湟源县水土保持工作站2022年部门预算公开.pdf

附件 1 湟源县水土保持工作站 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查 和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和 推广应用工作。 二、机构设置 共有机构数 1 个，属股级单位，湟源县水土保持工作站编制 为 14 人，实有 13 人，空编 1 人。 三、部门预算单位构成 纳入水利部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包 括：湟源县水土保持工作站。 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 296.12 出 项目（按功能分类） 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 55.09 31.63 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 192.69 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 16.72 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 296.12 上年结转 收入总计 本年支出合计 296.12 结转下年 296.12 4 支出总计 296.12 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 296.12 296.12 湟源县水利局 296.12 296.12 湟源县水土保持工作站 296.12 296.12 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 5 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 事业 单位 经营 支出 296.12 284.12 12.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010303 机关服务 2010306 政务公开审批 2010308 信访事务 208 社会保障和就业支出 55.09 55.09 20805 行政事业单位养老支出 53.42 53.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.03 18.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.01 9.01 2080599 其他行政事业单位养老支出 26.38 26.38 20899 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67 2089999 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67 210 卫生健康支出 31.63 31.63 21011 行政事业单位医疗 31.63 31.63 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 20.58 20.58 2101103 公务员医疗补助 11.05 11.05 213 农林水支出 192.69 180.69 12.00 21303 水利 192.69 180.69 12.00 2130304 水利行业业务管理 180.69 180.69 2130316 农村水利 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 2.00 2.00 221 住房保障支出 16.72 16.72 22102 住房改革支出 16.72 16.72 2210201 住房公积金 16.72 16.72 6 上缴 上级 支出 0.00 对附 属单 位补 助支 出 0.00 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 一、本年收入 296.12 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 296.12 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款收入 出 合计 一般公 共预算 296.12 296.12 55.09 55.09 31.63 31.63 192.69 192.69 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 7 政府性 基金预 算 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 16.72 16.72 296.12 296.12 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 296.12 支出总计 8 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 296.12 284.12 12.00 社会保障和就业支出 55.09 55.09 行政事业单位养老支出 53.42 53.42 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.03 18.03 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.01 9.01 99 其他行政事业单位养老支出 26.38 26.38 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67 卫生健康支出 31.63 31.63 行政事业单位医疗 31.63 31.63 项 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 03 机关服务 06 政务公开审批 08 信访事务 208 05 99 99 210 11 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 20.58 20.58 03 公务员医疗补助 11.05 11.05 农林水支出 192.69 180.69 12.00 水利 192.69 180.69 12.00 04 水利行业业务管理 180.69 180.69 16 农村水利 10.00 10.00 99 其他水利支出 2.00 2.00 住房保障支出 16.72 16.72 住房改革支出 16.72 16.72 住房公积金 16.72 16.72 213 03 221 02 01 9 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 科目名称 2022 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 284.12 276.87 7.25 工资福利支出 238.97 238.97 01 基本工资 50.04 50.04 02 津贴补贴 55.19 55.19 03 奖金 07 绩效工资 68.22 68.22 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18.03 18.03 09 职业年金缴费 9.01 9.01 10 职工基本医疗保险缴费 9.05 9.05 11 公务员医疗补助缴费 11.05 11.05 12 其他社会保障缴费 1.67 1.67 13 住房公积金 16.72 16.72 99 其他工资福利支出 款 合计 301 302 商品和服务支出 7.25 7.25 01 办公费 0.39 0.39 05 水费 0.26 0.26 06 电费 0.26 0.26 07 邮电费 0.65 0.65 08 取暖费 1.30 1.30 11 差旅费 0.52 0.52 13 维修（护）费 17 公务接待费 0.26 0.26 27 委托业务费 28 工会经费 2.79 2.79 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出 0.82 0.82 对个人和家庭的补助 37.90 37.90 02 退休费 24.84 24.84 05 生活补助 1.54 1.54 07 医疗费补助 11.52 11.52 303 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 0.22 因公出 国(境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 合计 0.22 0.26 11 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 0.26 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于湟源县水土保持工作站 2022 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，湟源县水土保持工作站所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 296.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.09 万元，卫 生健康支出 31.63 万元，农林水支出 192.69 万元，住房保障支 出 16.72 万元。 湟源县水土保持工作站 2022 年收支总预算 296.12 万元。 二、关于湟源县水土保持工作站 2022 年部门收入预算情况 说明 湟源县水土保持工作站 2022 年收入预算 296.12 万元， 其中： 一般公共预算拨款收入 296.12 万元，占 100.00%。 三、关于湟源县水土保持工作站 2022 年部门支出预算情况 说明 湟源县水土保持工作站 2022 年支出预算 296.12 万元， 其中： 13 基本支出 284.12 万元，占 95.95%； 项目支出 12.00 万元，占 4.05%。 