.9 指标 1：项目按计划开工率 ≥85% ≥85% 10 8 指标 2：提升办公场所信息化 优良中低 优 10 10 ≥95% 10 10 100 94.9 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 系统使用效力 差 指标 1：工作人员满意度 ≥95% 总分 偏差原因分析及 改进措施 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，编办（本 级）共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通 信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 31 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余。 四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余。 五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 32 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 33