四、关于湟源县水土保持工作站 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 湟源县水土保持工作站 2022 年财政拨款收支总预算 296.12 万元，比上年增加 39.49 万元，主要是 2022 年我单位新招录一 名职工，使我单位工资总额和社保、公积金预算增加；同时人员 工资变动， 使预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 296.12 万元，上年结转 0.00 万元； 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元， 上年结转 0.00 万元。支出包括： 社会保障和就业支出 55.09 万 元， 卫生健康支出 31.63 万元， 农林水支出 192.69 万元， 住 房保障支出 16.72 万元。 五、关于湟源县水土保持工作站 2022 年一般公共预算当年 14 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湟源县水土保持工作站 2022 年一般公共预算当年拨款 296.12 万元,比上年增加 39.49 万元，主要是主要是 2022 年我 单位新招录一名职工，使我单位工资总额和社保、公积金预算增 加；同时人员工资变动，使预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出（类）55.09 万元，占 18.60%；卫生健 康支出 31.63 万元，占 10.68%；农林水支出 192.69 万元，占 65.07%；住房保障支出 16.72 万元，占 5.65%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 15 18.03 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 17.69%。主要是 20 我 单位 2022 年较 2021 年预算时人员增加一人，同时人员每年职称 进档，使养老缴费基数增加，养老保险缴费预算增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.01 万 元，比上年增加 1.35 万元，增长 17.62%。主要是 20 我单位 2022 年较 2021 年预算时人员增加一人，同时人员每年职称进档，使 职业年金缴费基数增加，职业年金缴费预算增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 26.38 万元， 比上年增加 0.64 万元，增长 2.49%。主要是 20 我单位 2022 年 较 2021 年预算时人员增加一人，同时人员每年职称进档，使养 老缴费基数增加，养老保险缴费预算增加。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.67 万元，比 上年增加 0.85 万元，增长 103.66%。主要是 20 我单位 2022 年 较 2021 年预算时人员增加一人，同时人员每年职称进档，使生 育保险和工伤保险基数增加，2022 年新增失业保险，使其他社 会保障类缴费预算增加。。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算数为 20.58 万元，比上年增加 5.55 万元， 增长 36.93%。主要是我单位 2022 年较 2021 年预算时人员增加 16 一人，同时人员每年职称进档，使医疗缴费基数增加，医疗保险 缴费预算增加。。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算数为 11.05 万元，比上年增加 1.65 万 元，增长 17.55%。主要是我单位 2022 年较 2021 年预算时人员 增加一人，同时人员每年职称进档，使医疗缴费基数增加，公务 员医疗缴费预算增加。 7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2022 年预算数为 180.69 万元，比上年增加 27.15 万元，增长 17.68%。主要是 2022 年我单位新招录一名职工，使我单位工资 总额和社保、公积金预算增加；同时人员工资变动，使预算增加。 8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022 年预 算数为 10.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要 是 2022 年财政预算缩减。 9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%。 主要是因工作需要，今年新增加一个项目。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 16.72 万元， 比上年增加 2.60 万元， 增长 18.41%。 主要是 2022 年我单位新招录一名职工，使我单位工资总额增加， 公积金预算增加；同时人员工资变动，使公积金预算增加。 六、关于湟源县水土保持工作站 2022 年一般公共预算基本 17 支出情况说明 湟源县水土保持工作站 2022 年一般公共预算基本支出 284.12 万元，其中： 人员经费 276.87 万元，主要包括：基本工资 50.04 万元、 津贴补贴 55.19 万元、绩效工资 68.22 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 18.03 万元、职业年金缴费 9.01 万元、职工基本 医疗保险缴费 9.05 万元、公务员医疗补助缴费 11.05 万元、其 他社会保障缴费 1.67 万元、 住房公积金 16.72 万元、 退休费 24.84 万元、生活补助 1.54 万元、医疗费补助 11.52 万元； 公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、水费 0.26 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 1.30 万 元、差旅费 0.52 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 2.79 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元。 七、关于湟源县水土保持工作站 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 湟源县水土保持工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算数为 0.26 万元， 比上年增加 0.04 万元， 其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万 元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.26 万元，增加 0.04 万元。 2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是因初次使用预算一 体化系统，此 0.26 万元应为办公费。 八、关于湟源县水土保持工作站 2022 年政府性基金预算支 18 出情况的说明 湟源县水土保持工作站 2022 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年湟源县水土保持工作站机关运行经费财政拨款预算 7.25 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 16.75%。主要是 2022 年公用经费预算中包含工会经费，同时 2022 年较 2021 年增加 1 人 的办公经费。 （二）政府采购安排情况。 2022 年湟源县水土保持工作站各单位政府采购预算总额 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，湟源县水土保持工作站所属各预算单 位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用 车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） （四）绩效目标设置情况。 2022 年湟源县水土保持工作站预算均实行绩效目标管理，涉 及项目 0 个，预算金额 0 万元。 19 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 20 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基 本养老保险方面的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指由单位缴纳的退休人员住 房补贴等统筹外方面的支出。 （四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 21 费。未参加医疗保险的事业单位的公费医 w 疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）： 指水利管理业务方面的支出。 （八）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：用于 两大灌渠（湟海渠、南山渠）工作经费支出。 （九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 除上述水利支出外的其他水利支出。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按 规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 四、部门专业类名词 无 22